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2016年羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局部門預(yù)算

發(fā)布時間 : 2016-04-18 00:00 來源 : 羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局瀏覽次數(shù) : -次【字號：大中小】

2016年

羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局

部門預(yù)算

第一部分羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2016年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)畜牧、獸醫(yī)、飼料、漁業(yè)工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究擬訂全市畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)的中長期發(fā)展計劃，指導(dǎo)全市畜牧和漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（二）負(fù)責(zé)組織開展動物防疫、動物防疫監(jiān)督和動物疫情的控制撲滅工作。

（三）負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政、水生野生動物保護(hù)、江河漁業(yè)增殖等工作。

（四）負(fù)責(zé)飼料和飼料添加劑的生產(chǎn)、銷售和使用的監(jiān)管工作。

（五）負(fù)責(zé)畜禽水產(chǎn)品從養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)管工作。

（六）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)生豬屠宰行業(yè)管理和屠宰活動的監(jiān)督管理。

（七）負(fù)責(zé)市防制重大動物疫病指揮部辦公室日常工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：廣東省漁政總隊羅定大隊、羅定市動物衛(wèi)生監(jiān)督所和21個鎮(zhèn)（街）畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局下設(shè)畜牧股、獸醫(yī)股、綜合股、漁業(yè)股、生豬屠宰監(jiān)督管理股等5個職能股；羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局及下屬單位實有編制人數(shù)122人，其中畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局事業(yè)編制21人、漁政大隊行政編制8人、動物衛(wèi)生監(jiān)督所和21個鎮(zhèn)街畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站事業(yè)編制93人；實有在職統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)24人，其中畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局17人、漁政大隊7人，實有在職非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)83人；退休人員128人，其中統(tǒng)發(fā)退休17人、非統(tǒng)發(fā)退休111人；供養(yǎng)遺屬19人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站未入編(臨時工)人員25人。

第二部分 2016年部門預(yù)算表

表1
部門預(yù)算收支總體情況表
單位名稱：羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局		單位：萬元
收入		支出
項目	2016年預(yù)算	項目	2016年預(yù)算
一、財政撥款	572	一、基本支出	572
二、財政專戶撥款		二、項目支出
三、其他資金		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

本年收入合計	572	本年支出合計	572

四、上級補助收入		四、對附屬單位補助支出
五、附屬單位上繳收入		五、上繳上級支出
六、用事業(yè)基金彌補收支總額		六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計	572	支出總計	572
注：1.財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。

表2
部門預(yù)算收入總體情況表
單位名稱：羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局	單位：萬元
收入
項目		2016年預(yù)算
一、財政撥款		572
一般公共預(yù)算撥款		572
基金預(yù)算撥款
二、財政專戶撥款
教育收費
其他財政收入撥款
三、其他資金
事業(yè)收入
事業(yè)單位經(jīng)營收入
其他收入

本年收入合計		572

四、上級補助收入
五、附屬單位上繳收入
六、用事業(yè)基金彌補收支總額

收入總計		572

表3
部門預(yù)算支出總體情況表
單位名稱：羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局		單位：萬元
支出
項目				2016年預(yù)算
一、基本支出				572
工資福利支出				275
一般商品和服務(wù)支出				184
對個人和家庭的補助				113
其他資本性支出等

二、項目支出
日常運轉(zhuǎn)類項目
政府購買服務(wù)類項目
其他類項目
科技研發(fā)類項目
基本建設(shè)類項目
補助企事業(yè)類項目
信息化運維類項目
專項業(yè)務(wù)類項目
因公出國（境）類項目
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

本年支出合計				572

四、對附屬單位補助支出
五、上繳上級支出
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

支出總計				572
表4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱：羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局					單位：萬元
收入			支出
項目	2016年預(yù)算		項目		2016年預(yù)算
一、一般公共預(yù)算撥款	572		一、一般公共預(yù)算撥款		572
二、基金預(yù)算撥款			二、基金預(yù)算撥款

本年收入合計	572		本年支出合計		572

表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局		單位：萬元
功能科目名稱	2016年預(yù)算
功能科目名稱	小計	其中：基本支出	其中：項目支出
合計	572	572
[201]一般公共服務(wù)支出	459	459
[208]社會保障和就業(yè)支出	113	113

	表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局		單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類	部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類	2016年基本支出預(yù)算
	合計	548
[501]機關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出	275
[50101]工資獎金津補貼	[30101]基本工資	75
[50101]工資獎金津補貼	[30102]津貼補貼	102
[50101]工資獎金津補貼	[30103]獎金	32.9
[50102]社會保障繳費	[30112]其他社會保障繳費	12
[50103]住房公積金	[30113]住房公積金	19
[50199]其他工資福利支出	[30199]其他工資福利支出	34.1
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出	[302]商品和服務(wù)支出	184
[50201]辦公經(jīng)費	[30201]辦公費	6.48
[50201]辦公經(jīng)費	[30202]印刷費	25
[50201]辦公經(jīng)費	[30204]手續(xù)費	0.23
[50201]辦公經(jīng)費	[30205]水費	0.4
[50201]辦公經(jīng)費	[30206]電費	2
[50201]辦公經(jīng)費	[30207]郵電費	1.44
[50201]辦公經(jīng)費	[30209]物業(yè)管理費
[50201]辦公經(jīng)費	[30211]差旅費	2.88
[50201]辦公經(jīng)費	[30214]租賃費
[50201]辦公經(jīng)費	[30228]工會經(jīng)費	7
[50201]辦公經(jīng)費	[30229]福利費
[50201]辦公經(jīng)費	[30239]其他交通費用
[50202]會議費	[30215]會議費	0.6
[50203]培訓(xùn)費	[30216]培訓(xùn)費	0.48
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30203]咨詢費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30226]勞務(wù)費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30227]委托業(yè)務(wù)費
[50206]公務(wù)接待費	[30217]公務(wù)接待費	1.92
[50207]因公出國（境）費用	[30212]因公出國（境）費用
[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費	[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費	10
[50209]維修（護(hù)）費	[30213]維修（護(hù)）費
[50299]其他商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出	125.57
[503]機關(guān)資本性支出（一）	[310]資本性支出
[50306]設(shè)備購置	[31002]辦公設(shè)備購置
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	[301]工資福利支出
[50501]工資福利支出	[30101]基本工資
[50501]工資福利支出	[30102]津貼補貼
[50501]工資福利支出	[30103]獎金
[50501]工資福利支出	[30107]績效工資
[50501]工資福利支出	[30113]住房公積金
[50501]工資福利支出	[30199]其他工資福利支出
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	[302]商品和服務(wù)支出
[50502]商品和服務(wù)支出	[30201]辦公費
[50502]商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出
[509]對個人和家庭的補助	[303]對個人和家庭的補助	113
[50901]社會福利和救助	[30304]撫恤金	2
[50901]社會福利和救助	[30305]生活補助	2
[50901]社會福利和救助	[30307]醫(yī)療費補助	2
[50901]社會福利和救助	[30309]獎勵金	1
[50905]離退休費	[30301]離休費
[50905]離退休費	[30302]退休費	103
[50999]其他對個人和家庭的補助	[30399]其他對個人和家庭的補助	3

	表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：		單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類	部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類	2016年項目支出預(yù)算
	合計
[501]機關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出
[50199]其他工資福利支出	[30106]伙食補助費
[50199]其他工資福利支出	[30199]其他工資福利支出
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出	[302]商品和服務(wù)支出
[50201]辦公經(jīng)費	[30201]辦公費
[50201]辦公經(jīng)費	[30202]印刷費
[50201]辦公經(jīng)費	[30204]手續(xù)費
[50201]辦公經(jīng)費	[30205]水費
[50201]辦公經(jīng)費	[30206]電費
[50201]辦公經(jīng)費	[30207]郵電費
[50201]辦公經(jīng)費	[30209]物業(yè)管理費
[50201]辦公經(jīng)費	[30211]差旅費
[50201]辦公經(jīng)費	[30214]租賃費
[50201]辦公經(jīng)費	[30239]其他交通費用
[50202]會議費	[30215]會議費
[50203]培訓(xùn)費	[30216]培訓(xùn)費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30203]咨詢費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30226]勞務(wù)費
[50206]公務(wù)接待費	[30217]公務(wù)接待費
[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費	[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費
[50209]維修（護(hù)）費	[30213]維修（護(hù)）費
[50299]其他商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出
[503]機關(guān)資本性支出（一）	[310]資本性支出
[50301]房屋建筑物購建	[31001]房屋建筑物購置
[50303]公務(wù)用車購置	[31013]公務(wù)用車購置
[50306]設(shè)備購置	[31002]辦公設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置	[31003]專用設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置	[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
[50307]大型修繕	[31006]大型修繕
[50399]其他資本性支出	[31099]其他資本性支出
[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	[303]對個人和家庭的補助
[50901]社會福利和救助	[30307]醫(yī)療費補助
[50999]其他對個人和家庭的補助	[30399]其他對個人和家庭的補助
注：1.如該部門無項目支出安排的支出，則本表為空。

	表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱：羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局	單位：萬元
項目	2016年預(yù)算
行政經(jīng)費	560.08
“三公”經(jīng)費	11.92
其中：（一）因公出國（境）支出
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出	10
1.公務(wù)用車購置
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費	10
（三）公務(wù)接待費支出	1.92

注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：			單位：萬元
功能科目名稱	政府性基金預(yù)算支出
	小計	其中：基本支出		其中：項目支出






注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。

						表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局					單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位）	總計	財政撥款			財政專戶撥款	其他資金
支出項目類別（資金使用單位）	總計	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財政專戶撥款	其他資金
	1	2	3	4	5	6
合計	572	572	572
羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局	572	572	572
工資福利性支出	275	275	275
商品和服務(wù)支出	184	184	184
對個人和家庭補助	113	113	113

							表11
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：						單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位）	總計	財政撥款			財政專戶撥款	其他資金	績效目標(biāo)
支出項目類別（資金使用單位）	總計	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財政專戶撥款	其他資金	績效目標(biāo)
	1	2	3	4	5	6	6
合計
羅定市XX局
（項目名稱1）
（項目名稱2）
（項目名稱3）
……
（下級單位1）
（項目名稱1）
（項目名稱2）
（項目名稱3）
……
（下級單位2）
……

注：1.如該部門無項目支出及其他支出安排的支出，則本表為空。

第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門收入預(yù)算572萬元，比上年增加44萬元，8.33%，主要原因是財政撥款收入增加；支出預(yù)算572萬元，比上年增加44萬元，8.33%，主要原因是人員變動。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排11.92萬元，比上年減少1萬元，下降7.74%，主要原因是通過提高辦事效率，減少公車使用頻率，合理安排出行人員，減少公車使用數(shù)量；其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行費10萬元，與上年減少9.09%；公務(wù)接待費1.92萬元，與上年持平。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排184萬元，比上年減少1萬元。其中：辦公費6.48萬元，印刷費25萬元，郵電費1.44萬元，差旅費2.88萬元，會議費0.6萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專業(yè)材料及防疫費125.57萬元，辦公用房水電費2.4萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費10萬元，公務(wù)接待費1.92萬元，培訓(xùn)費0.48萬元、手續(xù)費0.23萬元、工會經(jīng)費7萬元。

四、政府采購情況

2016年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：742.47萬元。

分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)110.24萬元，占資產(chǎn)總額的14.85%；固定資產(chǎn)632.23萬元，占資產(chǎn)總額的85.15%。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：土地及房屋286.43萬元、汽車5輛，價值86.94萬元、含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)站的辦公及防疫檢測設(shè)備258.86萬元。

資產(chǎn)變動情況為：本單位資產(chǎn)總額742.47萬元，比上年減少12.76萬元，下降1.69%。其中：流動資產(chǎn)110.24萬元，比上年減少14.22萬元，下降11.43%；固定資產(chǎn)632.23萬元，比上年增加1.46萬元，增加0.23%。

六、預(yù)算績效信息公開情況。

2016年，羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局暫不進(jìn)行預(yù)算績效信息公開。

第四部分名詞解釋

（一）全口徑預(yù)算：根據(jù)預(yù)算法第5條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指上年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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