羅定市朗塘鎮(zhèn)中心小學(xué)2016年部門預(yù)算公開情況
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羅定市朗塘鎮(zhèn)中心小學(xué)2016年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 羅定市朗塘鎮(zhèn)中心小學(xué)概況
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、 收支總體情況表
二、 收入總體情況表
三、 支出總體情況表
四、 財(cái)政撥款收支總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、 政府性基金預(yù)算支出情況表
十、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、 部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、 主要職責(zé)
本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，屬事業(yè)單位人員編制，財(cái)政全額撥款，用于人員、公務(wù)、業(yè)務(wù)等開支。本單位職能是實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障學(xué)校日常經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位轄下1個(gè)完小，14個(gè)教學(xué)點(diǎn)，1間公辦幼兒園，編制人數(shù) 198 人，其中：行政編制 0 人，事業(yè)編制 189人，工勤人員9人。
實(shí)有人數(shù) 289 人，其中：在職 198 人，離退休62 人，其他人員 0 人。長(zhǎng)贍人員（民師退養(yǎng)）4人，遺屬人數(shù)25人。
納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù) 251 人，其中：在職 189 人，離退休 62 人。
非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)9 人，其中：在職 9 人，離退休 0人，其他人員 0 人。
實(shí)有在校小學(xué)生人數(shù)3908 人，幼兒班人數(shù)1116 人，寄宿生人數(shù) 370 人，代缺教師人數(shù)18人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
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表1 |
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部門預(yù)算收支總體情況表 |
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單位名稱：羅定市朗塘鎮(zhèn)中心小學(xué) |
單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
1915.00 |
一、基本支出 |
1915.00 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) |
1915.00 |
本年支出合計(jì) |
1915.00 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
1915.00 |
支出總計(jì) |
1915.00 |
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注：1.財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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部門預(yù)算收入總體情況表 |
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單位名稱： 羅定市朗塘鎮(zhèn)中心小學(xué) |
單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
1915.00 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
1915.00 |
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基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
1915.00 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收入總計(jì) |
1915.00 |
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表3 |
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部門預(yù)算支出總體情況表 |
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單位名稱：羅定市朗塘鎮(zhèn)中心小學(xué) |
單位：萬(wàn)元 |
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支出 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
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一、基本支出 |
1915.00 |
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工資福利支出 |
1139.00 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
449.00 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
327.00 |
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其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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其他類項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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因公出國(guó)（境）類項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年支出合計(jì) |
1915.00 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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|
五、上繳上級(jí)支出 |
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|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支出總計(jì) |
1915.00 |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱： 羅定市朗塘鎮(zhèn)中心小學(xué) |
|
單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
1915.00 |
一、一般公共預(yù)算撥款 |
1915.00 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
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本年收入合計(jì) |
1915.00 |
本年支出合計(jì) |
1915.00 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱： 羅定市朗塘鎮(zhèn)中心小學(xué) |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱 |
2016年預(yù)算 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
1915.00 |
1915.00 |
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[201]一般公共服務(wù)支出 |
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[20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
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[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
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[205]教育支出 |
1588.00 |
1588.00 |
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[20502]普通教育支出 |
1588.00 |
1588.00 |
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[2050202]小學(xué)教育支出 |
1588.00 |
1588.00 |
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[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
327.00 |
327.00 |
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[20802]事業(yè)單位離退休支出 |
327.00 |
327.00 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：羅定市朗塘鎮(zhèn)中心小學(xué) |
|
單位：萬(wàn)元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2016年基本支出預(yù)算 |
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合計(jì) |
1588.00 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
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[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
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[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
1139.00 |
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[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
387.47 |
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[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
550.4 |
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[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
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[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
134．53 |
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[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
60．70 |
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[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
5．90 |
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
449.00 |
||||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
101．44 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30202]印刷費(fèi) |
22．97 |
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|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
0．5 |
||||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30205]水費(fèi) |
0 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30206]電費(fèi) |
10．86 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30207]郵電費(fèi) |
9．09 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30211]差旅費(fèi) |
4．84 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
10．1 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
17．48 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
56．23 |
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[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
3．61 |
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|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
||||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
||||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
111．51 |
||||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
100．37 |
||||
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
327.00 |
||||
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
15.03 |
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|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
13．37 |
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|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
||||
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
||||
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
||||
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
298.06 |
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|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
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|
表7 |
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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|
單位名稱： 羅定市朗塘鎮(zhèn)中心小學(xué) |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2016年項(xiàng)目支出預(yù)算 |
|
|
合計(jì) |
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
|
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)置 |
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[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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注：無(wú)此項(xiàng)安排。
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱： 羅定市朗塘鎮(zhèn)中心小學(xué) |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
0 |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
3.61 |
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其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
0 |
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（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
0 |
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1.公務(wù)用車購(gòu)置 |
0 |
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2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
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（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
3.61 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：羅定市朗塘鎮(zhèn)中心小學(xué) |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
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0 |
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注：1.如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表10 |
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2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：羅定市朗塘鎮(zhèn)中心小學(xué) |
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單位：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
1915.00 |
1915.00 |
1915.00 |
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|
|
|
羅定市朗塘鎮(zhèn)中心小學(xué) |
1915.00 |
1915.00 |
1915.00 |
|
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工資福利性支出 |
1139.00 |
1139.00 |
1139.00 |
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商品和服務(wù)支出 |
449.00 |
449.00 |
449.00 |
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|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
327.00 |
327.00 |
327.00 |
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表11 |
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2016年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：羅定市朗塘鎮(zhèn)中心小學(xué) |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
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合計(jì) |
0 |
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第三部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、 部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算1915萬(wàn)元，比上年增加316萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.76%，主要原因是2016年教師工資福利提升，退休人員退休費(fèi)增加；支出預(yù)算1915萬(wàn)元，比上年增加316萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.76%，主要原因是主要原因是2016年教師工資福利提升，工資支出增加。
“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.61萬(wàn)元，比上年增加0.11萬(wàn)元，上升3.14%，主要原因是：本年度公務(wù)招待事務(wù)增加。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)3.61萬(wàn)元，比上年增加0.11萬(wàn)元，上升3.14%。
二、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元。
五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：1877.71萬(wàn)元。其中：房屋及建筑物共1053.68萬(wàn)元；專用設(shè)備465.86萬(wàn)元；一般設(shè)備109.71萬(wàn)元；其他類固定資產(chǎn)共248.46萬(wàn)元。
三、 預(yù)算績(jī)效信息公開情況
2016年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況：2016年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及金額0萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（五）其他收入：指除 “財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
（六）基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專款安排的支出。
（八）支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
（九）一般公共服務(wù)支出（類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（十）一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
（十三）、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十四）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
（十五）離退休公用支出（類）：按照政策規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給離退休人員的特別補(bǔ)助費(fèi)和活動(dòng)費(fèi)。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
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