2016年羅定市金雞中學(xué)部門預(yù)算基本情況

 一、部門基本情況

 （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

我校是1所鄉(xiāng)鎮(zhèn)普通中學(xué)，主要職能是實施初中義務(wù)教育，

促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)初中教育。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我校內(nèi)設(shè)5個機(jī)構(gòu)：1.辦公室，2.教務(wù)處，3.德育處，4.總務(wù)處，

5.體衛(wèi)藝處。我校事業(yè)編制120名，其中校長1名，副校長3名。

我校2016年有教職工94人，退休教職工8人，現(xiàn)有學(xué)生1679人，

住宿生1524人，遺屬補(bǔ)助人員6人。

部門預(yù)算收支總體情況表         表1

單位名稱：  羅定市金雞中學(xué)

單位：萬元

收入

支出

項目

2016年預(yù)算

項目

2016年預(yù)算

一、財政撥款

903

一、基本支出

903

二、財政專戶撥款

二、項目支出

三、其他資金

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

本年收入合計

903　

本年支出合計

903

四、上級補(bǔ)助收入

四、對附屬單位補(bǔ)助支出

五、附屬單位上繳收入

五、上繳上級支出

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計

903

支出總計

903

注：1.財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。

部門預(yù)算收入總體情況表   表2

單位名稱：   羅定市金雞中學(xué)

單位：萬元

收入

項目

2016年預(yù)算

一、財政撥款

903

   一般公共預(yù)算撥款

903

   基金預(yù)算撥款

二、財政專戶撥款

   教育收費

   其他財政收入撥款

三、其他資金

   事業(yè)收入

   事業(yè)單位經(jīng)營收入

   其他收入

本年收入合計

903

四、上級補(bǔ)助收入

五、附屬單位上繳收入

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

收入總計

903

部門預(yù)算支出總體情況表    表3

單位名稱：  羅定市金雞中學(xué)

單位：萬元

支出

項目

2016年預(yù)算

一、基本支出

903

   工資福利支出

533

   一般商品和服務(wù)支出

327

   對個人和家庭的補(bǔ)助

43

   其他資本性支出等

二、項目支出

   中央提前下達(dá)專項支出

   省級提前下達(dá)專項支出

   市級預(yù)算安排項目支出

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

本年支出合計

903

四、對附屬單位補(bǔ)助支出

五、上繳上級支出

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

支出總計

903

財政撥款收支總體情況       表4

單位名稱：   羅定市金雞中學(xué)

單位：萬元

收入

支出

項目

2016年預(yù)算

項目

2016年預(yù)算

一、一般公共預(yù)算撥款

903

一、一般公共預(yù)算撥款

  903

二、基金預(yù)算撥款

二、基金預(yù)算撥款

本年收入合計

903

本年支出合計

903

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）表5

單位名稱：   羅定市金雞中學(xué)

單位：萬元

功能科目名稱

2016年預(yù)算

小計

其中：基本支出

其中：項目支出

合計

903

903

[201]一般公共服務(wù)支出

  [20104]發(fā)展與改革事務(wù)

    [2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出

[205]教育支出

860

860

[20502]普通教育支出

860

860

[208]社會保障和就業(yè)支出

43

43

[2080502]事業(yè)單位離退休

43

43

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：  羅定市金雞中學(xué)

單位：萬元

政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

2016年基本支出預(yù)算

合計

[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

[301]工資福利支出

605

  [50501]工資福利支出

  [30101]基本工資

221

  [50501]工資福利支出

  [30102]津貼補(bǔ)貼

　249

  [50501]工資福利支出

  [30103]獎金

  [50501]工資福利支出

  [30104]其他社會保障繳費

31

  [50501]工資福利支出

  [30406]伙食補(bǔ)助費

  [50501]工資福利支出

  [30107]績效工資

59

  [50501]工資福利支出

  [30113]住房公積金

37　

  [50501]工資福利支出

  [30199]其他工資福利支出

　7

[50502]商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

  [50502]商品和服務(wù)支出

[30201]辦公費

18　

  [50502]商品和服務(wù)支出

[30204]手續(xù)費

  [50502]商品和服務(wù)支出

[30205]水費

4　

  [50502]商品和服務(wù)支出

[30206]電費

8　

  [50502]商品和服務(wù)支出

[30207]郵電費

6　

  [50502]商品和服務(wù)支出

[30211]差旅費

5　

  [50502]商品和服務(wù)支出

[30213]維修（護(hù)）費

68　

  [50502]商品和服務(wù)支出

[30214]租賃費

  [50502]商品和服務(wù)支出

[30216]培訓(xùn)費

8　

  [50502]商品和服務(wù)支出

[30217]公務(wù)接待費

2　

  [50502]商品和服務(wù)支出

[30226]勞務(wù)費

37　

  [50502]商品和服務(wù)支出

[30299]其他商品和服務(wù)支出

20　

  [50502]商品和服務(wù)支出

[309]其他資本性支出

  [50502]商品和服務(wù)支出

[30902]辦公設(shè)備購置

42　

  [50502]商品和服務(wù)支出

[30903]專用設(shè)備購置

66

  [50502]商品和服務(wù)支出

[30906]大型修繕

[509]對個人和家庭的補(bǔ)助

[303]對個人和家庭的補(bǔ)助

27

  [50901]社會福利和救助

  [30304]撫恤金

  [50901]社會福利和救助

  [30305]生活補(bǔ)助

  [50901]社會福利和救助

  [30307]醫(yī)療費補(bǔ)助

  [50901]社會福利和救助

  [30309]獎勵金

  [50905]離退休費

  [30301]離休費

  [50905]離退休費

  [30302]退休費

27

  [50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助

  [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助

一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：  羅定市金雞中學(xué)

單位：萬元

政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

2016年項目支出預(yù)算

合計

　0

[501]機(jī)關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

  [50199]其他工資福利支出

  [30106]伙食補(bǔ)助費

  [50199]其他工資福利支出

  [30199]其他工資福利支出

[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30201]辦公費

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30202]印刷費

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30204]手續(xù)費

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30205]水費

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30206]電費

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30207]郵電費

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30209]物業(yè)管理費

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30211]差旅費

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30214]租賃費

  [50201]辦公經(jīng)費

  [30239]其他交通費用

  [50202]會議費

  [30215]會議費

  [50203]培訓(xùn)費

  [30216]培訓(xùn)費

  [50205]委托業(yè)務(wù)費

  [30203]咨詢費

  [50205]委托業(yè)務(wù)費

  [30226]勞務(wù)費

  [50206]公務(wù)接待費

  [30217]公務(wù)接待費

  [50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費

  [30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費

  [50209]維修（護(hù)）費

  [30213]維修（護(hù)）費

  [50299]其他商品和服務(wù)支出

  [30299]其他商品和服務(wù)支出

[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）

[310]資本性支出

  [50301]房屋建筑物購建

  [31001]房屋建筑物購置

  [50303]公務(wù)用車購置

  [31013]公務(wù)用車購置

  [50306]設(shè)備購置

  [31002]辦公設(shè)備購置

  [50306]設(shè)備購置

  [31003]專用設(shè)備購置

  [50306]設(shè)備購置

  [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

  [50307]大型修繕

  [31006]大型修繕

  [50399]其他資本性支出

  [31099]其他資本性支出

[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

[303]對個人和家庭的補(bǔ)助

  [50901]社會福利和救助

  [30307]醫(yī)療費補(bǔ)助

  [50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助

  [30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表  表8

單位名稱：   羅定市金雞中學(xué)

單位：萬元

項目

2016年預(yù)算

行政經(jīng)費

“三公”經(jīng)費

1.82　

其中：（一）因公出國（境）支出

     （二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出

          1.公務(wù)用車購置

          2.公務(wù)用車運行維護(hù)費

     （三）公務(wù)接待費支出

1.82　

注：

 1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。

 2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

表9

2016年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱： 羅定市金雞中學(xué)

單位：萬元

功能科目名稱

政府性基金預(yù)算支出

小計

其中：基本支出

其中：項目支出

0　

0　

0　

注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。

表10

表10

2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：羅定市金雞中學(xué)

單位：萬元

單位：萬元

支出項目類別（資金使用單位）

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

1

2

3

4

5

6

合計

903

903

903

羅定市金雞中學(xué)

903

903

903

    工資福利性支出

533

533

533

    商品和服務(wù)支出

327

327

327

    對個人和家庭補(bǔ)助

43

43

43

（下級單位1）

    工資福利性支出

    商品和服務(wù)支出

    對個人和家庭補(bǔ)助

（下級單位2）

……

表11

表11

2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：羅定市金雞中學(xué)

單位：萬元

單位：萬元

支出項目類別（資金使用單位）

總計

財政撥款

財政專戶撥款

其他資金

績效目標(biāo)

合計

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

1

2

3

4

5

6

6

合計

0　

0　

　0

　0

0　

0　

羅定市XX局

    （項目名稱1）

    （項目名稱2）

    （項目名稱3）

……

（下級單位1）

    （項目名稱1）

    （項目名稱2）

    （項目名稱3）

……