2016年羅定市司法局部門預(yù)算
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2016年
羅定市司法局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 羅定市司法局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市司法局概況
一、主要職責(zé)
１、貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市司法行政工作的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。
２、負(fù)責(zé)法制宣傳、普及法律常識(shí)及司法行政對(duì)外宣傳工作。
３、指導(dǎo)、監(jiān)督律師、公證工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。依法負(fù)責(zé)律師、公證相關(guān)管理工作。
４、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市法律援助工作。
５、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作。
６、負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警用車輛及服裝的管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計(jì)劃財(cái)務(wù)工作。
７、指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作，組織、指導(dǎo)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
８、承辦羅定市委、市政府和云浮市司法局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
?。ㄒ唬┍静块T無下屬單位，部門預(yù)算為羅定市司法局本級(jí)預(yù)算。
?。ǘ┝_定市司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：羅定市司法局設(shè)有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，1個(gè)直屬行政單位，1個(gè)直屬事業(yè)單位，21個(gè)派出機(jī)構(gòu)。7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)是政工辦、辦公室、法制宣傳教育股、公證律師工作管理股、基層工作指導(dǎo)股、社區(qū)矯正工作股、計(jì)財(cái)裝備股，1個(gè)直屬行政單位法律援助處，1個(gè)直屬事業(yè)單位公證處，21個(gè)派出機(jī)構(gòu)是21個(gè)鎮(zhèn)（街道）基層司法所。羅定市司法局共77名政法專項(xiàng)編制以及3名后勤服務(wù)人員，其中局長(zhǎng)１名，副局長(zhǎng)３名，政工辦主任１名，股長(zhǎng)（主任）７名，副股長(zhǎng)（副主任）７名，司法所所長(zhǎng)21名。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
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表1 |
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部門預(yù)算收支總體情況表 |
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單位名稱：羅定市司法局 |
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
723 |
一、基本支出 |
723 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) |
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本年支出合計(jì) |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
723 |
支出總計(jì) |
723 |
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注：1.財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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部門預(yù)算收入總體情況表 |
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單位名稱：羅定市司法局 |
單位：萬元 |
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收入 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
723 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
723 |
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基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
723 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收入總計(jì) |
723 |
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表3 |
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部門預(yù)算支出總體情況表 |
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單位名稱：羅定市司法局 |
單位：萬元 |
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支出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
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一、基本支出 |
723 |
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工資福利支出 |
400 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
179 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
144 |
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其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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其他類項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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因公出國（境）類項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年支出合計(jì) |
723 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支出總計(jì) |
723 |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱：羅定市司法局 |
|
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
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一、一般公共預(yù)算撥款 |
723 |
一、一般公共預(yù)算撥款 |
723 |
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二、基金預(yù)算撥款 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
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本年收入合計(jì) |
723 |
本年支出合計(jì) |
723 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：羅定市司法局 |
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單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
2016年預(yù)算 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
723 |
723 |
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[204]公共支出 |
579 |
579 |
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[20406]司法 |
579 |
579 |
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[2040601]行政運(yùn)行 |
454 |
454 |
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[2040604]基層司法業(yè)務(wù) |
40 |
40 |
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[2040605]普法宣傳 |
20 |
20 |
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[2040607]法律援助 |
25 |
25 |
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[2040699]其他司法支出 |
40 |
40 |
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[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
144 |
144 |
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[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
144 |
144 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
144 |
144 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：羅定市司法局 |
|
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2016年基本支出預(yù)算 |
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合計(jì) |
723 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
400 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
325 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
60 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
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[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
15 |
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[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
179 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
20 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
5 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
0.5 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0.15 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
2.5 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
8 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
3 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
2 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
68 |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
2.5 |
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[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
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|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15 |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
52.35 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
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[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
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|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
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|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
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[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
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[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
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|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
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|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
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|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
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|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
144 |
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|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
1.5 |
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[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
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|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
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|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
101 |
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|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
41.5 |
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表7 |
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|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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|
單位名稱：羅定市司法局 |
|
單位：萬元 |
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|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2016年項(xiàng)目支出預(yù)算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計(jì) |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購置 |
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[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：羅定市司法局 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
579 |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
17 |
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其中：（一）因公出國（境）支出 |
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（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
15 |
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1.公務(wù)用車購置 |
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2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15 |
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（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
2 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：羅定市司法局 |
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單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
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注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表10 |
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2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：羅定市司法局 |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
723 |
723 |
723 |
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羅定市司法局 |
723 |
723 |
723 |
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工資福利性支出 |
400 |
400 |
400 |
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商品和服務(wù)支出 |
179 |
179 |
179 |
|
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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
144 |
144 |
144 |
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（下級(jí)單位1） |
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|
工資福利性支出 |
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|
商品和服務(wù)支出 |
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|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
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|
（下級(jí)單位2） |
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…… |
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表11 |
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2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：羅定市司法局 |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
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合計(jì) |
0 |
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羅定市司法局 |
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（項(xiàng)目名稱1） |
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（項(xiàng)目名稱2） |
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（項(xiàng)目名稱3） |
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…… |
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（下級(jí)單位1） |
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（項(xiàng)目名稱1） |
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（項(xiàng)目名稱2） |
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（項(xiàng)目名稱3） |
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…… |
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（下級(jí)單位2） |
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…… |
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算723萬元，比上年增加104萬元，增長(zhǎng)16.8%，支出預(yù)算723萬元，比上年增加104萬元，增長(zhǎng)16.8%，主要原因是村居法律顧問及法律援助、普法宣傳業(yè)務(wù)支出增大。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排17萬元，比上年減少4萬元，下降19%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元，比上年減少3萬元，下降16%；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比上年減少1萬元，下降33%，主要原因壓減了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排579萬元，比上年增加89萬元，增長(zhǎng)18%，其中：辦公費(fèi)20萬元，印刷費(fèi)５萬元，郵電費(fèi)8萬元，差旅費(fèi)3萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)20萬元，辦公用房水電費(fèi)2.65萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元等。
四、政府采購情況
2016年本部門沒有政府采購安排。
五、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2016年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息目標(biāo)覆蓋率100%。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成辦案任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅） 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政運(yùn)行的人員經(jīng)費(fèi)及用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括人員工資、福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助、辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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