2016年羅定市文學藝術界聯(lián)合會部門預算公開
發(fā)布時間 :
2016年
羅定市文學藝術界聯(lián)
合會預算
目 錄
第一部分 2016羅定市文學藝術界聯(lián)合會概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2016年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2016年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 2016羅定市文學藝術界聯(lián)合會概況
一、主要職責
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市文聯(lián)的相關方針政策和法規(guī)，擬訂全市近期和遠期文聯(lián)工作規(guī)劃，制定文聯(lián)工作制度，并組織實施；2、負責組織、指導、督促和檢查全市文藝家協(xié)會工作； 4、負責組織召開市文聯(lián)代表大會、主席團以及文藝家協(xié)會代表會議；5、加強與政府有關部門、群團的密切合作，開展各類文藝活動；6、組織團結會員進行文藝創(chuàng)作和交流、文藝展覽和人才培訓及調(diào)研工作；7、團結帶領全市文藝工作者，貫徹落實黨的文藝方針、政策，堅持文藝為人民服務、為社會主義服務的方向和百花齊放、百家爭鳴的方針，團結羅定市文藝界人士，致力于繁榮和發(fā)展社會主義的文藝事業(yè)，為物質(zhì)文明、政治文明和精神文明建設服務。8、負責對本市作家協(xié)會、書法家協(xié)會、美術家協(xié)會、音樂舞蹈家協(xié)會、楹聯(lián)協(xié)會、攝影家協(xié)會等文藝家協(xié)會以及文藝界人士的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務，充分發(fā)揮對市屬文藝家協(xié)會的聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務職能，組織開展多樣的文藝創(chuàng)作、評獎、展覽、演出、培訓、研討、聯(lián)誼等活動，活躍城鄉(xiāng)文化，豐富市民精神生活。9、每季度編輯出版1期《瀧江文藝》雜志，為本地作者提供發(fā)表作品的園地，培養(yǎng)文藝新苗，為讀者提供精神食糧。10、承辦市委、市府交辦的其他事項，省、市文聯(lián)下達的各項工作任務等。
本單位沒有下屬機構。
二、機構設置
（一）本部門無下屬單位，部門預算為羅定市文學藝術界聯(lián)合會本級預算。
（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況
本部門編制人數(shù) 4 人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制0人，工勤人員0人。
實有人數(shù) 8 人，其中：在職 4 人，離退休4人，其他人員0人。
納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)8人，其中：在職4人，退休4人。
（三）車輛情況
車輛定編 1 臺，實有車輛 1 臺。
第二部分 2016年羅定市文學藝術界聯(lián)合會部門預算表
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表1 |
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部門預算收支總體情況表 |
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單位名稱（主管部門）： 羅定市文學藝術界聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
2016年預算 |
項目 |
2016年預算 |
|||
|
一、財政撥款 |
74 |
一、基本支出 |
74 |
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|
（一）一般公共預算撥款 |
74 |
（一）一般公共服務支出 |
52 |
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|
二、財政專戶撥款 |
|
（二）社會保障和就業(yè)支出 |
22 |
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|
三、其他資金 |
|
二、項目支出 |
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|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
74 |
本年支出合計 |
74 |
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|
|
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|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
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|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結轉(zhuǎn)下年 |
|
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|
收入總計 |
74 |
支出總計 |
74 |
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|
收入 |
支出 |
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注：1.財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算撥款收支情況。 |
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表2 |
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|
部門預算收入總體情況表 |
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|
單位名稱（主管部門）：羅定市文學藝術界聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
|
收入 |
|
|
項目 |
2016年預算 |
|
一、財政撥款 |
74 |
|
一般公共預算撥款 |
74 |
|
基金預算撥款 |
|
|
二、財政專戶撥款 |
|
|
教育收費 |
|
|
其他財政收入撥款 |
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|
三、其他資金 |
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|
事業(yè)收入 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
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|
本年收入合計 |
74 |
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
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|
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|
收入總計 |
74 |
|
|
|
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表3 |
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部門預算支出總體情況表 |
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|
單位名稱（主管部門）： 羅定市文學藝術界聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
|
支出 |
|
|
項目 |
2016年預算 |
|
一、基本支出 |
74 |
|
工資福利支出 |
30 |
|
一般商品和服務支出 |
22 |
|
對個人和家庭的補助 |
22 |
|
其他資本性支出等 |
|
|
二、項目支出 |
|
|
中央提前下達專項支出 |
|
|
省級提前下達專項支出 |
|
|
市級預算安排項目支出 |
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
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|
本年支出合計 |
74 |
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結轉(zhuǎn)下年 |
|
|
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|
支出總計 |
74 |
|
|
|
|
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表4 |
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|
財政撥款收支總體情況表 |
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|
單位名稱（主管部門）： 羅定市文學藝術界聯(lián)合會 |
|
單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
2016年預算 |
項目 |
2016年預算 |
|
一、財政撥款 |
74 |
一、基本支出 |
74 |
|
（一）一般公共預算撥款 |
74 |
（一）一般公共服務支出 |
52 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
（二）社會保障和就業(yè)支出 |
22 |
|
三、其他資金 |
|
二、項目支出 |
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
本年收入合計 |
74 |
本年支出合計 |
74 |
|
表5 |
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|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱（主管部門）： 羅定市文學藝術界聯(lián)合會 |
|
單位：萬元 |
|
|
功能科目名稱 |
2016年預算 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
其中：項目支出 |
|
|
合計 |
74 |
74 |
|
|
[201]一般公共服務支出 |
52 |
52 |
|
|
[20129]群眾團體事務 |
52 |
52 |
|
|
[2012901]行政運行 |
52 |
52 |
|
|
[208]社會和保障就業(yè)支出 |
22 |
22 |
|
|
[20805]行政單位離退休 |
22 |
22 |
|
|
[2080501]行政單位離退休 |
22 |
22 |
|
表6
|
一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） |
|
|
單位名稱（主管部門）： 羅定市文學藝術界聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟科目名稱 |
2016年基本支出預算 |
|
合計 |
74 |
|
[301]工資福利支出 |
30 |
|
[30101]基本工資 |
13 |
|
[30102]津貼補貼 |
15 |
|
[30103]獎金 |
1 |
|
[30104]其他社會保障繳費 |
1 |
|
[302]商品和服務支出 |
22 |
|
[30201]辦公費 |
1.3 |
|
[30202]印刷費 |
17.7 |
|
[30206]電費 |
0.2 |
|
[30207]郵電費 |
0.12 |
|
[30211]差旅費 |
0.3 |
|
[30216]培訓費 |
0.08 |
|
[30217]公務接待費 |
0.3 |
|
[30231]公務用車運行維護費 |
2 |
|
[303]對個人和家庭的補助 |
22 |
|
[30302] 離退休費 |
20 |
|
[30305]住房公積金 |
2 |
表7
|
一般公共預算項目支出情況表（按經(jīng)濟分類科目） |
|
|
單位名稱（主管部門）： 羅定市文學藝術界聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
|
經(jīng)濟科目名稱 |
2016年基本支出預算 |
|
合計 |
無 |
|
[301]工資福利支出 |
|
|
[30101]基本工資 |
|
|
[30102]津貼補貼 |
|
|
[30103]獎金 |
|
|
[30104]其他社會保障繳費 |
|
|
[302]商品和服務支出 |
|
|
[30201]辦公費 |
|
|
[30202]印刷費 |
|
|
[30206]電費 |
|
|
[30207]郵電費 |
|
|
[30211]差旅費 |
|
|
[30216]培訓費 |
|
|
[30217]公務接待費 |
|
|
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
[30302] 離退休費 |
|
|
[30305]住房公積金 |
|
|
表8 |
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|
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
||
|
單位名稱（主管部門）： 羅定市文學藝術界聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
|
|
項目 |
2016年預算 |
|
|
一、行政運行經(jīng)費 |
20.8 |
|
|
二、“三公”經(jīng)費 |
3 |
|
|
（一）因公出國（境）支出 |
0 |
|
|
（二）公務用車購置及運行維護支出 |
2 |
|
|
1、公務用車購置經(jīng)費 |
0 |
|
|
2、公務用車運行維護費 |
2 |
|
|
（三）公務接待費支出 |
1 |
|
|
|
|
|
|
注：1、行政經(jīng)費包括： （1）包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專業(yè)材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設備、計算機、車輛等）、干部培訓費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡運行維護費等。 |
||
|
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。 |
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|
表9 |
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|
政府性基金預算支出情況表 |
|||
|
單位名稱（主管部門）： |
羅定市文學藝術界聯(lián)合會 |
單位：萬元 |
|
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
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|
小計 |
其中：基本支出 |
其中：項目支出 |
|
|
無 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關要求，以空表呈報省人代會審議。 |
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表10
2016年部門預算基本支出預算表
單位名稱（主管部門）： 羅定市文學藝術界聯(lián)合會 單位：萬元
|
支出項目 |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
羅定市文學藝術界聯(lián)合會 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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表11
2016年部門預算項目支出及其他支出預算表
單位名稱（主管部門）： 羅定市文學藝術界聯(lián)合會 單位：萬元
|
項目支出類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 7 |
績效目標 |
|
|||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府基金預算 |
國有資本經(jīng)營預算 |
|
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|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
羅定市文學藝術界聯(lián)合會 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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||||||||
第三部分 2016年部門預算情況說明
部門預算收支增減變化情況
2016年本部門收入預算74萬元，比上年增加7萬元，上升10%，主要原因工資福利待遇提高，物價上升；支出預算74萬元，比上年減少11萬元，上升10%，主要原因是工資福利待遇提高，物價上升。
“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排3萬元，公務用車運行費支出預算2萬元，同往年持平。其中:公務用車購置費0萬元。公務接待費支出預算1萬元，同去年持平。
機關運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關運行經(jīng)費安排20.8萬元，比上年減少0.8萬元，下降17%，主要原因是壓減三公開支。其中：辦公費1.8萬元，印刷費0萬元，郵電費0.24萬元，差旅費0.32萬元，會議費0.10萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0.34萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務用車運行維護費2萬元等。
政府采購情況
2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年4月3日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛等，2016年預計購置/報廢0輛等。
預算績效信息公開情況
無。
第四部分 名詞解釋
1.全口徑預算。根據(jù)預算法第5條，指將全部政府收支納入預算，并實行與其性質(zhì)相適應的管理和監(jiān)督，使政府預算做到體系完整、結構清晰、權責匹配、公開透明。包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
4.一般預算財政撥款收入：是指縣財政撥入的各類經(jīng)費。
5.基本支出：是指行政事業(yè)單位為了保障機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
6.項目支出：是指行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外，財政預算?？畎才诺闹С觥?/span>
7.運行經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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