2016年

羅定市羅平鎮(zhèn)第二中學(xué)

部門預(yù)算

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第第一部分  羅定市羅平鎮(zhèn)第二中學(xué)概況

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、 政府性基金預(yù)算支出情況表

十、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、 部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

 

三部分  2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

四部分  名詞解釋

第一部分  羅定市羅平鎮(zhèn)第二中學(xué)概況

 

   一、主要職責(zé)

本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，屬事業(yè)單位人員編制，財(cái)政全額撥款，用于人員、公務(wù)、業(yè)務(wù)等開支。本單位職能是實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障學(xué)校日常經(jīng)費(fèi)正常運(yùn)作。

 

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位編制人數(shù) 104人，其中：行政編制　0　人，事業(yè)編制　104人，工勤人員0人。

實(shí)有人數(shù)100 人，其中：在職 91人，離退休9 人，其他人員 0 人。遺屬人數(shù)2人。

納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù) 100人，其中：在職 91 人，離退休9人。 　

非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)14人，其中：在職14人，離退休0人，其他人員 0  人。

實(shí)有在校初中學(xué)生人數(shù)1448 人。

 

 

 

 

第二部分  2016年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

•     

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算897萬(wàn)元，比上年增加147萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.38%，主要原因是2016年工資福利提升，養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用增加；支出預(yù)算897萬(wàn)元，比上年增加147萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.38%，主要原因是主要原因是2016年工資福利提升，工資支出增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.85萬(wàn)元，比上年不增減，與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1.85萬(wàn)元，與上年保持不變。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2016年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元。

四、政府采購(gòu)情況

2016年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：862.13萬(wàn)元。

六、算績(jī)效信息公開情況

2016年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開的有關(guān)工作情況：2016年納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及金額0萬(wàn)元。

 

第四部分  名詞解釋

一、全口徑預(yù)算：根據(jù)預(yù)算法第 5 條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實(shí)行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

二、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、一般公共服務(wù)支出：反映一般公共服務(wù)的支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映本單位在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映本單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映本單位在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出。

八、財(cái)政事務(wù)：反映本單位財(cái)政事務(wù)方面的支出。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常支出工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、住房公積金：反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十二、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括專業(yè)技術(shù)人員的崗位、薪級(jí)工資；事業(yè)單位工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資。

十三、津貼補(bǔ)貼：反映本單位工作人員崗位津貼。

十四、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金。

十五、辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

十六、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

十七、退休費(fèi)：反映單位退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

十八、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi) ，指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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