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2016年羅定市廣播電視大學(xué)部門預(yù)算

發(fā)布時間 : 2016-04-17 00:00 來源 : 羅定市廣播電視大學(xué) 瀏覽次數(shù) : -次【字號：大中小】

2016年

羅定市廣播電視大學(xué)部門預(yù)算

第一部分羅定市廣播電視大學(xué)概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分羅定市廣播電視大學(xué)概況

一、主要職責(zé)

羅定市廣播電視大學(xué)以舉辦國民高等學(xué)歷教育為基礎(chǔ)，多層次、多功能、多形式辦學(xué)：舉辦高等本科、?？平逃椭械葘I(yè)教育，開展職業(yè)教育；舉辦崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育等各種非學(xué)歷教育；舉辦師范教育；為普通高校以及其他教育機構(gòu)開展現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育提供教育資源、教育管理和學(xué)習(xí)支持服務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。羅定市廣播電視大學(xué)分為四個科室：辦公室、教務(wù)處（含繼教中心）、中職教育處、總務(wù)處。2017年人員編制數(shù)17人，其中：事業(yè)人員17人；年末實有人員17人。退休人員6人。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

表1
部門預(yù)算收支總體情況表
單位名稱：羅定市廣播電視大學(xué)		單位：萬元
收入		支出
項目	2016年預(yù)算	項目	2016年預(yù)算
一、財政撥款	259	一、基本支出	259
二、財政專戶撥款		二、項目支出
三、其他資金		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

本年收入合計	259	本年支出合計	259

四、上級補助收入		四、對附屬單位補助支出
五、附屬單位上繳收入		五、上繳上級支出
六、用事業(yè)基金彌補收支總額		六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計	259	支出總計	259
注：1.財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。

表2
部門預(yù)算收入總體情況表
單位名稱：羅定市廣播電視大學(xué)	單位：萬元
收入
項目	2016年預(yù)算
一、財政撥款	259
一般公共預(yù)算撥款	259
基金預(yù)算撥款
二、財政專戶撥款
教育收費
其他財政收入撥款
三、其他資金
事業(yè)收入
事業(yè)單位經(jīng)營收入
其他收入

本年收入合計	259

四、上級補助收入
五、附屬單位上繳收入
六、用事業(yè)基金彌補收支總額

收入總計	259

表3
部門預(yù)算支出總體情況表
單位名稱：羅定市廣播電視大學(xué)	單位：萬元
支出
項目	2016年預(yù)算
一、基本支出	259
工資福利支出	102
一般商品和服務(wù)支出	123
對個人和家庭的補助	34
其他資本性支出等

二、項目支出
日常運轉(zhuǎn)類項目
政府購買服務(wù)類項目
其他類項目
科技研發(fā)類項目
基本建設(shè)類項目
補助企事業(yè)類項目
信息化運維類項目
專項業(yè)務(wù)類項目
因公出國（境）類項目
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

本年支出合計	259

四、對附屬單位補助支出
五、上繳上級支出
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

支出總計	259

表4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱：羅定市廣播電視大學(xué)			單位：萬元
收入		支出
項目	2016年預(yù)算	項目	2016年預(yù)算
一、一般公共預(yù)算撥款	259	一、一般公共預(yù)算撥款	259
二、基金預(yù)算撥款		二、基金預(yù)算撥款

本年收入合計	259	本年支出合計	259

表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：羅定市廣播電視大學(xué)		單位：萬元
功能科目名稱	2016年預(yù)算
功能科目名稱	小計	其中：基本支出	其中：項目支出
合計	259	259
[205]教育支出	259	259
[20505]廣播電視教育	259	259
[2050501]廣播電視學(xué)校	259	259

	表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：羅定市廣播電視大學(xué)		單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類	部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類	2016年基本支出預(yù)算
	合計	259
[501]機關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出	102
[50101]工資獎金津補貼	[30101]基本工資	88
[50101]工資獎金津補貼	[30102]津貼補貼	14
[50101]工資獎金津補貼	[30103]獎金
[50102]社會保障繳費	[30112]其他社會保障繳費
[50103]住房公積金	[30113]住房公積金
[50199]其他工資福利支出	[30106]伙食補助費
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出	[302]商品和服務(wù)支出	123
[50201]辦公經(jīng)費	[30201]辦公費	20
[50201]辦公經(jīng)費	[30202]印刷費
[50201]辦公經(jīng)費	[30204]手續(xù)費
[50201]辦公經(jīng)費	[30205]水費	2.64
[50201]辦公經(jīng)費	[30206]電費	9
[50201]辦公經(jīng)費	[30207]郵電費	8
[50201]辦公經(jīng)費	[30209]物業(yè)管理費
[50201]辦公經(jīng)費	[30211]差旅費	10
[50201]辦公經(jīng)費	[30214]租賃費
[50201]辦公經(jīng)費	[30228]工會經(jīng)費	9
[50201]辦公經(jīng)費	[30229]福利費	6
[50201]辦公經(jīng)費	[30239]其他交通費用
[50202]會議費	[30215]會議費
[50203]培訓(xùn)費	[30216]培訓(xùn)費	10
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30203]咨詢費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30226]勞務(wù)費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30227]委托業(yè)務(wù)費
[50206]公務(wù)接待費	[30217]公務(wù)接待費	1.36
[50207]因公出國（境）費用	[30212]因公出國（境）費用
[50208]公務(wù)用車運行維護費	[30231]公務(wù)用車運行維護費	2
[50209]維修（護）費	[30213]維修（護）費	15
[50299]其他商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出	30
[503]機關(guān)資本性支出（一）	[310]資本性支出
[50306]設(shè)備購置	[31002]辦公設(shè)備購置
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	[301]工資福利支出
[50501]工資福利支出	[30101]基本工資
[50501]工資福利支出	[30102]津貼補貼
[50501]工資福利支出	[30103]獎金
[50501]工資福利支出	[30107]績效工資
[50501]工資福利支出	[30113]住房公積金
[50501]工資福利支出	[30199]其他工資福利支出
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	[302]商品和服務(wù)支出
[50502]商品和服務(wù)支出	[30201]辦公費
[50502]商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出
[509]對個人和家庭的補助	[303]對個人和家庭的補助	34
[50901]社會福利和救助	[30304]撫恤金
[50901]社會福利和救助	[30305]生活補助
[50901]社會福利和救助	[30307]醫(yī)療費補助
[50901]社會福利和救助	[30309]獎勵金
[50905]離退休費	[30301]離休費
[50905]離退休費	[30302]退休費	34
[50999]其他對個人和家庭的補助	[30399]其他對個人和家庭的補助

	表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：羅定市廣播電視大學(xué)		單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類	部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類	2016年項目支出預(yù)算
	合計
[501]機關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出
[50199]其他工資福利支出	[30106]伙食補助費
[50199]其他工資福利支出	[30199]其他工資福利支出
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出	[302]商品和服務(wù)支出
[50201]辦公經(jīng)費	[30201]辦公費
[50201]辦公經(jīng)費	[30202]印刷費
[50201]辦公經(jīng)費	[30204]手續(xù)費
[50201]辦公經(jīng)費	[30205]水費
[50201]辦公經(jīng)費	[30206]電費
[50201]辦公經(jīng)費	[30207]郵電費
[50201]辦公經(jīng)費	[30209]物業(yè)管理費
[50201]辦公經(jīng)費	[30211]差旅費
[50201]辦公經(jīng)費	[30214]租賃費
[50201]辦公經(jīng)費	[30239]其他交通費用
[50202]會議費	[30215]會議費
[50203]培訓(xùn)費	[30216]培訓(xùn)費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30203]咨詢費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30226]勞務(wù)費
[50206]公務(wù)接待費	[30217]公務(wù)接待費
[50208]公務(wù)用車運行維護費	[30231]公務(wù)用車運行維護費
[50209]維修（護）費	[30213]維修（護）費
[50299]其他商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出
[503]機關(guān)資本性支出（一）	[310]資本性支出
[50301]房屋建筑物購建	[31001]房屋建筑物購置
[50303]公務(wù)用車購置	[31013]公務(wù)用車購置
[50306]設(shè)備購置	[31002]辦公設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置	[31003]專用設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置	[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
[50307]大型修繕	[31006]大型修繕
[50399]其他資本性支出	[31099]其他資本性支出
[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	[303]對個人和家庭的補助
[50901]社會福利和救助	[30307]醫(yī)療費補助
[50999]其他對個人和家庭的補助	[30399]其他對個人和家庭的補助

	表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱：羅定市廣播電視大學(xué)	單位：萬元
項目	2016年預(yù)算
行政經(jīng)費
“三公”經(jīng)費	3.36
其中：（一）因公出國（境）支出
（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出
1.公務(wù)用車購置
2.公務(wù)用車運行維護費	2
（三）公務(wù)接待費支出	1.36

注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：羅定市廣播電視大學(xué)			單位：萬元
功能科目名稱	政府性基金預(yù)算支出
功能科目名稱	小計	其中：基本支出	其中：項目支出
無





注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。

						表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：羅定市廣播電視大學(xué)						單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位）	總計	財政撥款			財政專戶撥款	其他資金
支出項目類別（資金使用單位）	總計	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財政專戶撥款	其他資金
	1	2	3	4	5	6
合計	259	259	259
羅定市廣播電視大學(xué)	259	259	259
工資福利性支出	102	102	102
商品和服務(wù)支出	123	123	123
對個人和家庭補助	34	34	34

							表11
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：羅定市廣播電視大學(xué)							單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位）	總計	財政撥款			財政專戶撥款	其他資金	績效目標(biāo)
支出項目類別（資金使用單位）	總計	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財政專戶撥款	其他資金	績效目標(biāo)
	1	2	3	4	5	6	6
合計	無
羅定市廣播電視大學(xué)	無

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算259萬元，比上年增加31萬元，增長12%，主要原因是教職工的工資上升等原因；支出預(yù)算259萬元，比上年增加13萬元，增長12%，主要原因是教職工的工資上升等原因。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排3.36萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費2萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費2萬元，與上年保持不變。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排123萬元，與上年保持不變，主要原因是基本教育業(yè)務(wù)無變化。其中：辦公費20萬元，郵電費8萬元，差旅費10萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元等。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購沒安排。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：3566403元，分布構(gòu)成情況為：占有使用車輛情況，共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋、電腦、辦公設(shè)備，資產(chǎn)變動情況為：無。

六、預(yù)算績效信息公開情況

2016年，本部門按照財政部的通報精神，不折不扣落實責(zé)任，逐步做好整改工作，確保預(yù)決算績效信息公開，工作到位，內(nèi)容真實、完整。

第四部分名詞解釋

（一） 全口徑預(yù)算。根據(jù)預(yù)算法第5條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。

（二） 一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

（三） 部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。

（四）非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。

（五） “三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。

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