2015年羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局部門(mén)決算

 

一、部門(mén)（單位）基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

建設(shè)局是綜合管理全市建設(shè)事業(yè)（包括工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)）的市人民政府職能部門(mén)。建設(shè)局內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股（室）：辦公室、建筑管理股、村鎮(zhèn)股、城建股、人事股；下屬事業(yè)單位5個(gè)，市散裝水泥管理辦公室負(fù)責(zé)散裝水泥的宣傳、征收、管理、使用，推廣使用散裝水泥，發(fā)展商品混凝土等工作；市建設(shè)工程交易中心負(fù)責(zé)規(guī)范有形建筑市場(chǎng)，對(duì)建設(shè)工程發(fā)布信息，提供招標(biāo)投標(biāo)服務(wù)場(chǎng)所；市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站負(fù)責(zé)建筑工程施工質(zhì)量監(jiān)督、檢測(cè)工作；市建筑工程施工安全監(jiān)督站負(fù)責(zé)建筑工程施工安全監(jiān)督、檢查工作；市工程造價(jià)管理站負(fù)責(zé)工程造價(jià)審核、監(jiān)督工作。

（二）人員機(jī)構(gòu)情況

編制人數(shù)53人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制33人，工勤人員3人。實(shí)有人數(shù)86人，其中：在職 53人，離退休30人，其他人員（長(zhǎng)期贍養(yǎng)及遺屬）3人。 納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)47人，其中：在職20人，離退休27人；非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)39人，其中：在職33人，退休3人，其他人員3人。

（三）2015年度的主要工作任務(wù)

1.進(jìn)一步加強(qiáng)建筑業(yè)和建筑市場(chǎng)的管理；

2.進(jìn)一步推進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康平穩(wěn)發(fā)展；

3.做好農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處理市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)方案實(shí)施后的細(xì)化工作；

4.加快“三宜”和生態(tài)文明示范鎮(zhèn)創(chuàng)建、泥磚房改造的工作；

5.進(jìn)一步抓好城市的擴(kuò)容提質(zhì)工作；

6.繼續(xù)抓好建筑節(jié)能工作；

7.加大力度抓好城區(qū)管道燃?xì)饨ㄔO(shè)。

二、收入決算說(shuō)明

本年度收入決算848.60萬(wàn)元，其中：1．財(cái)政撥款收入848.60萬(wàn)元；2．其他收入0萬(wàn)元。

三、支出決算說(shuō)明

2015年支出決算852.21萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出852.21萬(wàn)元。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出611.23萬(wàn)元，占72%，其中：工資福利支出413.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出166.79萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出31.25萬(wàn)元；項(xiàng)目支出240.98萬(wàn)元，占28%。

 

2015年項(xiàng)目支出情況說(shuō)明

 

    2015年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共240.97萬(wàn)元，具體情況如下：

    1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）決算支出240.97萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目：代市政府列支小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（農(nóng)村生活垃圾處理）240.97萬(wàn)元。比上年決算減少97.36萬(wàn)元，主要原因是：建設(shè)市場(chǎng)管理監(jiān)督經(jīng)費(fèi)支出及 “三宜”（宜居鎮(zhèn)、社區(qū)、村莊）創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)支出減少。

 

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明

 

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共6.76萬(wàn)元，具體情況如下（按照對(duì)應(yīng)科目進(jìn)行說(shuō)明）：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.39萬(wàn)元，主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置0輛，購(gòu)置支出 0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元；（2）公務(wù)車(chē)保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  4.39萬(wàn)元，平均每輛2.19萬(wàn)元。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出2.37萬(wàn)元，接待批次為60批,接待人數(shù)為295人，主要是按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用，包括公務(wù)聯(lián)系活動(dòng)接待、住宿費(fèi)等。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出與上年相比不變，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與比上年下降1.6%，公務(wù)接待費(fèi)支出比上年下降1.2%。

 

羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局2015年度決算 收入支出決算表
					公開(kāi)01表
羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局					金額單位：萬(wàn)元
收     入			支     出
項(xiàng)    目	行次	金額	項(xiàng)    目	行次	金額
欄    次		1	欄    次		2
一、財(cái)政撥款收入	1	842.79	一、一般公共服務(wù)支出	17	128.07
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、社會(huì)保障和就業(yè)支出	18	137.81
二、上級(jí)補(bǔ)助收入	3		三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	19	6.32
三、事業(yè)收入	4		四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	20	580.01
四、經(jīng)營(yíng)收入	5			21
五、附屬單位上繳收入	6			22
六、其他收入	7	5.82	……	23
	8			24
本年收入合計(jì)	9	848.60	本年支出合計(jì)	25	852.21
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額	10		結(jié)余分配	26
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	11	3.60	其中：提取職工福利基金	27
其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	12		轉(zhuǎn)入事業(yè)基金	28
	13		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	29
	14		其中：項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	30
	15			31
總計(jì)	16	852.21	總計(jì)	32	852.21

 

 

 

收入決算表
										公開(kāi)02表
羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局										金額單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	本年收入合計(jì)	財(cái)政撥款收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營(yíng)收入	附屬單位 上繳收入	其他收入
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7
			合計(jì)	848.60	842.79
201			一般公共服務(wù)支出	128.07	128.07
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	128.07	128.07
2010301			行政運(yùn)行	128.07	128.07
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	137.81	137.81
20805			行政事業(yè)單位離退休	124.57	124.57
2080501			歸口管理的行政單位離退休	124.57	124.57
20808			撫恤	13.24	13.24
2080801			死亡撫恤	13.24	13.24
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	6.32	6.32
21005			醫(yī)療保障	6.32	6.32
2100501			行政單位醫(yī)療	6.32	6.32
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	576.40	570.59
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	240.98	240.98
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	240.98	240.98
21206			建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督	335.43	329.61
2120601			建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督	335.43	329.61

 

 

 

 

支出決算表
									公開(kāi)03表
羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局									金額單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	本年支出合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	上繳上級(jí)支出	經(jīng)營(yíng)支出	對(duì)附屬單位補(bǔ)助      支出
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6
			合計(jì)	852.21	611.23	240.98
201			一般公共服務(wù)支出	128.07	128.07
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	128.07	128.07
2010301			行政運(yùn)行	128.07	128.07
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出	137.81	137.81
20805			行政事業(yè)單位離退休	124.57	124.57
2080501			歸口管理的行政單位離退休	124.57	124.57
20808			撫恤	13.24	13.24
2080801			死亡撫恤	13.24	13.24
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	6.32	6.32
21005			醫(yī)療保障	6.32	6.32
2100501			行政單位醫(yī)療	6.32	6.32
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	580.01	339.03	240.98
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施	240.98		240.98
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)	240.98		240.98
21206			建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督	339.03	339.03
2120601			建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督	339.03	339.03

 

 

 

財(cái)政撥款收入支出決算表
							公開(kāi)04表
羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局							金額單位：萬(wàn)元
收  入			支  出
項(xiàng)    目	行次	金額	項(xiàng)    目	行次	合計(jì)	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	1	842.79	一、一般公共服務(wù)支出	15	128.07	128.07
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	2		二、社會(huì)保障和就業(yè)支出	16	137.81	137.81
	3		三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	17	6.32	6.32
	4		四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	18	574.19	574.19
	5			19
	6			20
	7		……	21
	8			22
本年收入合計(jì)	9	842.79	本年支出合計(jì)	23	846.39	846.39
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	10	3.60	年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	24
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款	11	3.60		25
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款	12			26
	13			27
合計(jì)	14	846.39	合計(jì)	28	846.39	846.39

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
																公開(kāi)05表
羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局																金額單位：萬(wàn)元
科目編碼			科目名稱(chēng)	年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			本年收入			本年支出			年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
				合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	合計(jì)	基本 支出	項(xiàng)目 支出	合計(jì)	基本 支出	項(xiàng)目 支出	合計(jì)	基本支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
															項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)	項(xiàng)目支出結(jié)余
類(lèi)	款	項(xiàng)	欄次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合計(jì)	3.6	3.6		842.79	601.81	240.98	846.39	605.42	240.98
201			一般公共服務(wù)支出				128.07	128.07		128.07	128.07
20103			政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)				128.07	128.07		128.07	128.07
2010301			行政運(yùn)行				128.07	128.07		128.07	128.07
208			社會(huì)保障和就業(yè)支出				137.81	137.81		137.81	137.81
20805			行政事業(yè)單位離退休				124.57	124.57		124.57	124.57
2080501			歸口管理的行政單位離退休				124.57	124.57		124.57	124.57
20808			撫恤				13.24	13.24		13.24	13.24
2080801			死亡撫恤				13.24	13.24		13.24	13.24
210			醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出				6.32	6.32		6.32	6.32
21005			醫(yī)療保障				6.32	6.32		6.32	6.32
2100501			行政單位醫(yī)療				6.32	6.32		6.32	6.32
212			城鄉(xiāng)社區(qū)支出	3.6	3.6		570.59	329.61	240.98	574.19	333.22	240.98
21203			城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施				240.98		240.98	240.98		240.98
2120303			小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)				240.98		240.98	240.98		240.98
21206			建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督	3.6	3.6		329.61	329.61		333.22	333.22
2120601			建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督	3.6	3.6		329.61	329.61		333.22	333.22

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
					公開(kāi)06表
羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局					金額單位：萬(wàn)元
項(xiàng)    目			本年支出合計(jì)	人員經(jīng)費(fèi)	公用經(jīng)費(fèi)
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)   科目編碼		科目名稱(chēng)
欄次			1	2	3
合計(jì)			605.42	574.17	31.25
201		一般公共服務(wù)支出	128.07	128.07
20103		政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)	128.07	128.07
2010301		行政運(yùn)行	128.07	128.07
208		社會(huì)保障和就業(yè)支出	137.81	137.81
20805		行政事業(yè)單位離退休	124.57	124.57
2080501		歸口管理的行政單位離退休	124.57	124.57
20808		撫恤	13.24	13.24
2080801		死亡撫恤	13.24	13.24
210		醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	6.32	6.32
21005		醫(yī)療保障	6.32	6.32
2100501		行政單位醫(yī)療	6.32	6.32
212		城鄉(xiāng)社區(qū)支出	333.22	301.97	31.25
21206		建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督	333.22	301.97	31.25
2120601		建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督	333.22	301.97	31.25

 

 

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
											公開(kāi)07表
部門(mén)：											單位：萬(wàn)元
2015年度預(yù)算數(shù)						2015年度決算數(shù)
合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)	合計(jì)	因公出國(guó)（境）費(fèi)	公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)			公務(wù)接待費(fèi)
		小計(jì)	公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)				小計(jì)	公務(wù)用車(chē) 購(gòu)置費(fèi)	公務(wù)用車(chē) 運(yùn)行費(fèi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.80		4.40		4.40	2.40	6.76		4.39		4.39	2.37
注：2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

 

 

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開(kāi)08表

羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局

金額單位：萬(wàn)元

科目編碼

科目名稱(chēng)

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

合計(jì)

基本 支出

項(xiàng)目 支出

合計(jì)

基本 支出

項(xiàng)目 支出

合計(jì)

基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

項(xiàng)目支出結(jié)余

類(lèi)

款

項(xiàng)

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計(jì)