2015年羅定市民政局部門決算
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2015年羅定市民政局部門決算
目 錄
第一部分 羅定市民政局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 羅定市民政局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 羅定市民政局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市民政局概況
（一）部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)民政政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工、傷殘軍人的接收安置及服務(wù)管理工作；承擔(dān)追認(rèn)烈士的審核報(bào)批、烈士褒揚(yáng)工作；組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。
（三）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)。
（四）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
（五）負(fù)責(zé)我市鎮(zhèn)（街）以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作；負(fù)責(zé)市（縣）際行政區(qū)域界線的勘定和管理，負(fù)責(zé)邊界爭議的調(diào)處事務(wù)；組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名審核工作，規(guī)范地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作。
（六）提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
（八）負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
（九）承擔(dān)依法對社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任。
（十）會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
（十一）負(fù)責(zé)管理、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。
（十二）承辦市人民政府和上級民政部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門決算為匯總預(yù)算，包括本級決算，以及納入編制范圍的5個(gè)下屬單位決算。下屬單位主要包括羅定市民政局婚姻登記處、羅定市殯葬監(jiān)察大隊(duì)、羅定市烈士陵園、羅定市救助管理站、羅定市社會(huì)福利服務(wù)中心。
（二）局機(jī)關(guān)設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要包括辦公室、優(yōu)撫安置股(掛羅定市雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子)、救災(zāi)和社會(huì)救助股(掛羅定市減災(zāi)委員會(huì)辦公室牌子)、基層政權(quán)和民間組織管理股、社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)股（掛羅定市老齡工作委員會(huì)辦公室牌子）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股。
編制人數(shù)97人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制76人，工勤人員3人。實(shí)有人數(shù)120人，其中：在職65人，離退休31人，其他人員24人（遺屬）。
第二部分 羅定市民政局2015年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門：：羅定市民政局 |
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單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
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|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
17418.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
|
二、上級補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|
…… |
7 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20 |
16721.63 |
|
|
8 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
21 |
697.12 |
|
本年收入合計(jì) |
9 |
17418.75 |
本年支出合計(jì) |
22 |
17418.75 |
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計(jì) |
13 |
17418.75 |
總計(jì) |
26 |
17418.75 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
|
收入決算表 |
||||||||||
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公開02表 |
|
|
部門：羅定市民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
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|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計(jì) |
17418.75 |
17418.75 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
475.25 |
475.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
67.4 |
67.4 |
|
|
|
|
|
||
|
2080205 |
老齡事務(wù) |
7.00 |
7.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2080206 |
民間組織管理 |
94.02 |
94.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
49 |
49 |
|
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
9.40 |
9.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
120.48 |
120.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
81.38 |
81.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1261.62 |
1261.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2080202 |
傷殘撫恤 |
378.74 |
378.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
1280.04 |
1280.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位 |
14.4 |
14.4 |
|
|
|
|
|
||
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
521.42 |
521.42 |
|
|
|
|
|
||
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 |
330.7 |
330.7 |
|
|
|
|
|
||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
82.43 |
82.43 |
|
|
|
|
|
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
454.43 |
454.43 |
|
|
|
|
|
||
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
64.15 |
64.15 |
|
|
|
|
|
||
|
2081001 |
兒童福利 |
772.22 |
772.22 |
|
|
|
|
|
||
|
2081002 |
老年福利 |
135.61 |
135.61 |
|
|
|
|
|
||
|
2081004 |
殯葬 |
407.53 |
407.53 |
|
|
|
|
|
||
|
2081005 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 |
118.62 |
118.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
40.01 |
40.01 |
|
|
|
|
|
||
|
2081502 |
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
266 |
266 |
|
|
|
|
|
||
|
2081503 |
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 |
137.68 |
137.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2081599 |
其他自然災(zāi)害生活救助支出 |
242.22 |
242.22 |
|
|
|
|
|
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
942 |
942 |
|
|
|
|
|
||
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
3669.5 |
3669.5 |
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
139 |
139 |
|
|
|
|
|
||
|
2082101 |
城市特困人員供養(yǎng)支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
||
|
2082102 |
農(nóng)村五保供養(yǎng)支出 |
4530.38 |
4530.38 |
|
|
|
|
|
||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
9.12 |
9.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2100504 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
244 |
244 |
|
|
|
|
|
||
|
2100509 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
444 |
444 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
部門：羅定市民政局 單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
17418.75 |
732.45 |
16686.30 |
|
|
|
|
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
475.25 |
475.25 |
|
|
|
|
|
2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
67.4 |
|
67.4 |
|
|
|
|
2080205 |
老齡事務(wù) |
7.00 |
|
7.00 |
|
|
|
|
2080206 |
民間組織管理 |
94.02 |
|
94.02 |
|
|
|
|
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
49 |
|
49 |
|
|
|
|
2080208 |
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
9.40 |
|
9.40 |
|
|
|
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
120.48 |
|
120.48 |
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
81.38 |
81.38 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1261.62 |
|
1261.62 |
|
|
|
|
2080202 |
傷殘撫恤 |
378.74 |
|
378.74 |
|
|
|
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
1280.04 |
|
1280.04 |
|
|
|
|
2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位 |
14.4 |
|
14.4 |
|
|
|
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
521.42 |
|
521.42 |
|
|
|
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 |
330.7 |
|
330.7 |
|
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
82.43 |
|
82.43 |
|
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
454.43 |
|
454.43 |
|
|
|
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
64.15 |
64.15 |
|
|
|
|
|
2081001 |
兒童福利 |
772.22 |
|
772.22 |
|
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
135.61 |
|
135.61 |
|
|
|
|
2081004 |
殯葬 |
407.53 |
|
407.53 |
|
|
|
|
2081005 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 |
118.62 |
102.55 |
16.07 |
|
|
|
|
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
40.01 |
|
40.01 |
|
|
|
|
2081502 |
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
266 |
|
266 |
|
|
|
|
2081503 |
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 |
137.68 |
|
137.68 |
|
|
|
|
2081599 |
其他自然災(zāi)害生活救助支出 |
242.22 |
|
242.22 |
|
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
942 |
|
942 |
|
|
|
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
3669.5 |
|
3669.5 |
|
|
|
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
139 |
|
139 |
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人員供養(yǎng)支出 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
2082102 |
農(nóng)村五保供養(yǎng)支出 |
4530.38 |
|
4530.38 |
|
|
|
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
17 |
|
17 |
|
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
9.12 |
9.12 |
|
|
|
|
|
2100504 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
244 |
|
244 |
|
|
|
|
2100509 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
444 |
|
444 |
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門：羅定市民政局 單位：萬元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
17418.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
|
7 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21 |
16721.63 |
16721.63 |
|
|
|
8 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
22 |
697.12 |
697.12 |
|
|
本年收入合計(jì) |
9 |
17418.75 |
本年支出合計(jì) |
23 |
17418.75 |
17418.75 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計(jì) |
14 |
17418.75 |
總計(jì) |
28 |
17418.75 |
17418.75 |
|
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
|
部門：羅定市民政局 |
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合計(jì) |
17418.75 |
732.45 |
16686.3 |
|||
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
475.25 |
475.25 |
|
||
|
2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
67.4 |
|
67.4 |
||
|
2080205 |
老齡事務(wù) |
7.00 |
|
7.00 |
||
|
2080206 |
民間組織管理 |
94.02 |
|
94.02 |
||
|
2080207 |
行政區(qū)劃和地名管理 |
49 |
|
49 |
||
|
2080208 |
基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè) |
9.40 |
|
9.40 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
120.48 |
|
120.48 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
81.38 |
81.38 |
|
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1261.62 |
|
1261.62 |
||
|
2080202 |
傷殘撫恤 |
378.74 |
|
378.74 |
||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
1280.04 |
|
1280.04 |
||
|
2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位 |
14.4 |
|
14.4 |
||
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
521.42 |
|
521.42 |
||
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 |
330.7 |
|
330.7 |
||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
82.43 |
|
82.43 |
||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
454.43 |
|
454.43 |
||
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
64.15 |
64.15 |
|
||
|
2081001 |
兒童福利 |
772.22 |
|
772.22 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
135.61 |
|
135.61 |
||
|
2081004 |
殯葬 |
407.53 |
|
407.53 |
||
|
2081005 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 |
118.62 |
102.55 |
16.07 |
||
|
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
40.01 |
|
40.01 |
||
|
2081502 |
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
266 |
|
266 |
||
|
2081503 |
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 |
137.68 |
|
137.68 |
||
|
2081599 |
其他自然災(zāi)害生活救助支出 |
242.22 |
|
242.22 |
||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
942 |
|
942 |
||
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
3669.5 |
|
3669.5 |
||
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
139 |
|
139 |
||
|
2082101 |
城市特困人員供養(yǎng)支出 |
12 |
|
12 |
||
|
2082102 |
農(nóng)村五保供養(yǎng)支出 |
4530.38 |
|
4530.38 |
||
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
17 |
|
17 |
||
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
9.12 |
9.12 |
|
||
|
2100504 |
優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助 |
244 |
|
244 |
||
|
2100509 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
444 |
|
444 |
||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門：羅定市民政局 單位：萬元
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
|
301 |
工資福利支出 |
433.32 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
144.48 |
|
|
30101 |
基本工資 |
98.9 |
30201 |
辦公費(fèi) |
57.42 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
300.59 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
33.83 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.86 |
|
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30205 |
水費(fèi) |
1.54 |
|
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
9.86 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
3.74 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
154.65 |
30211 |
差旅費(fèi) |
2.21 |
|
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
145.53 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
21.22 |
|
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.2 |
|
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
10.74 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
9.12 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
30311 |
住房公積金 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
7.06 |
|
|
30313 |
購房補(bǔ)貼 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
|
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
14.59 |
|
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
15.04 |
|
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
|
|
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
|
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
|
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
|
|
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
|
|
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
|
304 |
對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|
|
|
|
|
30499 |
其他對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
|
|
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
30707 |
國外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
587.97 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
144.48 |
|||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
|||||||||||
|
部門：羅定市民政局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
||||||||||||
|
2015年度預(yù)算數(shù) |
2015年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
28.2 |
|
14.6 |
|
14.6 |
13.6 |
25.33 |
|
14.59 |
|
14.59 |
10.74 |
|||||||||
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
||
|
部門：羅定市民政局 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。
第三部分 羅定市民政局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
羅定市民政局2015年度收入總計(jì)17418.75萬元，支出總計(jì)17418.75萬元。與2014年相比，收入減少5533.78萬元，支出減少5533.78萬元，下降24.1%。
（一）2015年度收入總體情況
2015年收入決算17418.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入17418.75萬元，其他收入0萬元。
（二）2015年度支出總體情況
2015年度支出17418.75萬元，其中：財(cái)政撥款支出17418.75萬元。
2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分，基本支出732.45萬元，占4.2%，其中：工資福利支出433.32萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助145.53萬元，商品和服務(wù)支出144.48萬元，行政單位醫(yī)療9.12萬元。項(xiàng)目支出決算16686.3萬元，占95.80%，主要支出項(xiàng)目有民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、自然災(zāi)害生活救助、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、醫(yī)療保障。2015年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共16686.3萬元，具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）決算支出347.3萬元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）決算支出3869.35萬元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役士兵安置（款）決算支出454.43萬元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）決算支出1371.44萬元。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）自然災(zāi)害生活救助（款）決算支出645.9萬元。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）決算支出4611.5萬元。
7．社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）決算支出151萬元。
8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）決算支出4530.38萬元。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）決算支出17萬元。
10.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療衛(wèi)生（款）決算支出688萬元。
對比上年決算數(shù)減少5533.78萬元，下降24.1%，主要原因是撫恤、社會(huì)福利、自然災(zāi)害、醫(yī)療衛(wèi)生等經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明
羅定市民政局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)17418.75萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17418.75萬元，與2014年相比，收入減少5533.78萬元，下降24.1%。
（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明
羅定市民政局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)17418.75萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入17418.75萬元，與2014年相比，支出減少5533.78萬元，下降24.1%，主要原因是撫恤、社會(huì)福利、自然災(zāi)害、醫(yī)療衛(wèi)生等經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（一）2015年羅定市民政局“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共20.33萬元，具體情況如下：
1.無因公出國（境）費(fèi)用支出。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.21萬元，主要包括：（1）沒有更新購置車輛。（2）公務(wù)車保有量3輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10.21萬元，平均每輛3.4萬元。比去年實(shí)際支出13.5萬元減少了3.29萬元,下降24.37%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.12萬元。主要用于上級檢查調(diào)研，工作學(xué)習(xí)交流等公務(wù)方面的接待，接待批次為105批,接待人數(shù)為1032人。比去年實(shí)際支出10.7萬元減少了0.58萬元,下降5.42%。
（二）社會(huì)福利事業(yè)單位財(cái)政撥款支出公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.39萬元，主要包括：（1）沒有更新購置車輛。（2）公務(wù)車保有量2輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.39萬元，平均每輛2.19萬元，與上年保持不變。公務(wù)接待費(fèi)支出0.62萬元，主要是羅定市社會(huì)福利服務(wù)中心的“三公”經(jīng)費(fèi)。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.48萬元，比上年增加65.14萬元，增長82.1%。
（二）政府采購支出情況說明
2015年度，本部門沒有發(fā)生政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛（用于應(yīng)急工作）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年，本部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目沒有開展預(yù)算績效工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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