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2016年羅定市素龍街道辦事處部門預(yù)算

發(fā)布時間 : 2016-04-18 11:15 來源 : 羅定市素龍街道黨政辦 瀏覽次數(shù) : -次【 字號： 大 中 小 】

2016年羅定市素龍街道辦事處部門預(yù)算

 

目 錄

 

第一部分  羅定市素龍街道辦事處概況

  1. 主要職責(zé)

  2. 機(jī)構(gòu)設(shè)置

    第二部分  2016年部門預(yù)算表

  1. 收支總體情況表

  2. 收入總體情況表

  3. 支出總體情況表

  4. 財政撥款收支總體情況表

  5. 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

  6. 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

  7. 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

  8. 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

  9. 政府性基金預(yù)算支出情況表

  10. 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

  11. 部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

    第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

    第四部分  名詞解釋

     

     

    第一部分 羅定市素龍街道辦事處概況

     

  1. 主要職責(zé)

      一、部門基本情況

     （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

    （1）宣傳貫徹黨和國家的路線、方針、政策、貫徹落實上級黨委、政府各個時期、各項工作的指示、政策和工作作部署；

    （2）因地制宜編制本鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展目標(biāo)，選準(zhǔn)發(fā)展路子；

    （3）按“三個代表”要求，切實加強(qiáng)黨的建設(shè)，抓好黨員、干部隊伍培養(yǎng)發(fā)展和教育管理，增強(qiáng)黨的凝聚力、號召力和戰(zhàn)斗力，為兩個文明建設(shè)提供堅強(qiáng)的思想、政治、組織保證；

    （4）堅持經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，合理開發(fā)和利用資源，大力發(fā)展“三高”農(nóng)業(yè)和鎮(zhèn)辦企業(yè)、村辦和個體私營企業(yè)三級企業(yè)，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)和家庭經(jīng)濟(jì)，加快奔康致富和現(xiàn)代化建設(shè)步伐；

    （5）深化農(nóng)村體制改革，擴(kuò)大對外開放，加快建立農(nóng)村社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制；

    （6）加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，提高人民群眾的現(xiàn)代文明素質(zhì)，促進(jìn)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、人口、環(huán)境等社會各項建設(shè)快速、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展；

    （7）加強(qiáng)社會主義民主與法制建設(shè)，強(qiáng)化社會治安綜合治理，維護(hù)安定團(tuán)結(jié)的政治局面，確保一方平安，為城鄉(xiāng)發(fā)展經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造良好環(huán)境；

    （8）加快交通、能源、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境和生產(chǎn)、生活環(huán)境；

    （9）完成上級下達(dá)的各項工作任務(wù)。 

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    街道黨工委、辦事處設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、宜居辦公室、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)辦公室、綜治信訪維穩(wěn)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心。

    人員構(gòu)成情況：

    編制人數(shù)102人，其中：行政編制55人，事業(yè)編制36人，工勤人員11人；

    實有人數(shù)136人，其中：在職102人，離退休人員34人；

    納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)128人，其中：在職94人，離退休34人；

    非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)8人，其中：在職8人。

    第二部分  2016年部門預(yù)算表

表1

部門預(yù)算收支總體情況表

單位名稱：羅定市素龍街道辦事處   

單位：萬元

收入

支出

項目

2016年預(yù)算

項目

2016年預(yù)算

一、財政撥款

682

一、基本支出

682

二、財政專戶撥款

 

二、項目支出

 

三、其他資金

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

682

本年支出合計

682

 

 

 

 

四、上級補助收入

 

四、對附屬單位補助支出

 

五、附屬單位上繳收入

 

五、上繳上級支出

 

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

 

 

收入總計

682

支出總計

682

注：1.財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。

 

表2

部門預(yù)算收入總體情況表

單位名稱：羅定市素龍街道辦事處   

單位：萬元

收入

項目

2016年預(yù)算

一、財政撥款

682

   一般公共預(yù)算撥款

682

   基金預(yù)算撥款

 

二、財政專戶撥款

 

   教育收費

 

   其他財政收入撥款

 

三、其他資金

 

   事業(yè)收入

 

   事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

   其他收入

 

 

 

本年收入合計

682

 

 

四、上級補助收入

 

五、附屬單位上繳收入

 

六、用事業(yè)基金彌補收支總額

 

 

 

收入總計

682

 

表3

部門預(yù)算支出總體情況表

單位名稱： 羅定市素龍街道辦事處  

單位：萬元

支出

項目

2016年預(yù)算

一、基本支出

682

   工資福利支出

248

   一般商品和服務(wù)支出

304

   對個人和家庭的補助

130

   其他資本性支出等

 

 

 

二、項目支出

 

   日常運轉(zhuǎn)類項目

 

   政府購買服務(wù)類項目

 

   其他類項目

 

   科技研發(fā)類項目

 

   基本建設(shè)類項目

 

   補助企事業(yè)類項目

 

   信息化運維類項目

 

   專項業(yè)務(wù)類項目

 

   因公出國（境）類項目

 

   信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

 

 

 

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

 

 

 

本年支出合計

682

 

 

四、對附屬單位補助支出

 

五、上繳上級支出

 

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

 

 

支出總計

682

 

表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱：羅定市素龍街道辦事處   

 

單位：萬元

收入

支出

項目

2016年預(yù)算

項目

2016年預(yù)算

一、一般公共預(yù)算撥款

682

一、一般公共預(yù)算撥款

682

二、基金預(yù)算撥款

 

二、基金預(yù)算撥款

 

 

 

 

 

本年收入合計

682

本年支出合計

682

 

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：羅定市素龍街道辦事處   

 

單位：萬元

功能科目名稱

2016年預(yù)算

小計

其中：基本支出

其中：項目支出

合計

682

682

 

[201]一般公共服務(wù)支出

552

552

 

[20103]政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

 

 

 

[2010301]行政運行

552

552

 

[208]社會保障和就業(yè)支出

130

130

 

[20805]行政事業(yè)單位離退休

0

0

 

[2080501]歸口管理的行政單位離退休

130

130

 

[2080502]事業(yè)單位離退休

 

 

 

 

 

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：羅定市素龍街道辦事處  

 

單位：萬元

政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

2016年基本支出預(yù)算

 

合計

 

[501]機(jī)關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

248

  [50101]工資獎金津補貼

  [30101]基本工資

146

  [50101]工資獎金津補貼

  [30102]津貼補貼

22

  [50101]工資獎金津補貼

  [30103]獎金

25

  [50102]社會保障繳費

  [30112]其他社會保障繳費

30

  [50103]住房公積金

  [30113]住房公積金

24

  [50199]其他工資福利支出

  [30106]伙食補助費

1

[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

304

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30201]辦公費

42

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30202]印刷費

3

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30204]手續(xù)費

0.92

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30205]水費

4

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30206]電費

6

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30207]郵電費

3

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30209]物業(yè)管理費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30211]差旅費

4

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30214]租賃費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30228]工會經(jīng)費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30229]福利費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30239]其他交通費用

5

  [50202]會議費

  [30215]會議費

3

  [50203]培訓(xùn)費

  [30216]培訓(xùn)費

3

  [50205]委托業(yè)務(wù)費

  [30203]咨詢費

 

  [50205]委托業(yè)務(wù)費

  [30226]勞務(wù)費

 

  [50205]委托業(yè)務(wù)費

  [30227]委托業(yè)務(wù)費

 

  [50206]公務(wù)接待費

  [30217]公務(wù)接待費

13.68

  [50207]因公出國（境）費用

  [30212]因公出國（境）費用

 

  [50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費

  [30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費

15.4

  [50209]維修（護(hù)）費

  [30213]維修（護(hù)）費

12

  [50299]其他商品和服務(wù)支出

  [30299]其他商品和服務(wù)支出

189

[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）

[310]資本性支出

 

  [50306]設(shè)備購置

  [31002]辦公設(shè)備購置

 

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[301]工資福利支出

 

  [50501]工資福利支出

  [30101]基本工資

 

  [50501]工資福利支出

  [30102]津貼補貼

 

  [50501]工資福利支出

  [30103]獎金

 

  [50501]工資福利支出

  [30107]績效工資

 

  [50501]工資福利支出

  [30113]住房公積金

 

  [50501]工資福利支出

  [30199]其他工資福利支出

 

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[302]商品和服務(wù)支出

 

  [50502]商品和服務(wù)支出

  [30201]辦公費

 

  [50502]商品和服務(wù)支出

  [30299]其他商品和服務(wù)支出

 

[509]對個人和家庭的補助

[303]對個人和家庭的補助

130

  [50901]社會福利和救助

  [30304]撫恤金

 

  [50901]社會福利和救助

  [30305]生活補助

 

  [50901]社會福利和救助

  [30307]醫(yī)療費補助

 

  [50901]社會福利和救助

  [30309]獎勵金

 

  [50905]離退休費

  [30301]離休費

 

  [50905]離退休費

  [30302]退休費

130

  [50999]其他對個人和家庭的補助

  [30399]其他對個人和家庭的補助

 

 

 

表7

一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：羅定市素龍街道辦事處  

 

單位：萬元

政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

2016年項目支出預(yù)算

 

合計

無

[501]機(jī)關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

 

  [50199]其他工資福利支出

  [30106]伙食補助費

 

  [50199]其他工資福利支出

  [30199]其他工資福利支出

 

[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30201]辦公費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30202]印刷費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30204]手續(xù)費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30205]水費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30206]電費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30207]郵電費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30209]物業(yè)管理費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30211]差旅費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30214]租賃費

 

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30239]其他交通費用

 

  [50202]會議費

  [30215]會議費

 

  [50203]培訓(xùn)費

  [30216]培訓(xùn)費

 

  [50205]委托業(yè)務(wù)費

  [30203]咨詢費

 

  [50205]委托業(yè)務(wù)費

  [30226]勞務(wù)費

 

  [50206]公務(wù)接待費

  [30217]公務(wù)接待費

 

  [50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費

  [30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費

 

  [50209]維修（護(hù)）費

  [30213]維修（護(hù)）費

 

  [50299]其他商品和服務(wù)支出

  [30299]其他商品和服務(wù)支出

 

[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）

[310]資本性支出

 

  [50301]房屋建筑物購建

  [31001]房屋建筑物購置

 

  [50303]公務(wù)用車購置

  [31013]公務(wù)用車購置

 

  [50306]設(shè)備購置

  [31002]辦公設(shè)備購置

 

  [50306]設(shè)備購置

  [31003]專用設(shè)備購置

 

  [50306]設(shè)備購置

  [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

 

  [50307]大型修繕

  [31006]大型修繕

 

  [50399]其他資本性支出

  [31099]其他資本性支出

 

[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助

[303]對個人和家庭的補助

 

  [50901]社會福利和救助

  [30307]醫(yī)療費補助

 

  [50999]其他對個人和家庭的補助

  [30399]其他對個人和家庭的補助

 

 

 

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

單位名稱： 羅定市素龍街道辦事處  

單位：萬元

項目

2016年預(yù)算

行政經(jīng)費

522.92

“三公”經(jīng)費

29.08

其中：（一）因公出國（境）支出

 

     （二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出

 

          1.公務(wù)用車購置

 

          2.公務(wù)用車運行維護(hù)費

15.4

     （三）公務(wù)接待費支出

13.68

 

 

注：

   1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。

   2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

 

表9

2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：羅定市素龍街道辦事處   

 

 

單位：萬元

功能科目名稱

政府性基金預(yù)算支出

小計

其中：基本支出

其中：項目支出

無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。

 

 

 

 

 

 

 

表10

2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：羅定市素龍街道辦事處

 

 

 

 

 

單位：萬元

支出項目類別（資金使用單位）

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

 

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

羅定市素龍街道辦事處

682

682

682

 

 

 

    工資福利性支出

248

248

248

 

 

 

    商品和服務(wù)支出

304

304

304

 

 

 

    對個人和家庭補助

130

130

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表11

2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：羅定市素龍街道辦事處

 

 

 

 

 

 

單位：萬元

支出項目類別（資金使用單位）

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標(biāo)

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

 

1

2

3

4

5

6

6

合計

無

 

 

 

 

 

 

羅定市XX局

 

 

 

 

 

 

 

    （項目名稱1）

 

 

 

 

 

 

 

    （項目名稱2）

 

 

 

 

 

 

 

    （項目名稱3）

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

（下級單位1）

 

 

 

 

 

 

 

    （項目名稱1）

 

 

 

 

 

 

 

    （項目名稱2）

 

 

 

 

 

 

 

    （項目名稱3）

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

（下級單位2）

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

預(yù)算收支基本情況

   （一）本年度收入預(yù)算682萬元，其中：一般公共預(yù)算內(nèi)682萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余0萬元。

   （二）本年度支出預(yù)算682萬元，基本支出682萬元。其中：1.工資福利支出248萬元；2.商品和服務(wù)支出304萬元（其中：日常公用經(jīng)費42萬元，車輛費15.4萬元，）；3.社會保障和就業(yè)支出130萬元。

   （三）關(guān)于“三公”經(jīng)費的有關(guān)說明。“三公”經(jīng)費預(yù)算中，無因公出國（境）費用，公務(wù)用車購置及運行費15.4萬元，比去年減少4.91萬元，公務(wù)接待費13.68萬元，增加了0.69萬元，因要開展環(huán)市路、城建用地等羅定市擴(kuò)容提質(zhì)的征地、拆遷、維穩(wěn)等工作需要，其工作量大增，故公務(wù)接待預(yù)算比去年增加。

   第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅） 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 

  

 

 

 

羅定市素龍街道辦事處

                                     2016年4月18日

 
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