2016年

羅定市船步中學(xué)部門(mén)預(yù)算

 

 

 

  

目 錄

 

第一部分  羅定市船步中學(xué)（部門(mén)名稱(chēng)）概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  羅定市船步中學(xué)2016年部門(mén)預(yù)算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、 政府性基金預(yù)算支出情況表

十、 部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  羅定市船步中學(xué)概況

 

一、 主要職責(zé)

我校是實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展；承擔(dān)初中教育（相關(guān)初會(huì)服務(wù)）。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一） 本部門(mén)預(yù)算獨(dú)立預(yù)算單位，本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：編制人數(shù)246人，其中：事業(yè)編制246人。

實(shí)有人數(shù)234人，其中：在職178人，離退休44人，遺屬數(shù)12人。 　

納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)234人，其中：在職178人，離退休44人；遺屬數(shù)12人。 　

有55個(gè)教學(xué)班，在校學(xué)生人數(shù)約2855人，其中，住宿生人數(shù)約1950人。

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

（說(shuō)明：以下為表樣，具體按本級(jí)財(cái)政部門(mén)批復(fù)各部門(mén)的表格公開(kāi)。財(cái)預(yù)〔2016〕143號(hào)文要求至少應(yīng)公開(kāi)的8張表必須編制并公開(kāi)，績(jī)效目標(biāo)必須有所體現(xiàn)并公開(kāi)。必須公開(kāi)表中如有表格無(wú)數(shù)據(jù)，也應(yīng)以空表公開(kāi)，并備注說(shuō)明，如表9）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2
部門(mén)預(yù)算收入總體情況表
單位名稱(chēng)：羅定市船步中學(xué)	單位：萬(wàn)元
收入
項(xiàng)目	2016年預(yù)算
一、財(cái)政撥款	1985
一般公共預(yù)算撥款	1985
基金預(yù)算撥款
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款
教育收費(fèi)
其他財(cái)政收入撥款
三、其他資金
事業(yè)收入
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入
其他收入
本年收入合計(jì)	1985
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
五、附屬單位上繳收入
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額
收入總計(jì)	1985

 

 

 

 

 

 

 

	表3
	部門(mén)預(yù)算支出總體情況表
	單位名稱(chēng)：羅定市船步中學(xué)			單位：萬(wàn)元
	支出
	項(xiàng)目			2016年預(yù)算
	一、基本支出			1985
	工資福利支出			1194
	一般商品和服務(wù)支出			556
	對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助			235
	其他資本性支出等
	二、項(xiàng)目支出
	日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目
	政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目
	其他類(lèi)項(xiàng)目
	科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目
	基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目
	補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目
	信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目
	專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目
	因公出國(guó)（境）類(lèi)項(xiàng)目
	信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目
	三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
	本年支出合計(jì)			1985
	四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
	五、上繳上級(jí)支出
	六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
	支出總計(jì)			1985
表4
財(cái)政撥款收支總體情況表
單位名稱(chēng)：羅定市船步中學(xué)					單位：萬(wàn)元
收入			支出
項(xiàng)目		2016年預(yù)算	項(xiàng)目		2016年預(yù)算
一、一般公共預(yù)算撥款		1985	一、一般公共預(yù)算撥款		1985
二、基金預(yù)算撥款			二、基金預(yù)算撥款
本年收入合計(jì)		1985	本年支出合計(jì)		1985

 

 

	表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
單位名稱(chēng)：羅定市船步中學(xué)		單位：萬(wàn)元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)	部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)	2016年基本支出預(yù)算
	合計(jì)	1985
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出	1194
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼	[30101]基本工資	456
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼	[30102]津貼補(bǔ)貼	511
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼	[30103]獎(jiǎng)金
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi)	[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi)	60
[50103]住房公積金	[30113]住房公積金
[50199]其他工資福利支出	[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出	[302]商品和服務(wù)支出	556
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30201]辦公費(fèi)	65
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30202]印刷費(fèi)	23
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30204]手續(xù)費(fèi)	1
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30205]水費(fèi)	15
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30206]電費(fèi)	25
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30207]郵電費(fèi)	4
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30209]物業(yè)管理費(fèi)
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30211]差旅費(fèi)	4
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30214]租賃費(fèi)
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30229]福利費(fèi)
[50201]辦公經(jīng)費(fèi)	[30239]其他交通費(fèi)用
[50202]會(huì)議費(fèi)	[30215]會(huì)議費(fèi)
[50203]培訓(xùn)費(fèi)	[30216]培訓(xùn)費(fèi)	11
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)	[30203]咨詢(xún)費(fèi)
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)	[30226]勞務(wù)費(fèi)	12
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)	[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)
[50206]公務(wù)接待費(fèi)	[30217]公務(wù)接待費(fèi)	3
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用	[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
[50209]維修（護(hù)）費(fèi)	[30213]維修（護(hù)）費(fèi)	180
[50299]其他商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出	90
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）	[310]資本性支出
[50306]設(shè)備購(gòu)置	[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助	[301]工資福利支出
[50501]工資福利支出	[30101]基本工資
[50501]工資福利支出	[30102]津貼補(bǔ)貼
[50501]工資福利支出	[30103]獎(jiǎng)金
[50501]工資福利支出	[30107]績(jī)效工資	148
[50501]工資福利支出	[30113]住房公積金	123
[50501]工資福利支出	[30199]其他工資福利支出	19
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助	[302]商品和服務(wù)支出
[50502]商品和服務(wù)支出	[30201]辦公費(fèi)
[50502]商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	235
[50901]社會(huì)福利和救助	[30304]撫恤金	10
[50901]社會(huì)福利和救助	[30305]生活補(bǔ)助	5
[50901]社會(huì)福利和救助	[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
[50901]社會(huì)福利和救助	[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金	28
[50905]離退休費(fèi)	[30301]離休費(fèi)
[50905]離退休費(fèi)	[30302]退休費(fèi)	180
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

（說(shuō)明：在以下必須公開(kāi)的基本說(shuō)明基礎(chǔ)上，可根據(jù)本部門(mén)情況加以細(xì)化說(shuō)明）

 

一、 部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2016年本部門(mén)收入預(yù)算1985萬(wàn)元，比上年增加129萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，主要原因是增加教師工資；支出預(yù)算1985萬(wàn)元，比上年增加129萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，主要原因是增加教師工資。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是0與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)；公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是與上年保持不變。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1985萬(wàn)元，比上年增加129萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，主要原因是增加教師工資。其中：辦公費(fèi)65萬(wàn)元，印刷費(fèi)23萬(wàn)元，郵電費(fèi)4萬(wàn)元，差旅費(fèi)4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)180萬(wàn)元，專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)40萬(wàn)元，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元等。

四、 政府采購(gòu)情況

    2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排120萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算62萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算58萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：1640.96萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物；通用設(shè)備；專(zhuān)用設(shè)備；圖書(shū)、檔案；家具、用具、裝具及動(dòng)植物，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：土地、房屋及構(gòu)筑物，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：房屋及構(gòu)筑物。

（說(shuō)明：本項(xiàng)為推進(jìn)性公開(kāi)工作，可結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況，選取基礎(chǔ)資料完備、公開(kāi)條件成熟的資產(chǎn)項(xiàng)目探索公開(kāi)。如占有使用車(chē)輛情況，共有車(chē)輛0輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛等，2016年預(yù)計(jì)購(gòu)置/報(bào)廢0輛等。）

六、 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2016年，本部門(mén)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。

（說(shuō)明：本項(xiàng)為推進(jìn)性公開(kāi)工作，可結(jié)合本部門(mén)實(shí)際情況簡(jiǎn)要介紹。如項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率**；對(duì)比上年推進(jìn)**工作等。）

2016年，本部門(mén)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)及時(shí)，達(dá)到預(yù)期效果。

第四部分  名詞解釋

（說(shuō)明：本項(xiàng)為必須公開(kāi)內(nèi)容，可解釋本部門(mén)預(yù)算特有的較為專(zhuān)業(yè)的名詞，或是財(cái)政預(yù)算編制方面名詞。）

1. 財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3. 經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4. 其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。

5. 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）××××（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

7. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）××××（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)工作等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性管理工作的項(xiàng)目支出。

8. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）××××（款）其他××××支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，開(kāi)展其他事務(wù)方面專(zhuān)門(mén)性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位離退休人員的支出。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

11. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

15. 住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的住房公積金。

16. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

17. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19. 經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

20. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

21. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。