2016年羅定市民政局部門決算
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2016年羅定市民政局部門決算
目 錄
第一部分 羅定市民政局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 羅定市民政局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 羅定市民政局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市民政局概況
(一)部門主要職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)民政政策,并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
(二)負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工、傷殘軍人的接收安置及服務(wù)管理工作;承擔(dān)追認(rèn)烈士的審核報(bào)批、烈士褒揚(yáng)工作;組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。
(三)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作,組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè),負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情,管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用,組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)。
(四)負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作,健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
(五)負(fù)責(zé)我市鎮(zhèn)(街)以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作;負(fù)責(zé)市(縣)際行政區(qū)域界線的勘定和管理,負(fù)責(zé)邊界爭(zhēng)議的調(diào)處事務(wù);組織編制地名規(guī)劃,負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名審核工作,規(guī)范地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作。
(六)提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議,推動(dòng)基層民主政治建設(shè),指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè),指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
(七)負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理,促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展,組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作,指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
(八)負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革,負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作,指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
(九)承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任。
(十)會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范,推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
(十一)負(fù)責(zé)管理、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。
(十二)承辦市人民政府和上級(jí)民政部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)本部門決算為匯總預(yù)算,包括本級(jí)決算,以及納入編制范圍的4個(gè)下屬單位決算。下屬單位主要包括羅定市民政局婚姻登記處、羅定市殯葬監(jiān)察大隊(duì)、羅定市烈士陵園、羅定市救助管理站。
(二)局機(jī)關(guān)設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),主要包括辦公室、優(yōu)撫安置股(掛羅定市雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子)、救災(zāi)和社會(huì)救助股(掛羅定市減災(zāi)委員會(huì)辦公室牌子)、基層政權(quán)和民間組織管理股、社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)股(掛羅定市老齡工作委員會(huì)辦公室牌子)、計(jì)劃財(cái)務(wù)股。
編制人數(shù)64人,其中:行政編制18人,事業(yè)編制43人,工勤人員3人。實(shí)有人數(shù)103人,其中:在職48人,離退休31人,其他人員24人(遺屬)。
第二部分 羅定市民政局2016年部門決算表
收入支出決算總表 |
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公開01表 |
部門:羅定市民政局 |
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單位:萬元 |
收入 |
支出 |
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項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
25979.99 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
16 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|
|
7 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20 |
23011.44 |
|
8 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
21 |
2968.5 |
本年收入合計(jì) |
9 |
25979.99 |
本年支出合計(jì) |
22 |
25979.99 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
10 |
|
結(jié)余分配 |
23 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
11 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
總計(jì) |
13 |
25979.99 |
總計(jì) |
26 |
25979.99 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。
收入決算表 |
||||||||||
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公開02表 |
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部門: |
羅定市民政局 |
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|
單位:萬元 |
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項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合計(jì) |
25979.99 |
25979.99 |
|
|
|
|
|
|||
2080201 |
行政運(yùn)行 |
492.28 |
492.28 |
|
|
|
|
|
||
2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
53.08 |
53.08 |
|
|
|
|
|
||
2080206 |
民間組織管理 |
107.01 |
107.01 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
149.24 |
149.24 |
|
|
|
|
|
||
2080801 |
死亡撫恤 |
1857.93 |
1857.93 |
|
|
|
|
|
||
2080202 |
傷殘撫恤 |
409.22 |
409.22 |
|
|
|
|
|
||
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
1630.12 |
1630.12 |
|
|
|
|
|
||
2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位 |
30.4 |
30.4 |
|
|
|
|
|
||
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
577.37 |
577.37 |
|
|
|
|
|
||
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 |
428.56 |
428.56 |
|
|
|
|
|
||
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
149.77 |
149.77 |
|
|
|
|
|
||
2080901 |
退役士兵安置 |
526.37 |
526.37 |
|
|
|
|
|
||
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
61.46 |
61.46 |
|
|
|
|
|
||
2081001 |
兒童福利 |
657.06 |
657.06 |
|
|
|
|
|
||
2081002 |
老年福利 |
707.08 |
707.08 |
|
|
|
|
|
||
2081004 |
殯葬 |
727.94 |
727.94 |
|
|
|
|
|
||
2081005 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 |
114.61 |
114.61 |
|
|
|
|
|
||
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
252.96 |
252.96 |
|
|
|
|
|
||
2081502 |
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
187 |
187 |
|
|
|
|
|
||
2081503 |
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 |
229.16 |
229.16 |
|
|
|
|
|
||
2081599 |
其他自然災(zāi)害生活救助支出 |
188.83 |
188.83 |
|
|
|
|
|
||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2481.00 |
2481.00 |
|
|
|
|
|
||
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
6067.00 |
6067.00 |
|
|
|
|
|
||
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
141.79 |
141.79 |
|
|
|
|
|
||
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
14 |
14 |
|
|
|
|
|
||
2082101 |
城市特困人員供養(yǎng)支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
|
||
2082102 |
農(nóng)村五保供養(yǎng)支出 |
4746.06 |
4746.06 |
|
|
|
|
|
||
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
12.15 |
12.15 |
|
|
|
|
|
||
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
|
||
2100509 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
2965.42 |
2965.42 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
支出決算表
公開03表
部門:羅定市民政局 單位:萬元
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
25979.99 |
820.73 |
25159.26 |
|
|
|
|
2080201 |
行政運(yùn)行 |
492.28 |
492.28 |
|
|
|
|
2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
53.08 |
|
53.08 |
|
|
|
2080206 |
民間組織管理 |
107.01 |
|
107.01 |
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
149.24 |
149.24 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1857.93 |
|
1857.93 |
|
|
|
2080202 |
傷殘撫恤 |
409.22 |
|
409.22 |
|
|
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
1630.12 |
|
1630.12 |
|
|
|
2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位 |
30.4 |
|
30.4 |
|
|
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
577.37 |
|
577.37 |
|
|
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 |
428.56 |
|
428.56 |
|
|
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
149.77 |
|
149.77 |
|
|
|
2080901 |
退役士兵安置 |
526.37 |
|
526.37 |
|
|
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
61.46 |
61.46 |
|
|
|
|
2081001 |
兒童福利 |
657.06 |
|
657.06 |
|
|
|
2081002 |
老年福利 |
707.08 |
|
707.08 |
|
|
|
2081004 |
殯葬 |
727.94 |
|
727.94 |
|
|
|
2081005 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 |
114.61 |
114.61 |
|
|
|
|
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
252.96 |
|
252.96 |
|
|
|
2081502 |
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
187 |
|
187 |
|
|
|
2081503 |
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 |
229.16 |
|
229.16 |
|
|
|
2081599 |
其他自然災(zāi)害生活救助支出 |
188.83 |
|
188.83 |
|
|
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2481.00 |
|
2481.00 |
|
|
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
6067.00 |
|
6067.00 |
|
|
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
141.79 |
|
141.79 |
|
|
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
14 |
|
14 |
|
|
|
2082101 |
城市特困人員供養(yǎng)支出 |
12 |
|
12 |
|
|
|
2082102 |
農(nóng)村五保供養(yǎng)支出 |
4746.06 |
|
4746.06 |
|
|
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
12.15 |
|
12.15 |
|
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
2100509 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
2965.42 |
|
2965.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。
財(cái)政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:羅定市民政局 單位:萬元
收入 |
支出 |
||||||
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
25979.99 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
17 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
|
|
|
|
7 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21 |
23011.44 |
23011.44 |
|
|
8 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
22 |
2968.56 |
2968.56 |
|
本年收入合計(jì) |
9 |
25979.99 |
本年支出合計(jì) |
23 |
25979.99 |
25979.99 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
總計(jì) |
14 |
25979.99 |
總計(jì) |
28 |
25979.99 |
25979.99 |
|
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公開05表 |
部門: |
羅定市民政局 |
|
|
單位:萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
合計(jì) |
25979.99 |
820.73 |
25159.26 |
||
2080201 |
行政運(yùn)行 |
492.28 |
492.28 |
|
|
2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
53.08 |
|
53.08 |
|
2080206 |
民間組織管理 |
107.01 |
|
107.01 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
149.24 |
149.24 |
|
|
2080801 |
死亡撫恤 |
1857.93 |
|
1857.93 |
|
2080202 |
傷殘撫恤 |
409.22 |
|
409.22 |
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
1630.12 |
|
1630.12 |
|
2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位 |
30.4 |
|
30.4 |
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
577.37 |
|
577.37 |
|
2080806 |
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助 |
428.56 |
|
428.56 |
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
149.77 |
|
149.77 |
|
2080901 |
退役士兵安置 |
526.37 |
|
526.37 |
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
61.46 |
61.46 |
|
|
2081001 |
兒童福利 |
657.06 |
|
657.06 |
|
2081002 |
老年福利 |
707.08 |
|
707.08 |
|
2081004 |
殯葬 |
727.94 |
|
727.94 |
|
2081005 |
社會(huì)福利事業(yè)單位 |
114.61 |
114.61 |
|
|
2081099 |
其他社會(huì)福利支出 |
252.96 |
|
252.96 |
|
2081502 |
地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
187 |
|
187 |
|
2081503 |
自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 |
229.16 |
|
229.16 |
|
2081599 |
其他自然災(zāi)害生活救助支出 |
188.83 |
|
188.83 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2481.00 |
|
2481.00 |
|
2081902 |
農(nóng)村最低生活保障金支出 |
6067.00 |
|
6067.00 |
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
141.79 |
|
141.79 |
|
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
14 |
|
14 |
|
2082101 |
城市特困人員供養(yǎng)支出 |
12 |
|
12 |
|
2082102 |
農(nóng)村五保供養(yǎng)支出 |
4746.06 |
|
4746.06 |
|
2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
12.15 |
|
12.15 |
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
3.14 |
3.14 |
|
|
2100509 |
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 |
2965.42 |
|
2965.42 |
|
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:羅定市民政局 單位:萬元
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
482.87 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
61.15 |
|
30101 |
基本工資 |
140.58 |
30201 |
辦公費(fèi) |
8.04 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
303.52 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
|
30104 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
38.6 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0.58 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
0.17 |
30205 |
水費(fèi) |
1.57 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
|
30206 |
電費(fèi) |
10.34 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
2.73 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30208 |
取暖費(fèi) |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
276.71 |
30211 |
差旅費(fèi) |
5.7 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
206.57 |
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
2.45 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
1.16 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
9.7 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi) |
3.14 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
24.09 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
30310 |
生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
30311 |
住房公積金 |
27.36 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
30312 |
提租補(bǔ)貼 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
5 |
|
30313 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
11.42 |
30229 |
福利費(fèi) |
|
|
30314 |
采暖補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12.09 |
|
30315 |
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
4.14 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.77 |
|
|
|
|
310 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
|
|
|
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
|
31020 |
產(chǎn)權(quán)參股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
|
304 |
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30401 |
企業(yè)政策性補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30402 |
事業(yè)單位補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
30403 |
財(cái)政貼息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務(wù)利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
759.58 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
61.15 |
|||
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表 |
|
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|
部門: |
羅定市民政局 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
|||||||||||
2016年度預(yù)算數(shù) |
2016年度決算數(shù) |
|||||||||||||||||||
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||||||
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
公務(wù)用車 |
|||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
20.05 |
|
10.1 |
|
10.1 |
9.95 |
16.78 |
|
7.7 |
|
7.7 |
9.08 |
|||||||||
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開08表 |
部門: |
羅定市民政局 |
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支情況。
第三部分 羅定市民政局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
羅定市民政局2016年度收入總計(jì)25979.99萬元,支出總計(jì)25979.99萬元。與2015年相比,收入增加8561.24萬元,支出增加8561.24萬元,增長(zhǎng)49.15%。
(一)2016年度收入總體情況
2016年收入決算25979.99萬元,其中:財(cái)政撥款收入25979.99萬元,其他收入0萬元。
(二)2016年度支出總體情況
2016年度支出25979.99萬元,其中:財(cái)政撥款支出25979.99萬元。
2016年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出820.73萬元,占3.16%,其中:工資福利支出482.87萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助273.57萬元,商品和服務(wù)支出61.15元,行政單位醫(yī)療3.14萬元。項(xiàng)目支出決算25159.26萬元,占96.84%,主要支出項(xiàng)目有民政管理事務(wù)、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、自然災(zāi)害生活救助、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、醫(yī)療保障。2016年財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出共25159.26萬元,具體情況如下:
1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)民政管理事務(wù)(款)決算支出160.09萬元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)決算支出5083.36萬元。
3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)退役士兵安置(款)決算支出526.37萬元。
4.社會(huì)保障和就業(yè)(類)社會(huì)福利(款)決算支出2345.05萬元。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)自然災(zāi)害生活救助(款)決算支出604.98萬元。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)最低生活保障(款)決算支出8548萬元。
7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)臨時(shí)救助(款)決算支出155.79萬元。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)特困人員供養(yǎng)(款)決算支出4758.06萬元。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他生活救助(款)決算支出12.15萬元。
10.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療衛(wèi)生(款)決算支出2965.41萬元。
對(duì)比上年決算數(shù)增加8561.24萬元,增長(zhǎng)49.15%,主要原因是不斷提高救助水平,改善困難群眾生活,加大救助力度,提高優(yōu)撫安置人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),貫徹落實(shí)有關(guān)優(yōu)待老年人的政策。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財(cái)政撥款收入說明
羅定市民政局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)25979.99萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25979.99萬元,與2015年相比,收入增加8561.24萬元,增長(zhǎng)49.15%。
(二)2016年度財(cái)政撥款支出說明
羅定市民政局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)25979.99萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入25979.99萬元,與2015年相比,支出增加8561.24萬元,增長(zhǎng)49.15%,主要原因是撫恤、退役安置、社會(huì)福利、自然災(zāi)害生活救助、最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員救助供養(yǎng)、其他生活救助、醫(yī)療保障等補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2016年羅定市民政局“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共16.78萬元,具體情況如下:
1.無因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.7萬元,主要包括:(1)沒有更新購(gòu)置車輛。(2)公務(wù)車保有量2輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.7萬元,平均每輛3.85萬元。比去年實(shí)際支出10.2萬元減少了2.5萬元,下降24.5%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出9.08萬元。主要用于上級(jí)檢查調(diào)研,工作學(xué)習(xí)交流等公務(wù)方面的接待,接待批次為97批,接待人數(shù)為950人。比去年實(shí)際支出10.12萬元減少了1.04萬元,下降10.27%。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.15萬元,比上年下降83.33萬元,下降57.67%。
(二)政府采購(gòu)支出情況說明
2016年度,本部門沒有發(fā)生政府采購(gòu)支出。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車2輛(用于應(yīng)急工作)。
(四)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
2016年,本部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目沒有開展預(yù)算績(jī)效管理工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi):按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。(1)因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。(2)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。