羅定市素龍街中心小學(xué)

2016年部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

 

第一部分  羅定市素龍街中心小學(xué)概況

一、 主要職責

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、 2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

十、 2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、 2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  羅定市素龍街中心小學(xué)概況

 

一、部門主要職能

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)。

2、積極發(fā)動組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴格控制輟學(xué)。負責抓所在鎮(zhèn)的成人教育工作，抓好掃盲和鞏固工作，推進普及義務(wù)教育。

3、組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。

4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

5、遵照國家有關(guān)規(guī)定管理、使用本單位的設(shè)施和經(jīng)費。

6、指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

二、部門單位構(gòu)成

   我校設(shè)校本部教學(xué)區(qū)和27個教學(xué)點，校本部教學(xué)區(qū)分為低年級校區(qū)和高年級校區(qū)，低年級校區(qū)設(shè)一至五年級，高年級校區(qū)設(shè)六年級，低年級校區(qū)招街道中心轄區(qū)的一至五年級的適齡兒童入讀，高年校區(qū)招全街道的六年級學(xué)生入讀。我校還在各村管理區(qū)設(shè)立教學(xué)點27個，教學(xué)點招所屬村管理區(qū)范圍的一至五年級學(xué)生入讀，全街道小學(xué)生8786人。

教職工情況：編制人數(shù)530人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制530人。

實有人數(shù)950人，其中：在職在編481人，代轉(zhuǎn)崗工人7人，離退休241人，遺屬人員68人，民辦退休教師5人，臨時工140人，長休人員8人。 　

納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)722人，其中：在職481人，離退休241人. 　

非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)152人，其中：在職0人，離退休0人，代轉(zhuǎn)崗工人7人，其他人員145人。

第二部分  2016年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

 

一、 部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年羅定市素龍街中心小學(xué)財政撥款收支總預(yù)算 5161萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當年撥款收入5161萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、外交支出0萬元、教育支出4155萬元、科學(xué)技術(shù)支出 0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出1006萬元、農(nóng)林水支出0萬元、住房保障支出0萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。對比上年部門預(yù)算收支安排增929萬元，主要原因：在職教師工資福利增加、對個人和家庭補助增加、生均公用經(jīng)費增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年羅定市素龍街中心小學(xué)“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車交通費0萬元，公務(wù)接待費3萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年對比減少3萬元，其主要原因為：貫徹落實中央八項規(guī)定，節(jié)約支出，所以，本年度此項目預(yù)算減少。

三、公用經(jīng)費安排情況

    2016年，我校公用經(jīng)費安排1010萬元，比上年增加88萬元，主要原因是我校公用經(jīng)費由省財政廳和地市和本級配套根據(jù)在校學(xué)生人數(shù)按標準劃撥，本年度在校學(xué)生數(shù)增加了，所以本年度公用經(jīng)費增加了。公用經(jīng)費支出1010萬元，其中：辦公費153萬元，手續(xù)費1萬元，郵電費8萬元，電費16萬元，水費3萬元，培訓(xùn)費51萬元，日常維修費125萬元，其他商品和服務(wù)支出85萬元，其他資本性支出200萬元等。

四、政府采購情況

2016年度我校推進創(chuàng)建現(xiàn)代化學(xué)校建設(shè)，按照現(xiàn)代化學(xué)校標準，我校需采購一批教學(xué)設(shè)備，計劃采購如下：

1、采購教學(xué)設(shè)備一批，包括電教平臺、臺式電腦等，該項目預(yù)算200萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門共有69720平方米教學(xué)用房和教學(xué)輔助用房，價值3617.5萬元；其他固定資產(chǎn)（辦公設(shè)備、電教設(shè)備、圖書資料、家具等）848.34萬元。2015年年末國有資產(chǎn)價值4465.84萬元，比2014年年末國有資產(chǎn)增加101.29萬元，增加的固定資產(chǎn)為99.18萬元的電教設(shè)備和2.11萬元的體育設(shè)備。本部門共有車輛0輛，單位價值200萬元以上設(shè)備0臺。

六、預(yù)算績效信息公開情況

本年度，我校推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作，公開信息比上年度更全面，公開的數(shù)據(jù)更細化。

 

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、一般預(yù)算收入，財政收入的來源之一，有計劃有組織并由國家支配的納入預(yù)算管理的資金。

十、政府性基金收入是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、社會保障支出是指政府通過財政向由于各種原因而導(dǎo)致暫時或永久性喪失勞動能力、失去工作機會或生活面臨困難的社會成員提供基本生活保障的支出；

十三、人員經(jīng)費支出是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。

十四、項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十五、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅） 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。