羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府2016年部門預(yù)算公開
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2016年
羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算
目 錄
第一部分 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市黎少鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
（1）宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針和政策，貫徹落實(shí)上級黨委、政府各個(gè)時(shí)期、各項(xiàng)工作的指示、政策和工作部署。
（2）以中國特色社會主義理論為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，切實(shí)抓好黨的組織、思想和作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，抓好黨員、干部隊(duì)伍的培養(yǎng)發(fā)展和教育管理，為五個(gè)文明建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)的思想、政治、組織保證。
（3）根據(jù)羅定市主體功能區(qū)規(guī)劃定位，因地制宜編制黎少鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展目標(biāo)，選準(zhǔn)發(fā)展路子；重點(diǎn)發(fā)展荔枝、龍眼、肉桂等水果及農(nóng)產(chǎn)品基地；加強(qiáng)旅游資源開發(fā)，發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)，提升農(nóng)業(yè)效益。大力宣傳推介黎少環(huán)境優(yōu)勢，積極利用黎少得天獨(dú)厚的山水優(yōu)勢和豐富的農(nóng)林資源，開辟觀光休閑產(chǎn)業(yè)。
（4）強(qiáng)化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理，提高“三農(nóng)”服務(wù)水平，抓好農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等工作。
（5）嚴(yán)格控制開發(fā)強(qiáng)度，落實(shí)限制建設(shè)用地，保護(hù)現(xiàn)有耕地和林地；以提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為重點(diǎn)，合理利用和開發(fā)自然資源，通過生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，提高生態(tài)環(huán)境的承載力和生態(tài)功能等級，建立穩(wěn)定、有序、優(yōu)質(zhì)的森林生態(tài)系統(tǒng)。
（6）按照市的總體建設(shè)規(guī)劃，推進(jìn)宜居城鄉(xiāng)、名鎮(zhèn)名村的規(guī)劃建設(shè)。
（7）加強(qiáng)民主法制建設(shè)，強(qiáng)化社會治安綜合治理，切實(shí)抓好信訪維穩(wěn)工作，保持社會和諧穩(wěn)定，營造良好的投資環(huán)境和社會環(huán)境。
（8）加強(qiáng)和完善農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好新型城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)延伸到行政村的工作。
（9）負(fù)責(zé)文化、教育、體育、醫(yī)療衛(wèi)生、科技、人口和計(jì)劃生育、社會保障、民政優(yōu)撫、信息建設(shè)等工作，促進(jìn)社會各項(xiàng)事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。
（10）負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、武裝、工會、共青團(tuán)和婦聯(lián)等聯(lián)絡(luò)工作。
（11）承辦市政府簡政強(qiáng)鎮(zhèn)事權(quán)改革下放的事權(quán)。
（12）完成上級下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
黎少鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、宜居辦公室、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)辦公室、綜治信訪維穩(wěn)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心。
按照市級編制核定文件，我單位編制人數(shù)80人，其中：行政編制46人，事業(yè)編制29人，工勤人員5人。
實(shí)有人數(shù)115人，其中：編制在職71人，離退休 30 人，其他人員 20 人。
納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)101人，其中：在職 71 人，離退休30人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
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表1 |
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部門預(yù)算收支總體情況表 |
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單位名稱：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
637 |
一、基本支出 |
637 |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計(jì) |
637 |
本年支出合計(jì) |
637 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
637 |
支出總計(jì) |
637 |
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注：1.財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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部門預(yù)算收入總體情況表 |
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單位名稱： 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
|
收入 |
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|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
637 |
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基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
|
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
637 |
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|
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|
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收入總計(jì) |
637 |
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表3 |
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部門預(yù)算支出總體情況表 |
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|
單位名稱： 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
|
支出 |
|
|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、基本支出 |
637 |
|
工資福利支出 |
271 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
248 |
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
120 |
|
其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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其他類項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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因公出國（境）類項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
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本年支出合計(jì) |
637 |
|
|
|
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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支出總計(jì) |
637 |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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|
單位名稱： 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
637 |
一、一般公共預(yù)算撥款 |
637 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
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本年收入合計(jì) |
637 |
本年支出合計(jì) |
637 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱： 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
2016年預(yù)算 |
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|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
|
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合計(jì) |
637 |
637 |
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|
[201]一般公共服務(wù)支出 |
517 |
517 |
|
|
[20103]政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
517 |
517 |
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|
[2010301]行政運(yùn)行 |
100 |
100 |
|
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
20 |
20 |
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…… |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱： 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2016年基本支出預(yù)算 |
|
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合計(jì) |
637 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
271 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
151 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
60 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
10 |
|
[50102]社會保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會保障繳費(fèi) |
20 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
20 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
246 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
25 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
2 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
13 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
1 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
4 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會經(jīng)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[50202]會議費(fèi) |
[30215]會議費(fèi) |
10 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
3 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
8 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
19 |
|
[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
2 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
49 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
50 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
34 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
50 |
|
[50999]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
表7 |
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|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
|||
|
單位名稱： 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2016年項(xiàng)目支出預(yù)算 |
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
[50202]會議費(fèi) |
[30215]會議費(fèi) |
|
|
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
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[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購置 |
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[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱： 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
246 |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
41 |
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其中：（一）因公出國（境）支出 |
0 |
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（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
12 |
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1.公務(wù)用車購置 |
0 |
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2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
12 |
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（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
19 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 |
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表9 |
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2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱： 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
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單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
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注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會審議。 |
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表10 |
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2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
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|
單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
637 |
637 |
637 |
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|
羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
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工資福利性支出 |
271 |
271 |
271 |
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|
商品和服務(wù)支出 |
246 |
246 |
246 |
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對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
120 |
120 |
120 |
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表11 |
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2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
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合計(jì) |
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羅定市XX局 |
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（項(xiàng)目名稱1） |
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（項(xiàng)目名稱2） |
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（項(xiàng)目名稱3） |
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…… |
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（下級單位1） |
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（項(xiàng)目名稱1） |
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|
（項(xiàng)目名稱2） |
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（項(xiàng)目名稱3） |
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|
…… |
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（下級單位2） |
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|
…… |
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注：1.如該部門無項(xiàng)目支出及其他支出安排的支出，則本表為空。 |
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算637萬元，比上年預(yù)算減少24.14萬元，主要原因是嚴(yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定節(jié)約開支，實(shí)行公務(wù)用車改革，減少支出，以及人員的減少；支出預(yù)算637萬元，比上年減少24.14萬元，主要原因是要是人員減少以及本年度退休人員增加。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排41萬元，比上年曾加7.5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)12萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)19.5萬元，與上年基本持平。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排246萬元，比上年增加38萬元，增長0.84%，主要原因是隨著物價(jià)的上漲，各種商品和服務(wù)支出會比上年增加。其中：辦公費(fèi)25萬，電費(fèi)13萬，水費(fèi)2萬,郵電費(fèi)1萬，差旅費(fèi)4萬，會議費(fèi)10萬，培訓(xùn)費(fèi)3萬，公務(wù)接待19萬,勞務(wù)費(fèi)8萬,日常維修費(fèi)2萬，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬等。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，資產(chǎn)合計(jì)1261.96萬元，分布構(gòu)成情況為：流動(dòng)資產(chǎn)637萬元；固定資產(chǎn)624.96萬元，其中：房屋及建筑物553.16萬元，一般公務(wù)用車5輛。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：
指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅） 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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