2016年羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算

目錄

第一部分  羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、   主要職責(zé)

二、   機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2016年部門預(yù)算表

一、   部門預(yù)算收支總體情況表

二、   部門預(yù)算收入總體情況表

三、部門預(yù)算支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

十、2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分    羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、      主要職責(zé)。

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的方針、政策和法律法規(guī)，并根據(jù)本市實際研究擬訂城市建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并指導(dǎo)實施，進(jìn)行行業(yè)管理。

（二）綜合管理和指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。參與城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的審查報批和實施監(jiān)督；參與土地利用總體規(guī)劃的審查；承擔(dān)歷史文化名城相關(guān)的審查報批和保護(hù)監(jiān)督工作。協(xié)調(diào)城市建設(shè)檔案管理。

（三）審查大中型工程項目（包括重點工程）的初步設(shè)計；組織制定和會同有關(guān)部門發(fā)布建設(shè)工程定額和地方建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等，監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實施；會同有關(guān)部門組織制定建設(shè)項目可行性研究、經(jīng)濟(jì)評價方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)；負(fù)責(zé)重點工程建設(shè)項目立項審批后的指導(dǎo)監(jiān)督和管理工作。

（四）監(jiān)督管理建筑市場，規(guī)范建筑市場各方主體行為。擬訂促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展的具體措施和辦法，擬訂規(guī)范城鄉(xiāng)工程建設(shè)各方責(zé)任主體行為規(guī)定，并監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)和監(jiān)督全市建筑市場準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理以及工程質(zhì)量和安全工作；指導(dǎo)編制工程質(zhì)量安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，協(xié)助重大工程質(zhì)量安全事故調(diào)查和處理；指導(dǎo)監(jiān)督省建設(shè)工程統(tǒng)一定額、工期定額和工程造價技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，指導(dǎo)建設(shè)工程造價管理工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)工程勘察設(shè)計業(yè)的改革發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)城鄉(xiāng)建設(shè)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督城市重點工程、市政公共建設(shè)項目建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門審核世界自然遺產(chǎn)和文化遺產(chǎn)的申報，促進(jìn)宜居城鄉(xiāng)建設(shè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理和農(nóng)村住房建設(shè)管理；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)工程，促進(jìn)村莊人居環(huán)境的改善工作。

（六）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)燃?xì)馄髽I(yè)和供氣的規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法監(jiān)察，審批房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)，負(fù)責(zé)商品房銷售（含預(yù)售）的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對風(fēng)景名勝區(qū)的審查報批和保護(hù)監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督各類房屋建筑及其附屬設(shè)施、城市市政設(shè)施等建設(shè)工程抗震設(shè)計規(guī)范的實施；指導(dǎo)城市地下空間的開發(fā)和利用。

（七）推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展和建筑節(jié)能減排；負(fù)責(zé)發(fā)展散裝水泥和商品混凝土的管理工作；指導(dǎo)技術(shù)引進(jìn)和創(chuàng)新工作；負(fù)責(zé)國家強(qiáng)制性建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的貫徹執(zhí)行，負(fù)責(zé)建設(shè)工程項目勘察設(shè)計圖紙審查。

（八）管理建設(shè)行業(yè)的對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，指導(dǎo)企業(yè)開拓外地建筑市場和房地產(chǎn)市場。

（九）承辦市人民政府和上級城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置。

（一）本部門預(yù)算為本級預(yù)算，包括局本級預(yù)算以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：市散裝水泥管理辦公室、市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、市建筑工程施工安全監(jiān)督站、市工程造價管理站、羅定市建設(shè)工程交易中心5個事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、建筑管理股、村鎮(zhèn)股、城建股5個股（室），下屬事業(yè)單位5個。

（三）人員構(gòu)成。

編制人數(shù)47人，其中：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局編制17人，工勤人員數(shù)3名，下屬事業(yè)單位33個編制人，分別是羅定市市散裝水泥管理辦公室編制2人；羅定市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站編制8人；羅定市建筑工程施工安全監(jiān)督站編制9人；羅定市工程造價管理站編制8人，羅定市建設(shè)工程交易中心6人。

 實有在職人數(shù)52人，其中：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局在職 17人，工勤人員在職2人；下屬事業(yè)單位在職33人。

 其他人員（長期贍養(yǎng)及遣屬）3人。

 實有離退休人數(shù)30人，其中離休1 人，退休29人。

 納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù) 46人，其中：在職 19人，離退休 27人。

 非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù) 40人，其中：在職 33人，離退休3人，其他人員 4人（長期贍養(yǎng)及遣屬）。

第二部分   2016年部門預(yù)算表

     表1

部門預(yù)算收支總體情況表

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                              單位：萬元

注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

 表2

部門預(yù)算收入總體情況表

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                          單位：萬元

  表3

部門預(yù)算支出總體情況表

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                        單位：萬元

表4

財政撥款收支總體情況表

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                         單位：萬元

表5 

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                      單位：萬元

 表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                         單位：萬元

表7

一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                             單位：萬元

 表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                             單位：萬元

注：

1、  行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                          單位：萬元

注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。

表10 

2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                            單位：萬元

表11 
 2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                                單位：萬元

第三部分   2016年部門預(yù)算情況說明

一、  部門預(yù)算收支增減變化情況。

2016年本部門收入預(yù)算662萬元，比上年增加65萬元，增長9.8%，主要原因是：在職及離退休人員升工資、山區(qū)津貼及繳交機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險。支出預(yù)算662萬元，比上年增加65萬元，增長9.8%，主要原因是: 在職及離退休人員升工資、山區(qū)津貼及繳交機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險。

二、  “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明。

2016年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.9萬元，與上年保持不變。其中: 因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，與上年保持不變。主要原因是: 我局將嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的安排，對“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約，減少開支。

三、  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2016年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共130萬元，比上年減少9萬元，下降6.93%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)減少。主要包括辦公費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)2.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.1萬元、福利費(fèi)4.5萬元、工會費(fèi)1.5萬元、接待費(fèi)2.5萬元、辦公用房水電費(fèi)5.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬元，其他商品和服務(wù)支出100萬元。

四、  政府采購情況。

2016年政府采購安排為0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。（2016年本部門沒有經(jīng)政府采購預(yù)算安排）

五、  國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2015年12月31日，羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局占有使用固定資產(chǎn)139.23萬元，其中：房屋建筑類61.58萬元，通用設(shè)備類23.22萬元，交通設(shè)備45.08萬元(其中:一般公務(wù)用車(汽車)2輛) ，家具用具類9.35萬元。

六、  預(yù)算績效信息公開情況。

2016年，將根據(jù)市財政預(yù)算績效評估工作要求，對本部門需進(jìn)行預(yù)算績效評估的項目進(jìn)行自評，并將自評信息按相關(guān)規(guī)定公開。

第四部分   名詞解釋

一、 全口徑預(yù)算：根據(jù)預(yù)算法第 5 條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。

二、  財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

三、   其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、   一般公共服務(wù)支出：反映一般公共服務(wù)的支出。

五、   社會保障和就業(yè)支出：反映本單位在社會保障和就業(yè)方面的支出。

六、   醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映本單位醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

七、   城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映本單位在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出。

八、   財政事務(wù)：反映本單位財政事務(wù)方面的支出。

九、   基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常支出工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、   項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、行政運(yùn)行：反映本單位的基本支出。

十二、財政委托業(yè)務(wù)支出：反映財政委托評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財政投資評審等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

十三、一般行政管理事務(wù)支出：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

十四、財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助支出：反映本單位對失業(yè)基金的補(bǔ)助支出。

十五、歸口管理的行政單位離退休支出：反映歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十六、死亡撫恤：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

十七、行政單位醫(yī)療支出：反映本單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

十九、農(nóng)業(yè)土地資金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出：反映從計提的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金中安排用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支出。

二十、住房公積金：反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十一、購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

二十二、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資。

二十三、津貼補(bǔ)貼：反映本單位機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼。

二十四、獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

二十五、其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金。

二十六、其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資 、編制外長期聘用人員、公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予一次性補(bǔ)貼等。

二十七、辦公費(fèi)：反映單位購買財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

二十八、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

二十九、退休費(fèi)：反映單位退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

三十、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

三十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi) ，指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)各單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi) 、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi) 、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。