2016年

羅定市龍灣中學(xué)部門預(yù)算

 

 

 

  

目 錄

 

第一部分  羅定市龍灣中學(xué)概況

一、 主要職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、 政府性基金預(yù)算支出情況表

十、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、 部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  羅定市龍灣中學(xué)概況

 

一、 主要職責(zé)

組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。

二、機構(gòu)設(shè)置

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級預(yù)算。

本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

羅定市龍灣中學(xué)設(shè)置有校長室、副校長室、教導(dǎo)處、德育處、辦公室、總務(wù)處、體衛(wèi)藝、團委八個處室。校長室負責(zé)學(xué)校的全面工作；副校長室協(xié)助校長處理學(xué)校的日常事務(wù)；教導(dǎo)處主管學(xué)校的教學(xué)工作；德育處主管學(xué)生的德育管理工作；辦公室負責(zé)學(xué)校的對外宣傳和日常事務(wù)協(xié)調(diào)；總務(wù)處主管學(xué)校的后勤工作；體衛(wèi)藝負責(zé)學(xué)校的文體活動；團委負責(zé)學(xué)生團員的相關(guān)工作。我校有教職工68人，臨時工12人，退休5人，學(xué)生738人。

 

 

 

 

 

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

 

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

 

 

 

 

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

 

 

 

 

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

 

 

第三部分      2016年部門預(yù)算情況說明

一、 部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算634萬元，比上年增加45萬元，增長7.64%，主要原因是上級對人員工資增長部分的撥款；支出預(yù)算634萬元，比上年增加40萬元，增長7.64%，主要原因是人員的工資增長。

二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2.33萬元，比上年增加0萬元，增加0%，主要原因是與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)接待費2.33萬元，比上年增加0萬元，增加0%，主要原因是與上年保持不變。

三、 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排144萬元，比上年增加22萬元，增加18.03%，主要原因是維修費用增多。其中：辦公費70.5，印刷費2.3，郵電費2.5，差旅費8，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費40，專用材料及一般設(shè)備購置費5萬元，辦公用房水電費15.7，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元等。

四、 政府采購情況

    2016年本部門政府采購安排10萬元，其中：貨物類采購預(yù)算10萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：894.16萬元，分布構(gòu)成情況為：通用設(shè)備730.23萬元，專用設(shè)備63.32萬，文物和陳列品0萬，圖書41.73萬，家具58.88萬元，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：894.16萬元，資產(chǎn)變動情況為：新增固定資產(chǎn)30.78萬元。

六、 預(yù)算績效信息公開情況

2016年，本部門無推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。

 

 

 

第四部分      名詞解釋

 

全口徑預(yù)算。根據(jù)預(yù)算法第5條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。
    一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
    部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。
    “三公”經(jīng)費。指公務(wù)接待費、因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費。
   一般公共預(yù)算收入（原公共財政預(yù)算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。