2015年度圍底鎮(zhèn)人民政府部門決算公開

目       錄

第一部分   2015年圍底鎮(zhèn)人民政府概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   圍底鎮(zhèn)人民政府2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   圍底鎮(zhèn)人民政府2015年部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  2015年圍底鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

鎮(zhèn)黨委、政府設5個內設機構：黨政辦公室、宜居辦公室、農業(yè)經濟辦公室、綜治信訪維穩(wěn)中心、社會事務服務中心。

黨政辦公室的主要職能是負責黨的建設、固本強基、黨風廉政建設、宣傳文化、日常事務、組織協(xié)調和檢查督促等工作；負責設立兩大工作平臺即“兩代表一委員”工作站，為轄區(qū)各級黨代表、人大代表、政協(xié)委員履行職責，聯(lián)系群眾提供工作平臺，使其作用發(fā)揮常態(tài)化；行政綜合執(zhí)法隊代表鎮(zhèn)政府和上級政府機關履行授權、委托所賦予的行政綜合執(zhí)法。

宜居辦公室主要職能是負責村鎮(zhèn)的國土規(guī)劃、綠道建設、舊村改造、環(huán)境整治、生態(tài)保護、農民生活設施建設等，全面推進新農村建設。

農業(yè)經濟辦公室主要職能是負責農業(yè)經濟發(fā)展的綜合管理；負責對農村土地流轉服務中心、農村勞動力服務中心、農業(yè)發(fā)展服務中心等涉農機構的管理。

綜治信訪維穩(wěn)中心主要職能是整合鎮(zhèn)派出所、司法所、信訪、綜治等資源，負責法制宣傳、社會管治、矛盾排查、糾紛調處、接待來訪、應急處置、治安防控、司法建設等工作。

社會事務服務中心主要職能是負責行政服務、社會保障、計劃生育、文化教育、醫(yī)療衛(wèi)生、民政、扶貧、基礎建設等社會管理事務，增強城鄉(xiāng)基本公共服務均等化能力。

二、機構設置

（一）內設黨政辦公室、宜居辦公室、農業(yè)經濟辦公室、綜治信訪維穩(wěn)中心、社會事務服務中心。

（二）人員構成

鎮(zhèn)黨政機關行政編制38名，后勤服務人員數3名，事業(yè)編制25名，人員經費財政核撥。2015年底我鎮(zhèn)行政在職人員33人，事業(yè)在職人員22人，后勤服務在職人員3人，行政退休人員13人，事業(yè)退休人員3人，遺屬人員 12人。

本部門沒有下屬下單位。

第二部分   圍底鎮(zhèn)人民政府2015年部門

決算表

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：                                                                單位：萬元

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：                                                                單位：萬元

注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                                                                     公開06表

部門：                                                               單位：萬元

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收支情況。

第三部分  圍底鎮(zhèn)人民政府2015年部門決算情況說明

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

2015年收入決算328.67萬元，其中：財政撥款收入328.67萬元，其他收入0萬元。2015年支出決算328.28萬元，其中：財政撥款支出328.28萬元。
    （一）年度收入總體情況
    2015年收入決算328.67萬元，其中：財政撥款收入328.67萬元。

（二）年度支出總體情況

2015年財政撥款支出按用途劃分，基本支出328.28萬元，占100%，其中：工資福利支出164.07萬元，對個人和家庭的補助79.9萬元，商品和服務支出84.31萬元，其他資本性支出等支出0萬元；項目支出決算0萬元，占0%。
    二、2015年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2015年度財政撥款收入說明

2015年收入決算328.67萬元。

（二）2015年度財政撥款支出說明

1.財政撥款支出決算總體情況。

2015年支出決算328.28萬元。

2.財政撥款支出決算結構情況。

2015年支出決算328.28萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出248.38萬元，社會保障和就業(yè)支出79.9萬元。

3.財政撥款支出決算具體情況。

2015年財政撥款支出年初預算為555萬元，支出決算為328.28萬元，完成年初預算59.14％，決算少于預算的主要原因：

（1）一般公共服務

年初預算數為485萬元，支出決算數為248.38萬元，

（2)社會保障和就業(yè)支出

年初預算數為70萬元，支出決算為79.9萬元。

三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
本單位“三公”經費支出:2015 年“三公經費”財政撥款支出共 22.6 萬元，具體情況如下（按照對應科目進行說明）：

1.因公出國（境）費支出 0 萬元，全年使用財政撥款安排廳機關單位出國團組 0 個、0 人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.37萬元，主要包括：（1）購置支出0萬元；（2）公務車保有量4輛，全年運行維護費支出9.37萬元，平均每輛2.34萬元。

3.公務接待費支出13.23萬元，主要用于上級來人接待。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2015年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運行維護費支出9.37萬元，占41%；公務接待費支出13.23萬元，占59%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元。

2.公務用車購置及運行維護費支出9.37萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出9.37萬元，公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費支出13.23萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

關于機關運行經費支出說明。2015年本單位機關運行經費支出 328.28萬元。

（二）政府采購支出情況說明

此項無重要事項的情況

（三）國有資產占用情況

截至2014年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車4輛。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求，我單位組織對2015年度一般公共預算支出全面開展績效自評，共涉及資金248.38萬元，自評覆蓋率達到100％。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。