2015年法制局決算基本情況說(shuō)明

 

一、部門（單位）基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

羅定市法制局經(jīng)費(fèi)、人員均保持獨(dú)立。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)兩個(gè)：人事秘書股和復(fù)議應(yīng)訴股（掛市人民政府行政執(zhí)法督察辦公室牌子）。

（二）人員構(gòu)成情況

目前法制局單位編制為7個(gè)，實(shí)有在職人員6個(gè)，其中局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)2名、股長(zhǎng)1名，科員2名，離退休干部2名。

（三）決算年度的主要工作任務(wù)

以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的十八屆五中全會(huì)及省委十一屆七次全會(huì)精神，按照中央和省委省政府、羅定市委市政府的決策部署，以全面深化改革為統(tǒng)領(lǐng)，以“穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新”為總要求，以率先建立現(xiàn)代財(cái)政制度為總目標(biāo)，切實(shí)增強(qiáng)理財(cái)穩(wěn)定性、公平性、均衡性、保障性和層次性，扎實(shí)開展增收節(jié)支及穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革各項(xiàng)工作，充分發(fā)揮財(cái)政在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的基礎(chǔ)和重要支柱作用，繼續(xù)深化財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

羅定市法制局本級(jí)決算

三、部門決算表格

收入支出決算總表
					公開01表
部門：羅定市法制局					單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目	行次	決算數(shù)	項(xiàng)    目	行次	決算數(shù)
欄    次		1	欄    次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	126.60	一、一般公共服務(wù)支出	14	119.27
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	2		二、外交支出	15
三、事業(yè)收入	3		三、國(guó)防支出	16
四、經(jīng)營(yíng)收入	4		四、公共安全支出	17
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	1.96	六、科學(xué)技術(shù)支出	19
	7		七、文化體育與傳媒支出	20
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	21	9.87
本年收入合計(jì)	9	128.56	本年支出合計(jì)	22	129.14
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	10		結(jié)余分配	23
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	11	16.53	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24	15.94
	12			25
合計(jì)	13	145.08	合計(jì)	26	145.08

 

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表中數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)和總計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)。

收入決算表
									公開02表
部門：	羅定市法制局								單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目			本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類   科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6	7
合計(jì)			128.56	126.60					1.96
201		一般公共服務(wù)支出	118.69	116.73					1.96
20103		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	118.69	116.73					1.96
2010301		行政運(yùn)行	77.73	77.73
2010307		法制建設(shè)	40.96	39.00					1.96
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出	9.87	9.87
20805		行政事業(yè)單位離退休	9.87	9.87
2080501		歸口管理的行政單位離退休	9.87	9.87

 

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6+7）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《收入決算表》（財(cái)決03表）。

 

支出決算表

								公開03表
部門：	羅定市法制局							單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目			本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
功能分類        科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3	4	5	6
合計(jì)			129.14	88.18	40.96
201		一般公共服務(wù)支出	119.27	78.31	40.96
20103		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	119.27	78.31	40.96
2010301		行政運(yùn)行	78.31	78.31
2010307		法制建設(shè)	40.96		40.96
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出	9.87	9.87
20805		行政事業(yè)單位離退休	9.87	9.87
2080501		歸口管理的行政單位離退休	9.87	9.87

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3+4+5+6）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《支出決算表》（財(cái)決04表）。

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表

							公開04表
							公開04表
部門：羅定市法制局							單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)    目	行次	金額	項(xiàng)    目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	126.60	一、一般公共服務(wù)支出	15	117.31	117.31
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、外交支出	16
	3		三、國(guó)防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	20
	7		七、文化體育與傳媒支出	21
	8		八、社會(huì)保障和就業(yè)支出	22	9.87	9.87
本年收入合計(jì)	9	126.60	本年支出合計(jì)	23	127.18	127.18
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10	16.53	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24	15.94	15.94
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	11	16.53	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	25	15.94	15.94
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	12		項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	26
	13			27
合計(jì)	14	143.12	合計(jì)	28	143.12	143.12

 

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表支出項(xiàng)目填列到類級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的類級(jí)支出科目不用填列。

（3）收入總計(jì)數(shù)應(yīng)等于支出總計(jì)數(shù)。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)欄填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《財(cái)政撥款收入支出決算總表》（財(cái)決01-1表）。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

					公開05表
部門：	羅定市法制局				單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目			本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
功能分類    科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計(jì)			127.18	88.18	39.00
201		一般公共服務(wù)支出	117.31	78.31	39
20103		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	117.31	78.31	39
2010301		行政運(yùn)行	78.31	78.31
2010307		法制建設(shè)	39		39
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出	9.87	9.87
20805		行政事業(yè)單位離退休	9.87	9.87
2080501		歸口管理的行政單位離退休	9.87	9.87

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表功能科目填列到項(xiàng)級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）1欄=（2+3）欄。

（4）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（5）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》（財(cái)決07表）和《項(xiàng)目收入支出決算表》（財(cái)決06表）。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

					公開06表
部門：	羅定市法制局				單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目			本年支出合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼		科目名稱
欄次			1	2	3
合計(jì)			88.18	63.08	25.10
201		一般公共服務(wù)支出	78.31	53.21	25.10
20103		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	78.31	53.21	25.10
2010301		行政運(yùn)行	78.31	53.21	25.10
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出	9.87	9.87
20805		行政事業(yè)單位離退休	9.87	9.87
2080501		歸口管理的行政單位離退休	9.87	9.87

 

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列當(dāng)年決算數(shù)，以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）本表經(jīng)濟(jì)分類科目填列到款級(jí)支出科目，沒有發(fā)生數(shù)的支出科目不用填列。

（3）此表沒有發(fā)生數(shù)據(jù)的，在合計(jì)行填“0”，并在該表下方附簡(jiǎn)要說(shuō)明。

（4）該表數(shù)據(jù)來(lái)源于部門決算報(bào)表中的《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》（財(cái)決08-1表）。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

											公開07表
部門：羅定市法制局											單位：萬(wàn)元
2015年度預(yù)算數(shù)						2015年度決算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)				小計(jì)	公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22		22		10	12	9.91		6.35		6.35	3.56

注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。有關(guān)填表說(shuō)明：

（1）本表數(shù)據(jù)填列數(shù)據(jù)以“萬(wàn)元”為金額單位，保留兩位小數(shù)。

（2）xx年預(yù)算數(shù)為“三公”年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

（3）1欄=（2+3+6）欄，3欄=（4+5）欄。7欄=（8+9+12）欄。9欄=（10+11）欄。

（4）“三公”數(shù)據(jù)合計(jì)為零的，在合計(jì)欄填列“0”，并在決算情況說(shuō)明中予以說(shuō)明。

 

 

 

四、收入決算說(shuō)明

收入決算總規(guī)模、各項(xiàng)收入決算。格式如下：

2016年收入決算128.56萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入126.6萬(wàn)元，其他收入1.96萬(wàn)元。

五、支出決算說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：

2016年支出決算129.14萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出127.18萬(wàn)元。

2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出88.18萬(wàn)元，占68%，其中：工資福利支出53.21萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.67萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出19.59萬(wàn)元，其他資本性支出等支出0.7萬(wàn)元；項(xiàng)目支出決算40.96萬(wàn)元，占32%，主要支出項(xiàng)目有法制建設(shè)。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛。

（三）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

 2015年，本部門沒有進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)信息公開的有關(guān)工作情況。

 

 

2016年項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

 

    2016年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共40.96萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

    1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）決算支出40.96萬(wàn)元，比上年決算減少7.85萬(wàn)元，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)減少。主要支出項(xiàng)目有法制建設(shè)。 

 

 

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款

支出決算說(shuō)明

 

2016年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共9.91萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.35萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車保有量1輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  6.35萬(wàn)元，平均每輛6.35萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.56萬(wàn)元，主要用于按規(guī)開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。包括工作需要的業(yè)務(wù)往來(lái)接待、承辦和執(zhí)行案件的公務(wù)接待、機(jī)關(guān)所屬內(nèi)部工作往來(lái)接待,接待批次為26批,接待人數(shù)為260人。

4. “三公經(jīng)費(fèi)”下降的主要原因，是按照財(cái)政部門要求嚴(yán)格控制支出，部門認(rèn)真貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制支出的結(jié)果。

一是嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，在預(yù)算安排中對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)行壓縮，同時(shí)對(duì)一些非緊要、非群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的事項(xiàng)，按照能壓則壓、該減就減的原則控制一般性支出。 

二是嚴(yán)把支出關(guān)，實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理。充分發(fā)揮國(guó)庫(kù)集中支付平臺(tái)、公務(wù)卡結(jié)算平臺(tái)的監(jiān)管作用，規(guī)范“三公經(jīng)費(fèi)”的支出、核算。對(duì)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)，凡具備刷卡的，一律使用公務(wù)卡結(jié)算，對(duì)“三公經(jīng)費(fèi)”支出實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。 

三、是注重宣傳，提高貫徹落實(shí)自覺性。為促進(jìn)預(yù)算單位有效實(shí)施“三公經(jīng)費(fèi)”管理，在日常財(cái)政監(jiān)管中，注重對(duì)預(yù)算單位的業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和政策宣傳，要求各單位充分認(rèn)識(shí)到“三公經(jīng)費(fèi)”管理對(duì)深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、促進(jìn)黨風(fēng)政風(fēng)好轉(zhuǎn)的重要意義，要嚴(yán)格按照上級(jí)有關(guān)規(guī)定，將“三公經(jīng)費(fèi)”管理作為本單位的重要工作來(lái)抓，明確職責(zé)，完善制度，落實(shí)措施，確保工作取得實(shí)效。

 

 

名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋：

1.      財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。