2016年羅定市華石鎮(zhèn)中心小學部門預算

 

 

 

  

目 錄

 

第一部分  羅定市華石鎮(zhèn)中心小學概況

一、 主要職責

二、 機構(gòu)設置

第二部分  2016年部門預算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、 一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、 一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、 政府性基金預算支出情況表

十、 部門預算基本支出預算表

十一、 部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  基本概況

 

一、 主要職責

我學校主要承擔九年義務教育小學階段的普通教學任務。

 

    二、機構(gòu)設置

（一）人員構(gòu)成

編制人數(shù) 160人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制159人，工勤人員1人。

實有人數(shù)287人，其中：在職 152 人，離退休 85 人，其他人員 50 人。 　

納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)237人，其中：在職152人，離退休85人。 　

非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)50人，其中：在職 22人，離退休 7 人，其他人員21人。

幼兒人數(shù)760人，學生人數(shù)2126人，代缺教師22人。

（二）車輛情況

    無

 

 

 

 

第二部分  2016年部門預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2016年部門預算情況說明

 

一、 部門預算收支增減變化情況

2016年本部門收入預算1572.00萬元，比上年增加287.00萬元，增長22.33%，主要原因是教師基本工資及津貼補貼增加了；支出預算1572.00萬元，比上年增加287.00萬元，增長22.33%，主要原因是教師的福利待遇增長了。

二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明

2016年本部門“三公”經(jīng)費預算安排1.88萬元，比上年減少0.04萬元，下降2.08%，主要原因是節(jié)約開支。其中：公務接待費1.88萬元，比上年減少0.04萬元，下降2.08%。

三、 機關運行經(jīng)費安排情況

   無

四、 政府采購情況

    2016年本部門政府采購安排98.00萬元，其中：貨物類采購預算54.00萬元，工程類預算44.00萬元。

五、 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：土地房屋及構(gòu)筑物15273681.81元，通用設備1,449,332.98元，專用設備852,543.46元，圖書、檔案類445859.5元，家具、用具、裝具及動植物1,592,112.66元。

六、 預算績效信息公開情況

2016年，本部門無推進預算績效信息公開的有關工作情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動

所取得的收入。如：XXX單位XXX項目收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：XXX單位XXX項目收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年

按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出 （含車輛購置稅） 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、支出功能分類的科目的解釋，可以參考《2015年政府收支分類科目》對各功能分類科目的解釋，再結(jié)合各單位的實際解釋。例如：一般公共服務（類）財政事務（款）機關服務（項）：指財政部機關服務中心為機關提供文件印制、辦公樓日常維修維護等后勤保障服務的支出。