2016年羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算
發(fā)布時(shí)間 :
2016年
羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、 收支總體情況表
二、 收入總體情況表
三、 支出總體情況表
四、 財(cái)政撥款收支總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、 政府性基金預(yù)算支出情況表
十、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、 部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職責(zé)
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
（1）宣傳貫徹黨和國家的路線、方針、政策、貫徹落實(shí)上級黨委、政府各個(gè)時(shí)期、各項(xiàng)工作的指示、政策和工作作部署；
（2）因地制宜編制本鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展目標(biāo)，選準(zhǔn)發(fā)展路子；
（3）按“三個(gè)代表”要求，切實(shí)加強(qiáng)黨的建設(shè)，抓好黨員、干部隊(duì)伍培養(yǎng)發(fā)展和教育管理，增強(qiáng)黨的凝聚力、號召力和戰(zhàn)斗力，為兩個(gè)文明建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)的思想、政治、組織保證；
（4）堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，合理開發(fā)和利用資源，大力發(fā)展“三高”農(nóng)業(yè)和鎮(zhèn)（街道）辦企業(yè)、村辦和個(gè)體私營企業(yè)三級企業(yè)，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)和家庭經(jīng)濟(jì)，加快奔康致富和現(xiàn)代化建設(shè)步伐；
（5）深化農(nóng)村體制改革，擴(kuò)大對外開放，加快建立農(nóng)村社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制；
（6）加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，提高人民群眾的現(xiàn)代文明素質(zhì)，促進(jìn)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、人口、環(huán)境等社會各項(xiàng)建設(shè)快速、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展；
（7）加強(qiáng)社會主義民主與法制建設(shè)，強(qiáng)化社會治安綜合治理，維護(hù)安定團(tuán)結(jié)的政治局面，確保一方平安，為城鄉(xiāng)發(fā)展經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造良好環(huán)境；
（8）加快交通、能源、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境和生產(chǎn)、生活環(huán)境；
（9）完成上級下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一） 本部門無下屬單位，部門預(yù)算為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級預(yù)算。
（二） 本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、宜居辦公室、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)辦公室、綜治信訪維穩(wěn)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心。
1、羅辦發(fā)〔2011〕23號關(guān)于印發(fā)《羅平鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知羅平鎮(zhèn)黨政機(jī)關(guān)行政編制51名，后勤服務(wù)人員數(shù)5名。我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)實(shí)有行政編制44人，后勤服務(wù)人員3人。
2、羅機(jī)編[2011]11號關(guān)于印發(fā)羅定市羅平鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、主要職責(zé)和人員編制規(guī)定的通知羅定市羅平鎮(zhèn)所屬的農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心、農(nóng)村勞動力服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心均為財(cái)政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，共核定事業(yè)編制29名。我鎮(zhèn)實(shí)有人數(shù)26人。
以上兩項(xiàng)共核定編制85名，我鎮(zhèn)實(shí)有人數(shù)73人。
3、市直部門有三個(gè)派駐單位在我單位，人數(shù)為12人；維穩(wěn)協(xié)會2人。
4、退休人員25人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
|
表1 |
|||
|
部門預(yù)算收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱（主管部門）： 羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
643 |
一、基本支出 |
643 |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
|
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
643 |
本年支出合計(jì) |
643 |
|
|
|
|
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
643 |
支出總計(jì) |
643 |
|
注：1.財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。 |
|||
|
表2 |
|
|
部門預(yù)算收入總體情況表 |
|
|
單位名稱（主管部門）： 羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
|
收入 |
|
|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
643 |
|
一般公共預(yù)算撥款 |
643 |
|
基金預(yù)算撥款 |
|
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
|
|
教育收費(fèi) |
|
|
其他財(cái)政收入撥款 |
|
|
三、其他資金 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
643 |
|
|
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
643 |
|
表3 |
||
|
部門預(yù)算支出總體情況表 |
||
|
單位名稱（主管部門）： 羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
|
|
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
一、基本支出 |
643 |
|
|
工資福利支出 |
292 |
|
|
一般商品和服務(wù)支出 |
281 |
|
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
70 |
|
|
其他資本性支出等 |
|
|
|
二、項(xiàng)目支出 |
|
|
|
中央提前下達(dá)專項(xiàng)支出 |
|
|
|
省級提前下達(dá)專項(xiàng)支出 |
|
|
|
市級預(yù)算安排項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合計(jì) |
643 |
|
|
|
|
|
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
支出總計(jì) |
643 |
|
|
表4 |
||||
|
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
||||
|
單位名稱： 羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
643 |
一、一般公共預(yù)算撥款 |
643 |
|
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
643 |
本年支出合計(jì) |
643 |
|
|
表5 |
|||
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱：羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬元 |
|
|
功能科目名稱 |
2016年預(yù)算 |
||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
|
|
合計(jì) |
643 |
643 |
|
|
[201]一般公共服務(wù)支出 |
573 |
573 |
|
|
[20103]政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
573 |
573 |
|
|
[2010301]行政運(yùn)行 |
573 |
573 |
|
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
70 |
70 |
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
70 |
70 |
|
|
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
70 |
70 |
|
|
[2080502]事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
|
表6 |
||
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
|||
|
單位名稱：羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2016年基本支出預(yù)算 |
|
|
|
合計(jì) |
643 |
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
292 |
|
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
131 |
|
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
136 |
|
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
|
[50102]社會保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會保障繳費(fèi) |
25 |
|
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
281 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
16.37 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
5 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
11 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
18 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
6 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
[50202]會議費(fèi) |
[30215]會議費(fèi) |
|
|
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
5 |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
5 |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
18.5 |
|
|
[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15.13 |
|
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
50 |
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
131 |
|
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[509]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
70 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
5 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
5 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
57 |
|
|
[50999]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
3 |
|
|
|
|
表7 |
||||||
|
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
|||||||
|
|
單位名稱：羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬元 |
|||||
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2016年項(xiàng)目支出預(yù)算 |
|||||
|
|
|
合計(jì) |
0 |
|||||
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|||||
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|||||
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|||||
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|||||
|
|
[50202]會議費(fèi) |
[30215]會議費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|||||
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|||||
|
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|||||
|
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購置 |
|
|||||
|
|
[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
|||||
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|||||
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
|
|||||
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|||||
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|||||
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|||||
|
|
[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|||||
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|||||
|
|
[50999]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|||||
|
表8 |
|
|||||||
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
|
|||||||
|
單位名稱（主管部門）： 羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
|
||||||
|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
||||||
|
一、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
281 |
|
||||||
|
二、“三公”經(jīng)費(fèi) |
33.63 |
|
||||||
|
（一）因公出國（境）支出 |
0 |
|
||||||
|
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
|
|
||||||
|
1、公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi) |
0 |
|
||||||
|
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15.13 |
|
||||||
|
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
18.5 |
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
注：1、行政經(jīng)費(fèi)包括： （1）包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 |
|
|||||||
|
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
|
|||||||
|
表9 |
|||
|
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|||
|
單位名稱：羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
單位：萬元 |
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
|
|
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會審議。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
|
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
|||||||
|
單位名稱： |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計(jì) |
643 |
643 |
643 |
|
|
|
|
|
羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府 |
643 |
643 |
643 |
|
|
|
|
|
工資福利性支出 |
292 |
292 |
292 |
|
|
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
281 |
281 |
281 |
|
|
|
|
|
對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
70 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
||||||
|
2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
|||||||||||||
|
單位名稱：羅定市羅平鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
||||||
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
||||||||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
||||||
|
合計(jì) |
0 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
羅定市XX局 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（項(xiàng)目名稱1） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（項(xiàng)目名稱2） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（項(xiàng)目名稱3） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（下級單位1） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（項(xiàng)目名稱1） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（項(xiàng)目名稱2） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（項(xiàng)目名稱3） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
（下級單位2） |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、 部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算643萬元，比上年增加55萬元，增長9.35%，主要原因是人員工資變動；支出預(yù)算643萬元，比上年增加55萬元，增長9.35%，主要原因是人員工資變動。
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排33.63萬元，上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15.13萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)18.5萬元，與上年保持不變。
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排281萬元，比上年增加15萬元，增長5.6%，主要原因是考慮物價(jià)因素。其中：辦公費(fèi)16.37萬元，印刷費(fèi)5萬元，郵電費(fèi)6萬元，日常維修費(fèi)50萬元，辦公用房水電費(fèi)29萬元，培訓(xùn)費(fèi)5萬元，公務(wù)接待18.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.13萬元，其他商品和服務(wù)支出131萬元。
四、 政府采購情況
2016年本部門無政府采購安排。
五、 國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總額為451.56萬元，與上年資產(chǎn)無變動。
六、預(yù)算績效信息公開情況
本部門沒有開展績效評價(jià)工作。
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
4.非稅收入：指由各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公務(wù)服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產(chǎn)有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府明細(xì)接受的捐贈收入、政府財(cái)政資金產(chǎn)生的利息收入等。
5.住房保障支出：用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法
管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門
預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
關(guān)于本網(wǎng) | 隱私聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有(c)
制作單位：
粵公網(wǎng)安備 44538102000008號