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2016年羅定市發(fā)展和改革局部門預算

發(fā)布時間 : 2016-04-07 00:00 來源 : 羅定市發(fā)展和改革局 瀏覽次數(shù) : -次【 字號： 大 中 小 】

2016年羅定市發(fā)展和改革局部門預算

 

目 錄

 

第一部分  羅定市發(fā)展和改革局概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分  2016年部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、政府性基金預算支出情況表

十、部門預算基本支出預算表

十一、部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分 2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  羅定市發(fā)展和改革局概況

 

一、主要職責

羅定市發(fā)展和改革局是為市人民政府綜合協(xié)調部門,行政機關單位，正科級。主要職責有：1、貫徹執(zhí)行國家和省有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實施全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃，提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議，統(tǒng)籌協(xié)調經(jīng)濟社會發(fā)展，推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，受市人民政府委托向市人大提交國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃的報告。2、研究分析全市和國內(nèi)外經(jīng)濟形勢及發(fā)展情況，進行宏觀經(jīng)濟的預測、預警，研究宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題，提出宏觀調控政策建議。3、承擔指導推進和綜合協(xié)調經(jīng)濟體制改革的責任。研究經(jīng)濟體制改革的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案，協(xié)調有關專項經(jīng)濟體制改革方案；指導和推進經(jīng)濟體制改革試點和改革試驗區(qū)工作。4、承擔規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局的責任。擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要市政府安排投資和涉及重大建設項目的專項規(guī)劃；按規(guī)定權限審批、核準、審核建設項目；組織開展重大建設項目稽察，協(xié)調重大項目建設中的重大問題；按規(guī)定指導、協(xié)調和監(jiān)督檢查招標投標工作。5、推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整和升級，提出重要產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負責協(xié)調第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題，并做好相關發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調解決交通運輸發(fā)展、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展、服務業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展、高技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術進步以及重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

    二、機構設置

（一）本部門預算為本級預算。 

（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：

內(nèi)設機構7個，編制人數(shù)24人，其中：行政編制17人，后勤服務人員2人，事業(yè)編制5人（市重大項目服務中心）。

實有人數(shù)31人，其中：在職23人，退休8人，其他人員0人。 　

納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)29人，其中：在職21人，退休8人。 　

非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)2人。 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2016年部門預算表

表1

部門預算收支總體情況表

單位名稱：羅定市發(fā)展和改革局  

單位：萬元

收入

支出

項目

2016年預算

項目

2016年預算

一、財政撥款

294

一、基本支出

294

二、財政專戶撥款

 

二、項目支出

 

三、其他資金

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

294

本年支出合計

294

 

 

 

 

四、上級補助收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、上繳上級支出

 

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

 

六、結轉下年

 

 

 

 

 

收入總計

294

支出總計

294

注：1.財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算撥款收支情況。

 表2

部門預算收入總體情況表

單位名稱：   羅定市發(fā)展和改革局

單位：萬元

收入

項目

2016年預算

一、財政撥款

 

   一般公共預算撥款

294

   基金預算撥款

 

二、財政專戶撥款

 

   教育收費

 

   其他財政收入撥款

 

三、其他資金

 

   事業(yè)收入

 

   事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

   其他收入

 

 

 

本年收入合計

294

 

 

四、上級補助收入

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

 

 

 

收入總計

294

 

表3

部門預算支出總體情況表

單位名稱：  羅定市發(fā)展和改革局 

單位：萬元

支出

項目

2016年預算

一、基本支出

294

   工資福利支出

117

   一般商品和服務支出

125

   對個人和家庭的補助

52

   其他資本性支出等

 

 

 

二、項目支出

 

   日常運轉類項目

 

   政府購買服務類項目

 

   其他類項目

 

   科技研發(fā)類項目

 

   基本建設類項目

 

   補助企事業(yè)類項目

 

   信息化運維類項目

 

   專項業(yè)務類項目

 

   因公出國（境）類項目

 

   信息系統(tǒng)建設類項目

 

 

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

 

 

本年支出合計

294

 

 

四、對附屬單位補助支出

 

五、上繳上級支出

 

六、結轉下年

 

 

 

支出總計

294

 

表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱： 羅定市發(fā)展和改革局  

 

單位：萬元

收入

支出

項目

2016年預算

項目

2016年預算

一、一般公共預算撥款

294

一、一般公共預算撥款

294

二、基金預算撥款

 

二、基金預算撥款

 

 

 

 

 

本年收入合計

294

本年支出合計

294

 

 

表5

一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：   羅定市發(fā)展和改革局

 

單位：萬元

功能科目名稱

2016年預算

小計

其中：基本支出

其中：項目支出

合計

294

294

 

[201]一般公共服務支出

242

242

 

  [20104]發(fā)展與改革事務

192

192

 

    [2010499]其他發(fā)展與改革事務支出

50

50

 

[208]社會保障和就業(yè)支出

52

52

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6

一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱： 羅定市發(fā)展和改革局 

 

單位：萬元

政府預算支出經(jīng)濟分類

部門預算支出經(jīng)濟分類

2016年基本支出預算

 

合計

294

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

117

  [50101]工資獎金津補貼

  [30101]基本工資

43

  [50101]工資獎金津補貼

  [30102]津貼補貼

51

  [50101]工資獎金津補貼

  [30103]獎金

2

  [50102]社會保障繳費

  [30112]其他社會保障繳費

8

  [50103]住房公積金

  [30113]住房公積金

13

  [50199]其他工資福利支出

  [30106]伙食補助費

0

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

125

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30201]辦公費

3

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30202]印刷費

7

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30204]手續(xù)費

3

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30210]水費

1

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30206]電費

3

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30207]郵電費

2

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30209]物業(yè)管理費

 0

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30211]差旅費

8

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30214]租賃費

 0

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30228]工會經(jīng)費

 0

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30229]福利費

 3

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30239]其他交通費用

 3

  [50202]會議費

  [30215]會議費

0

  [50203]培訓費

  [30216]培訓費

2

  [50210]委托業(yè)務費

  [30203]咨詢費

5

  [50210]委托業(yè)務費

  [30226]勞務費

0

  [50210]委托業(yè)務費

  [30227]委托業(yè)務費

 0

  [50206]公務接待費

  [30217]公務接待費

10

  [50207]因公出國（境）費用

  [30212]因公出國（境）費用

0

  [50208]公務用車運行維護費

  [30231]公務用車運行維護費

7

  [50209]維修（護）費

  [30213]維修（護）費

0

  [50299]其他商品和服務支出

  [30299]其他商品和服務支出

68

[503]機關資本性支出（一）

[310]資本性支出

 0

  [50306]設備購置

  [31002]辦公設備購置

 0

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[301]工資福利支出

 0

  [50501]工資福利支出

  [30101]基本工資

 0

  [50501]工資福利支出

  [30102]津貼補貼

 0

  [50501]工資福利支出

  [30103]獎金

 0

  [50501]工資福利支出

  [30107]績效工資

 0

  [50501]工資福利支出

  [30113]住房公積金

 0

  [50501]工資福利支出

  [30199]其他工資福利支出

 0

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[302]商品和服務支出

 0

  [50502]商品和服務支出

  [30201]辦公費

 0

  [50502]商品和服務支出

  [30299]其他商品和服務支出

 0

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

52

  [50901]社會福利和救助

  [30304]撫恤金

0 

  [50901]社會福利和救助

  [30305]生活補助

 0

  [50901]社會福利和救助

  [30307]醫(yī)療費補助

 0

  [50901]社會福利和救助

  [30309]獎勵金

 0

  [50905]離退休費

  [30301]離休費

 0

  [50905]離退休費

  [30302]退休費

56

  [50999]其他對個人和家庭的補助

  [30399]其他對個人和家庭的補助

0

 

 

表7

一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

單位名稱： 羅定市發(fā)展和改革局 

 

單位：萬元

政府預算支出經(jīng)濟分類

部門預算支出經(jīng)濟分類

2016年項目支出預算

 

合計

此項無安排

[501]機關工資福利支出

[301]工資福利支出

 

  [50199]其他工資福利支出

  [30106]伙食補助費

 

  [50199]其他工資福利支出

  [30199]其他工資福利支出

 

[502]機關商品和服務支出

[302]商品和服務支出

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30201]辦公費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30202]印刷費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30204]手續(xù)費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30210]水費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30206]電費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30207]郵電費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30209]物業(yè)管理費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30211]差旅費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30214]租賃費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30239]其他交通費用

 

  [50202]會議費

  [30215]會議費

 

  [50203]培訓費

  [30216]培訓費

 

  [50210]委托業(yè)務費

  [30203]咨詢費

 

  [50210]委托業(yè)務費

  [30226]勞務費

 

  [50206]公務接待費

  [30217]公務接待費

 

  [50208]公務用車運行維護費

  [30231]公務用車運行維護費

 

  [50209]維修（護）費

  [30213]維修（護）費

 

  [50299]其他商品和服務支出

  [30299]其他商品和服務支出

 

[503]機關資本性支出（一）

[310]資本性支出

 

  [50301]房屋建筑物購建

  [31001]房屋建筑物購置

 

  [50303]公務用車購置

  [31013]公務用車購置

 

  [50306]設備購置

  [31002]辦公設備購置

 

  [50306]設備購置

  [31003]專用設備購置

 

  [50306]設備購置

  [31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

 

  [50307]大型修繕

  [31006]大型修繕

 

  [50399]其他資本性支出

  [31099]其他資本性支出

 

[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[303]對個人和家庭的補助

 

  [50901]社會福利和救助

  [30307]醫(yī)療費補助

 

  [50999]其他對個人和家庭的補助

  [30399]其他對個人和家庭的補助

 

 

 

 

 

 

 

表8

一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

單位名稱：   羅定市發(fā)展和改革局

單位：萬元

項目

2016年預算

行政經(jīng)費

125

“三公”經(jīng)費

17

其中：（一）因公出國（境）支出

0

     （二）公務用車購置及運行維護支出

7

          1.公務用車購置

0

          2.公務用車運行維護費

7

     （三）公務接待費支出

10

 

 

注：

   1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。

 

表9

2016年政府性基金預算支出情況表

單位名稱：   羅定市發(fā)展和改革局

 

 

單位：萬元

功能科目名稱

政府性基金預算支出

小計

其中：基本支出

其中：項目支出

此項無安排

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。

 

 

 

 

 

 

 

表10

2016年部門預算基本支出預算表

單位名稱：羅定市發(fā)展和改革局

 

 

 

 

 

單位：萬元

支出項目類別（資金使用單位）

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預算

政府性基金預算

 

1

2

3

4

5

6

合計

294

294

294

 

 

 

羅定市發(fā)展和改革局

 294

294

294

 

 

 

    工資福利性支出

117

117

117

 

 

 

    商品和服務支出

125

125

125

 

 

 

    對個人和家庭補助

52

52

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表11

2016年部門預算項目支出及其他支出預算表

單位名稱：羅定市發(fā)展和改革局

 

 

 

 

 

 

單位：萬元

支出項目類別（資金使用單位）

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標

合計

一般公共預算

政府性基金預算

 

1

2

3

4

5

6

6

合計

此項無安排

 

 

 

 

 

 

羅定市XX局

 

 

 

 

 

 

 

    （項目名稱1）

 

 

 

 

 

 

 

    （項目名稱2）

 

 

 

 

 

 

 

    （項目名稱3）

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

（下級單位1）

 

 

 

 

 

 

 

    （項目名稱1）

 

 

 

 

 

 

 

    （項目名稱2）

 

 

 

 

 

 

 

    （項目名稱3）

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

（下級單位2）

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：1.如該部門無項目支出及其他支出安排的支出，則本表為空。

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部門預算情況說明

 

  1. 部門預算收支增減變化情況

    羅定市發(fā)展和改革局2016年財政撥款收支總預算294萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入294萬元、上年結轉0萬元；支出包括：一般公共服務支出439萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出52萬元、農(nóng)林水支出0萬元、住房保障支出 13萬元、結轉下年0萬元。對比上年部門預算收支安排增加33萬元，主要原因：本年度“開展十三五規(guī)劃”等專項工作較多。

  2. “三公”經(jīng)費安排情況說明

    2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排17萬元，與上年基本持平。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費7萬元，與上年保持不變；公務接待費10萬元，與上年基本持平。

  3. 機關運行經(jīng)費安排情況

      羅定市發(fā)展和改革局2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為17萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費7萬元，公務接待費10萬元。2016年“三公”經(jīng)費預算與上年對比無增減。

    政府采購情況

      2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。

  4. 國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2015年12月31日，資產(chǎn)合計172.62萬元，分布構成情況為：流動資產(chǎn)62.33萬元；固定資產(chǎn)110.29萬元。 

    第四部分  名詞解釋

     

    一、財政撥款收入：指地方財政當年撥付的資金。

    二、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：

    指行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

    三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

     四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出 （含車輛購置稅） 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    五、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     
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