羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算
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羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府
2017年預算單位部門決算
目 錄
第一部分 羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府概況
一、 部門主要職責
二、 部門決算單位構成
第二部分 羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府2017年概況
（一）部門主要職責
一、部門機構設置、職能
（1）宣傳貫徹黨和國家的路線、方針、政策、貫徹落實上級黨委、政府各個時期、各項工作的指示、政策和工作作部署；
（2）因地制宜編制本鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展目標，選準發(fā)展路子；
（3）按“三個代表”要求，切實加強黨的建設，抓好黨員、干部隊伍培養(yǎng)發(fā)展和教育管理，增強黨的凝聚力、號召力和戰(zhàn)斗力，為兩個文明建設提供堅強的思想、政治、組織保證；
（4）堅持經(jīng)濟建設為中心，合理開發(fā)和利用資源，大力發(fā)展“三高”農(nóng)業(yè)和鎮(zhèn)（街道）辦企業(yè)、村辦和個體私營企業(yè)三級企業(yè)，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟和家庭經(jīng)濟，加快奔康致富和現(xiàn)代化建設步伐；
（5）深化農(nóng)村體制改革，擴大對外開放，加快建立農(nóng)村社會主義市場經(jīng)濟體制；
（6）加強社會主義精神文明建設，提高人民群眾的現(xiàn)代文明素質(zhì)，促進文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、人口、環(huán)境等社會各項建設快速、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展；
（7）加強社會主義民主與法制建設，強化社會治安綜合治理，維護安定團結的政治局面，確保一方平安，為城鄉(xiāng)發(fā)展經(jīng)濟創(chuàng)造良好環(huán)境；
（8）加快交通、能源、通訊等基礎設施建設，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境和生產(chǎn)、生活環(huán)境；
（9）完成上級下達的各項工作任務。
二、本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：
鎮(zhèn)黨委、政府設5個內(nèi)設機構：黨政辦公室、宜居辦公室、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟辦公室、綜治信訪維穩(wěn)中心、社會事務服務中心。
1、羅辦發(fā)〔2011〕23號關于印發(fā)《羅平鎮(zhèn)黨政機關主要職責、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》的通知羅平鎮(zhèn)黨政機關行政編制51名，后勤服務人員數(shù)5名。我鎮(zhèn)機關實有行政編制44人，后勤服務人員5人。
2、羅機編[2011]11號關于印發(fā)羅定市羅平鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位機構設置、主要職責和人員編制規(guī)定的通知羅定市羅平鎮(zhèn)所屬的農(nóng)村土地流轉服務中心、農(nóng)村勞動力服務中心、農(nóng)業(yè)發(fā)展服務中心均為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，共核定事業(yè)編制29名。我鎮(zhèn)實有人數(shù)22人。
以上兩項共核定編制85名，我鎮(zhèn)實有人數(shù)71人。
3、市直部門有三個派駐單位在我單位，人數(shù)為12人；維穩(wěn)協(xié)會2人。
4、退休人員26人。
（二）部門決算單位構成
我部門沒有下屬單位，按照部門決算編報要求，單獨編制本部門決算。
第二部分 羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算表
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收入支出決算總表 |
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公開01表 |
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部門： |
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|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
970.42 |
一、一般公共服務支出 |
14 |
732.52 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事業(yè)收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
16 |
|
|
四、經(jīng)營收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
67.5 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
|
五、社會保障和就業(yè)支出 |
18 |
137.99 |
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
19 |
2 |
|
…… |
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
20 |
30.41 |
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合計 |
9 |
970.42 |
本年支出合計 |
22 |
970.42 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
10 |
|
結余分配 |
23 |
|
|
年初結轉和結余 |
11 |
|
年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
總計 |
13 |
970.42 |
總計 |
26 |
970.42 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。
|
收入決算表 |
|||||||||
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|
|
|
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公開02表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合計 |
970.42 |
970.42 |
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
732.52 |
732.52 |
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
732.52 |
732.52 |
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
732.52 |
732.52 |
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
67.50 |
67.50 |
|
|
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
32.50 |
32.50 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
30.41 |
30.41 |
|
|
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
30.41 |
30.41 |
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
30.41 |
30.41 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
137.99 |
137.99 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
137.99 |
137.99 |
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
103.06 |
103.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
34.93 |
34.93 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
公開03表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
970.42 |
872.51 |
97.91 |
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
732.52 |
732.52 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
732.52 |
732.52 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
732.52 |
732.52 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
67.50 |
|
67.5 |
|
|
|
|
|
20402 |
公安 |
35.00 |
|
35 |
|
|
|
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
35.00 |
|
35 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
32.50 |
|
32.5 |
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
32.50 |
|
32.5 |
|
|
|
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
30.41 |
|
30.41 |
|
|
|
|
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
30.41 |
|
30.41 |
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
30.41 |
|
30.41 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
137.99 |
137.99 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
137.99 |
137.99 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
103.06 |
103.06 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
34.93 |
34.93 |
|
|
|
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公開04表 |
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
970.42 |
一、一般公共服務支出 |
15 |
732.52 |
732.52 |
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
17 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
67.5 |
67.5 |
|
|
|
5 |
|
五、社會保障和就業(yè)支出 |
19 |
137.99 |
137.99 |
|
|
|
6 |
|
六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
20 |
2 |
2 |
|
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
21 |
30.41 |
30.41 |
|
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
本年收入合計 |
9 |
970.42 |
本年支出合計 |
23 |
970.42 |
970.42 |
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
10 |
|
年末結轉和結余 |
24 |
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
總計 |
14 |
970.42 |
總計 |
28 |
970.42 |
970.42 |
|
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公開05表 |
|
部門： |
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
970.42 |
872.51 |
97.91 |
||
|
201 |
一般公共服務支出 |
732.52 |
732.52 |
|
|
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
732.52 |
732.52 |
|
|
|
2010301 |
行政運行 |
732.52 |
732.52 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
67.50 |
|
67.5 |
|
|
20402 |
公安 |
35.00 |
|
35 |
|
|
2040299 |
其他公安支出 |
35.00 |
|
35 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
32.50 |
|
32.5 |
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
32.50 |
|
32.5 |
|
|
207 |
文化體育與傳媒支出 |
30.41 |
|
30.41 |
|
|
20799 |
其他文化體育與傳媒支出 |
30.41 |
|
30.41 |
|
|
2079999 |
其他文化體育與傳媒支出 |
30.41 |
|
30.41 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
137.99 |
137.99 |
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
137.99 |
137.99 |
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
103.06 |
103.06 |
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ |
34.93 |
34.93 |
|
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
2 |
2 |
|
|
|
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療★ |
2 |
2 |
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療★ |
2 |
2 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。
|
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表 |
|
||||||
|
|
部門： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
||||||
|
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||||||||
|
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟分類 |
科目名稱 |
金額 |
||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
482.21 |
302 |
商品和服務支出 |
193.23 |
||||||||||
|
30101 |
基本工資 |
198.09 |
30201 |
辦公費 |
65.23 |
||||||||||
|
30102 |
津貼補貼 |
153.64 |
30202 |
印刷費 |
6.2 |
||||||||||
|
30103 |
獎金 |
91.92 |
30203 |
咨詢費 |
|
||||||||||
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
34.93 |
30204 |
手續(xù)費 |
0.2 |
||||||||||
|
30106 |
伙食補助費 |
3.63 |
30205 |
水費 |
15.3 |
||||||||||
|
30107 |
績效工資 |
|
30206 |
電費 |
28.32 |
||||||||||
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
|
30207 |
郵電費 |
3.82 |
||||||||||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
|
30208 |
取暖費 |
|
||||||||||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
||||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
197.09 |
30211 |
差旅費 |
1.18 |
||||||||||
|
30301 |
離休費 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
||||||||||
|
30302 |
退休費 |
103.06 |
30213 |
維修(護)費 |
11.71 |
||||||||||
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30214 |
租賃費 |
|
||||||||||
|
30304 |
撫恤金 |
19.27 |
30215 |
會議費 |
|
||||||||||
|
30305 |
生活補助 |
29.29 |
30216 |
培訓費 |
2.25 |
||||||||||
|
30306 |
救濟費 |
1.98 |
30217 |
公務接待費 |
17.49 |
||||||||||
|
30307 |
醫(yī)療費 |
2 |
30218 |
專用材料費 |
|
||||||||||
|
30308 |
助學金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
||||||||||
|
30309 |
獎勵金 |
|
30225 |
專用燃料費 |
|
||||||||||
|
30310 |
生產(chǎn)補貼 |
|
30226 |
勞務費 |
20.65 |
||||||||||
|
30311 |
住房公積金 |
39.76 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
||||||||||
|
30312 |
提租補貼 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
|
||||||||||
|
30313 |
購房補貼 |
|
30229 |
福利費 |
12.04 |
||||||||||
|
30314 |
采暖補貼 |
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30231 |
公務用車運行維護費 |
8.84 |
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30315 |
物業(yè)服務補貼 |
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30239 |
其他交通費用 |
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30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
1.71 |
30240 |
稅金及附加費用 |
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30299 |
其他商品和服務支出 |
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310 |
其他資本性支出 |
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31001 |
房屋建筑物購建 |
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31002 |
辦公設備購置 |
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31003 |
專用設備購置 |
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31005 |
基礎設施建設 |
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31006 |
大型修繕 |
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31007 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
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31008 |
物資儲備 |
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31009 |
土地補償 |
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31010 |
安置補助 |
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31011 |
地上附著物和青苗補償 |
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31012 |
拆遷補償 |
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31013 |
公務用車購置 |
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31019 |
其他交通工具購置 |
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31020 |
產(chǎn)權參股 |
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31099 |
其他資本性支出 |
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304 |
對企事業(yè)單位的補貼 |
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30401 |
企業(yè)政策性補貼 |
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30402 |
事業(yè)單位補貼 |
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30403 |
財政貼息 |
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30499 |
其他對企事業(yè)單位的補貼 |
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307 |
債務利息支出 |
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30701 |
國內(nèi)債務付息 |
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30707 |
國外債務付息 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
贈與 |
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人員經(jīng)費合計 |
679.28 |
公用經(jīng)費合計193.23 |
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注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
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一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 |
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公開07表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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2017年度預算數(shù) |
2017年度決算數(shù) |
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合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車 |
公務用車 |
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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|
26.33 |
0 |
8.84 |
0 |
8.84 |
17.49 |
26.33 |
0 |
8.84 |
0 |
8.84 |
17.49 |
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注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
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政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
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公開08表 |
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部門： |
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單位：萬元 |
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項 目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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21209 |
城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共設施 |
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…… |
…… |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。
第三部分 羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府2017年度總收入970.42萬元，其中本年收入970.42萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入970.42萬元，比上年決算數(shù)增加129.11萬元，增長15.3 %。主要變動情況：一是在職、退休人員變動，二是工資、津貼補貼變動。
2．上級補助收入0萬元，如較上年增減額為0。
3．事業(yè)收入0萬元，如較上年增減額為0。
4．經(jīng)營收入0萬元，如較上年增減額為0。
5．其他收入0萬元，如較上年增減額為0。
（二）年度支出總體情況
羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府2017年度總支出970.42萬元，其中本年支出970.42萬元。具體情況如下：
1.基本支出872.51萬元，比上年決算數(shù)增加31.2萬元，增長3.7%，主要變動情況一是在職、退休人員變動，二是工資、津貼補貼變動。
2.項目支出97.91萬元，比上年決算數(shù)增加97.91萬元，增長100%，主要變動情況是增加公共安全支出和文化體育傳媒支出。
3.上繳上級支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
5.對附屬單位補助支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府2017年度財政撥款收入合計970.42萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入970.42萬元，比上年決算數(shù)增加129.11萬元，增長15.3 %。主要變動情況：一是在職、退休人員變動，二是工資、津貼補貼變動。
（二）2017年度財政撥款支出說明
羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府2017年度財政撥款支出合計 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出970.42萬元，比上年決算數(shù)增加129.11萬元，增長15.3 %。主要變動情況：一是在職、退休人員變動，二是工資、津貼補貼變動。政府性基金預算財政撥款支出0萬元，與上年決算數(shù)持平。
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為26.33萬元，完成預算26.33萬元的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的100%；公務用車購置及運行維護費支出決算為8.84萬元，完成預算8.84萬元的100%；公務接待費支出決算為17.49萬元，完成預算17.49萬元的100%。
與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年決算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出8.84萬元，占33.6%；公務接待費支出17.49萬元，占66.4%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）費支出0萬元。
2. 公務用車購置及運行維護費支出8.84萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出8.84萬元，2017年本單位公務用車保有量為5輛，主要用于公務。
3.公務接待費支出17.49萬元，主要用于上級單位的檢查、指導，相關單位之間工作交流，綜治、信訪、維穩(wěn)等方面的接待。2017年，本單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待312批次，接待人數(shù)共2902人。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出193.23萬元，比上年減少87.77萬元，降低31.2%。主要增減變動情況是厲行節(jié)約，減少不必要的開支。
（二）政府采購支出情況說明
2017年本部門無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，一般公務用車5輛，主要用于機要通信、應急工作；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)財政預算管理要求，2017年度我部門無一般公共預算項目支出，沒有開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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