一、部門預(yù)算情況

衛(wèi)計(jì)局2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算683萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入683萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；對(duì)比上年部門預(yù)算收入安排增加111萬(wàn)元，增幅19.4%。主要原因：人員增資，工資經(jīng)費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。支出包括：一般公共服務(wù)支出683萬(wàn)元、外交支出0  萬(wàn)元、教育支出0萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出0萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出164萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出519萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。對(duì)比上年部門預(yù)算支出安排增加111萬(wàn)元，增幅19.4%。主要原因：人員增資，工資經(jīng)費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

三公經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排與上年保持不變。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)。反映行政事業(yè)單位因公出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。2016年無(wú)作安排。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出。反映公務(wù)用車購(gòu)置及公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出。2016年度我局的公務(wù)用車保有量為3輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)。反映行政事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。主要用于大型活動(dòng)及上級(jí)檢查調(diào)研、工作交流、接待其他縣市參觀學(xué)習(xí)團(tuán)體，專家團(tuán)體，學(xué)術(shù)團(tuán)體等餐費(fèi)及住宿費(fèi)用等支出。2016年度公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.2萬(wàn)元。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排519萬(wàn)元，對(duì)比上年預(yù)算收支安排增加41萬(wàn)元，增幅8.6%。主要原因：人員增資，工資經(jīng)費(fèi)增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。其中：辦公費(fèi)10.8萬(wàn)，接待費(fèi)3.2萬(wàn)，差旅費(fèi)4.8萬(wàn)，水電費(fèi)4萬(wàn)，郵電費(fèi)2.4萬(wàn)，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)，培訓(xùn)費(fèi)0.8萬(wàn)，其他1萬(wàn)，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)，其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出184萬(wàn)，人員經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)。

四、政府采購(gòu)情況

   2016年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：1042.52萬(wàn)。

六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況

第四部分   名詞解釋

一、 全口徑預(yù)算：根據(jù)預(yù)算法第 5 條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實(shí)行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

二、  財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、   其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、   一般公共服務(wù)支出：反映一般公共服務(wù)的支出。

五、   社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映本單位在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

六、   醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映本單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

七、   城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映本單位在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出。

八、   財(cái)政事務(wù)：反映本單位財(cái)政事務(wù)方面的支出。

九、   基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常支出工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、   項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、行政運(yùn)行：反映本單位的基本支出。

十二、財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

十三、一般行政管理事務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

十四、財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出：反映本單位對(duì)失業(yè)基金的補(bǔ)助支出。

十五、歸口管理的行政單位離退休支出：反映歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十六、死亡撫恤：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

十七、行政單位醫(yī)療支出：反映本單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

十九、農(nóng)業(yè)土地資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：反映從計(jì)提的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金中安排用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支出。

二十、住房公積金：反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十一、購(gòu)房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

二十二、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資。

二十三、津貼補(bǔ)貼：反映本單位機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼。

二十四、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

二十五、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金。

二十六、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資 、編制外長(zhǎng)期聘用人員、公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予一次性補(bǔ)貼等。

二十七、辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

二十八、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

二十九、退休費(fèi)：反映單位退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

三十、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

三十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi) ，指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)各單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi) 、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

附件：羅定市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2016年部門預(yù)算公開表.xls