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2016年度羅定市司法局部門決算

發(fā)布時間 : 2017-09-29 00:00 來源 : 羅定市司法局瀏覽次數(shù) : -次【字號：大中小】

2016年度羅定市司法局部門決算

目錄

第一部分羅定市司法局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分羅定市司法局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分羅定市司法局 2016年部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分羅定市司法局概況

（一）部門主要職責

　羅定市司法局局是主管司法行政工作的職能部門。主要職責是：

１、貫徹執(zhí)行中央、省有關司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。

２、負責法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外宣傳工作。

３、指導、監(jiān)督律師、公證工作，并承擔相應責任。依法負責律師、公證相關管理工作。

４、指導、監(jiān)督、管理全市法律援助工作。

５、指導、監(jiān)督、管理基層司法所建設、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務和安置幫教工作。

６、負責全市司法行政系統(tǒng)警用車輛及服裝的管理工作，指導、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務工作。

７、指導全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設和思想政治工作，組織、指導司法行政系統(tǒng)的警務管理和警務督察工作。

８、承辦羅定市委、市政府和云浮市司法局交辦的其他事項。

（二）機構設置

本部門無下屬單位，部門決算為羅定市司法局本級決算。

第二部分羅定市司法局2016年部門決算表

收入支出決算總表
					公開01表
部門：					單位：萬元
收入			支出
項目	行次	決算數(shù)	項目	行次	決算數(shù)
欄次		1	欄次		2
一、財政撥款收入	1	959.62	一、一般公共服務支出	16
二、上級補助收入	2		二、外交支出	17
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	18
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出	19	700.82
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	20
六、其他收入	6		六、科學技術支出	21
	7		七、文化體育與傳媒支出	22
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	23	95.42
本年收入合計	9	959.62	本年支出合計	24	796.24
用事業(yè)基金彌補收支差額	10		結余分配	25
年初結轉和結余	11	243.92	其中：提取職工福利基金	26
其中：項目支出結轉和結余	12	243.92	轉入事業(yè)基金	27
	13		年末結轉和結余	28	407.30
	14		其中：項目支出結轉和結余	29	407.30
	15			30
合計	16	1203.54	合計	31	1203.54
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表
																						公開02表
部門：																						單位：萬元
項目				本年收入合計						財政撥款收入		上級補助收入			事業(yè)收入			經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入			其他收入
功能分類科目編碼		科目名稱

欄次				1						2		3			4			5	6			7
合計				959.62						959.62
204		公共安全支出		864.20						864.20
20406		司法		864.20						864.20
2040601		行政運行		507.20						507.20
2040607		法律援助		168.00						168.00
2040699		其他司法支出		189.00						189.00
208		社會保障和就業(yè)支出		95.42						95.42
20805		行政事業(yè)單位離退休		95.42						95.42
2080501		歸口管理的行政單位離退休		95.42						95.42
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
																									公開03表
部門：																									單位：萬元
項目						本年支出合計			基本支出				項目支出				上繳上級支出				經(jīng)營支出				對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼			科目名稱

欄次						1			2				3				4				5				6
合計						796.24			444.31				351.93
204			公共安全支出			700.82			348.89				351.93
20406			司法			700.82			348.89				351.93
2040601			行政運行			507.20			348.89				158.31
2040607			法律援助			168.00							168.00
2040699			其他司法支出			25.62							25.62
208			社會保障和就業(yè)支出			95.42			95.42
20805			行政事業(yè)單位離退休			95.42			95.42
2080501			歸口管理的行政單位離退休			95.42			95.42
注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表
																																		公開04表
部門：																																		單位：萬元
收入																													支出
項目																								行次			金額		項目		行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄次																											1		欄次			2	3	4
一、一般公共預算財政撥款																								1			959.62		一、一般公共服務支出		15
二、政府性基金預算財政撥款																								2					二、外交支出		16
																								3					三、國防支出		17
																								4					四、公共安全支出		18	700.82	700.82
																								5					五、教育支出		19
																								6					六、科學技術支出		20
																								7					七、文化體育與傳媒支出		21
																								8					八、社會保障和就業(yè)支出		22	95.42	95.42
本年收入合計																								9			959.62		本年支出合計		23	796.24	796.24
年初財政撥款結轉和結余																								10			243.92		年末結轉和結余		24	407.3	407.3
一般公共預算財政撥款																								11			243.92				25
政府性基金預算財政撥款																								12							26
																								13							27
合計																								14			1203.54		合計		28	1203.54	1203.54
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
																												公開05表
部門：																												單位：萬元
項目														本年支出合計									基本支出					項目支出
功能分類科目編碼					科目名稱


欄次														1									2					3
合計														796.24									444.31					351.93
204					公共安全支出									700.82									348.89					351.93
20406					司法									700.82									348.89					351.93
2040601					行政運行									507.2									348.89					158.31
2040607					法律援助									168														168.00
2040699					其他司法支出									25.62														25.62
208					社會保障和就業(yè)支出									95.42									95.42
20805					行政事業(yè)單位離退休									95.42									95.42
2080501					歸口管理的行政單位離退休									95.42									95.42
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
																														公開06表
部門：																														金額單位：萬元
人員經(jīng)費								公用經(jīng)費
科目編碼	科目名稱						金額	科目編碼			科目名稱					金額				科目編碼						科目名稱				金額

301	工資福利支出						268.82	302			商品和服務支出					53.18				310						其他資本性支出
30101	基本工資						196.20	30201			辦公費					13.89				31001						房屋建筑物購建
30102	津貼補貼						58.46	30202			印刷費									31002						辦公設備購置
30103	獎金							30203			咨詢費									31003						專用設備購置
30104	其他社會保障繳費						14.16	30204			手續(xù)費					0.23				31005						基礎設施建設
30106	伙食補助費							30205			水費					0.13				31006						大型修繕
30107	績效工資							30206			電費					2.50				31007						信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費							30207			郵電費					7.58				31008						物資儲備
30109	職業(yè)年金繳費							30208			取暖費									31009						土地補償
30199	其他工資福利支出							30209			物業(yè)管理費									31010						安置補助
303	對個人和家庭的補助						122.31	30211			差旅費					1.16				31011						地上附著物和青苗補償
30301	離休費							30212			因公出國（境）費用									31012						拆遷補償
30302	退休費						95.42	30213			維修(護)費					13.69				31013						公務用車購置
30303	退職（役）費							30214			租賃費									31019						其他交通工具購置
30304	撫恤金						1.25	30215			會議費									31020						產(chǎn)權參股
30305	生活補助							30216			培訓費					0.03				31099						其他資本性支出
30306	救濟費							30217			公務接待費					2.40				304						對企事業(yè)單位的補貼
30307	醫(yī)療費							30218			專用材料費									30401						企業(yè)政策性補貼
30308	助學金							30224			被裝購置費									30402						事業(yè)單位補貼
30309	獎勵金							30225			專用燃料費									30403						財政貼息
30310	生產(chǎn)補貼							30226			勞務費									30499						其他對企事業(yè)單位的補貼
30311	住房公積金						17.13	30227			委托業(yè)務費									307						債務利息支出
30312	提租補貼							30228			工會經(jīng)費									30701						國內(nèi)債務付息
30313	購房補貼						8.51	30229			福利費									30707						國外債務付息
30314	采暖補貼							30231			公務用車運行維護費					11.57				399						其他支出
30315	物業(yè)服務補貼							30239			其他交通費用									39906						贈與
30399	其他對個人和家庭的補助支出							30240			稅金及附加費用
								30299			其他商品和服務支出
人員經(jīng)費合計							391.13	公用經(jīng)費合計																						53.18
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表
								公開06表
部門：								金額單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額	科目編碼	科目名稱	金額
301	工資福利支出	268.82	302	商品和服務支出	53.18	310	其他資本性支出
30101	基本工資	196.20	30201	辦公費	13.89	31001	房屋建筑物購建
30102	津貼補貼	58.46	30202	印刷費		31002	辦公設備購置
30103	獎金		30203	咨詢費		31003	專用設備購置
30104	其他社會保障繳費	14.16	30204	手續(xù)費	0.23	31005	基礎設施建設
30106	伙食補助費		30205	水費	0.13	31006	大型修繕
30107	績效工資		30206	電費	2.50	31007	信息網(wǎng)絡及軟件購置更新
30108	機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費		30207	郵電費	7.58	31008	物資儲備
30109	職業(yè)年金繳費		30208	取暖費		31009	土地補償
30199	其他工資福利支出		30209	物業(yè)管理費		31010	安置補助
303	對個人和家庭的補助	122.31	30211	差旅費	1.16	31011	地上附著物和青苗補償
30301	離休費		30212	因公出國（境）費用		31012	拆遷補償
30302	退休費	95.42	30213	維修(護)費	13.69	31013	公務用車購置
30303	退職（役）費		30214	租賃費		31019	其他交通工具購置
30304	撫恤金	1.25	30215	會議費		31020	產(chǎn)權參股
30305	生活補助		30216	培訓費	0.03	31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30217	公務接待費	2.40	304	對企事業(yè)單位的補貼
30307	醫(yī)療費		30218	專用材料費		30401	企業(yè)政策性補貼
30308	助學金		30224	被裝購置費		30402	事業(yè)單位補貼
30309	獎勵金		30225	專用燃料費		30403	財政貼息
30310	生產(chǎn)補貼		30226	勞務費		30499	其他對企事業(yè)單位的補貼
30311	住房公積金	17.13	30227	委托業(yè)務費		307	債務利息支出
30312	提租補貼		30228	工會經(jīng)費		30701	國內(nèi)債務付息
30313	購房補貼	8.51	30229	福利費		30707	國外債務付息
30314	采暖補貼		30231	公務用車運行維護費	11.57	399	其他支出
30315	物業(yè)服務補貼		30239	其他交通費用		39906	贈與
30399	其他對個人和家庭的補助支出		30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務支出
人員經(jīng)費合計		391.13	公用經(jīng)費合計					53.18
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
											公開07表
部門：											單位：萬元
2016年度預算數(shù)						2016年度決算數(shù)
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務接待費
合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費	合計	因公出國（境）費	小計	公務用車購置費	公務用車運行費	公務接待費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21		21		18	3	13.97		13.97		11.57	2.4
注：2016年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
							公開08表
部門：							單位：萬元
項目		年初結轉和結余	本年收入	本年支出			年末結轉和結余
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出


欄次		1	2	3	4	5	6
合計






注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

第三部分羅定市司法局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

（一）年度收入總體情況

2016年收入決算959.62萬元，其中：財政撥款收入959.62萬元。

（二）年度支出總體情況

2016年支出決算796.24萬元，其中：財政撥款支出796.24萬元。

2016年財政撥款支出按用途劃分，基本支出444.31萬元，其中：工資福利支出268.82萬元，對個人和家庭的補助122.31萬元，商品和服務支出53.18萬元。項目支出決算351.93萬元，主要支出項目有一村（社區(qū)）一法律顧問補助支出以及辦案（業(yè)務）支出等。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共13.97萬元，具體情況如下：

1. 沒有發(fā)生因公出國（境）費用的支出

2.公務用車購置及運行維護費支出11.57萬元，公務車保有量4 輛，今年沒有購置新的公務用車，全年運行維護費支出11.57萬元，平均每輛2.89萬元。

3.公務接待費支出2.4萬元，主要用于接待上級領導單位以及各地監(jiān)獄部門、辦案業(yè)務等支出，比上年減少47%。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年本部門機關運行經(jīng)費支出507.2萬元，比2015上年增加81.83萬元，增長19.23%。主要原因是基本工資有所提升。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本部門沒有政府采購項目支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車2輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛；沒有價值50萬元以上的通用設備和專用設備。

（四）預算績效管理工作開展情況。

本部門2016年度沒有進行項目績效評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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