2016年社保局部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
發(fā)布時(shí)間 :
2016年羅定市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 羅定市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市制定的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策規(guī)定。
（二）辦理社會(huì)保險(xiǎn)登記和各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)待遇的審核、發(fā)放以及社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止工作。
（三）承擔(dān)我市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析及其管理工作。
（四）匯總編制我市各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)基金的年度、季度、月度財(cái)務(wù)報(bào)告，執(zhí)行社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和社會(huì)保險(xiǎn)基金管理、存儲(chǔ)、劃撥、稽核工作。
（五）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保人員職業(yè)年金待遇標(biāo)準(zhǔn)、領(lǐng)取期限核定及轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。
（六）參與社會(huì)保險(xiǎn)宣傳工作，擬定社會(huì)保險(xiǎn)宣傳具體計(jì)劃。
（七）按省、市社保局要求為參保企業(yè)、參保人整理社保業(yè)務(wù)資料數(shù)據(jù)、信息等檔案歸檔工作。
（八）承辦市人民政府、市人力資源和社會(huì)保障局和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
二、本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
羅定市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局是羅定市人力資源和社會(huì)保障局直屬的副科級(jí)參照公務(wù)員法管理和獨(dú)立核算事業(yè)單位，編制49名。其中：局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名，股長(zhǎng)（主任）9名，副股長(zhǎng)（副主任）12名，后勤服務(wù)人員數(shù)3名。內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)股、職工保險(xiǎn)關(guān)系股、職工待遇核發(fā)股、職工醫(yī)療保險(xiǎn)股、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)股、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、稽核股、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)股。
第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表
|
部門(mén)預(yù)算收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱(chēng)：羅定市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
|
支出 |
|
|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
475 |
一、基本支出 |
475 |
|
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
|
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
475 |
本年支出合計(jì) |
475 |
|
|
|
|
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
475 |
支出總計(jì) |
475 |
|
注：1.財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。 |
|||
|
部門(mén)預(yù)算收入總體情況表 |
|
|
單位名稱(chēng)： 羅定市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
|
|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
475 |
|
一般公共預(yù)算撥款 |
475 |
|
基金預(yù)算撥款 |
|
|
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
|
|
教育收費(fèi) |
|
|
其他財(cái)政收入撥款 |
|
|
三、其他資金 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
475 |
|
|
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
475 |
|
部門(mén)預(yù)算支出總體情況表 |
|
|
單位名稱(chēng)：羅定市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
|
支出 |
|
|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、基本支出 |
475 |
|
工資福利支出 |
260 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
136 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
79 |
|
其他資本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、項(xiàng)目支出 |
|
|
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
其他類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
因公出國(guó)（境）類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合計(jì) |
475 |
|
|
|
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
支出總計(jì) |
475 |
|
表4 |
|||
|
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱(chēng)： 羅定市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
475 |
一、一般公共預(yù)算撥款 |
475 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
475 |
本年支出合計(jì) |
475 |
|
|
表6 |
|
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
||
|
單位名稱(chēng)：羅定市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
2016年基本支出預(yù)算 |
|
|
合計(jì) |
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
260 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
243 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
5 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
2 |
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
5 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
5 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
136 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
20 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0.5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
4.5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
3 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
1 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
1 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
1 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢(xún)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
5 |
|
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
2 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
88 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
79 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
9 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
70 |
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
表7 |
|
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
||
|
單位名稱(chēng)：羅定市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
2016年項(xiàng)目支出預(yù)算 |
|
|
合計(jì) |
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
|
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢(xún)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)置 |
|
|
[50303]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
表8 |
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
|
|
單位名稱(chēng)：羅定市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
2016年預(yù)算 |
|
行政經(jīng)費(fèi) |
405 |
|
“三公”經(jīng)費(fèi) |
12 |
|
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
|
|
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
7 |
|
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
7 |
|
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
5 |
|
|
|
|
注： |
|
|
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 |
|
|
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
|
|
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|||
|
單位名稱(chēng)：羅定市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
功能科目名稱(chēng) |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2016年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
||||||
|
單位名稱(chēng)：羅定市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他資金 |
||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
羅定市社保局 |
475 |
475 |
475 |
|
475 |
|
|
工資福利性支出 |
260 |
260 |
260 |
|
260 |
|
|
商品和服務(wù)支出 |
136 |
136 |
136 |
|
136 |
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
79 |
79 |
79 |
|
79 |
|
|
（下級(jí)單位1） |
|
|
|
|
|
|
|
工資福利性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
|
（下級(jí)單位2） |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2016年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
|||||||
|
單位名稱(chēng)：羅定市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局 |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
羅定市XX局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（項(xiàng)目名稱(chēng)1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（項(xiàng)目名稱(chēng)2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（項(xiàng)目名稱(chēng)3） |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
（下級(jí)單位1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（項(xiàng)目名稱(chēng)1） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（項(xiàng)目名稱(chēng)2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（項(xiàng)目名稱(chēng)3） |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
（下級(jí)單位2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2016年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門(mén)收入預(yù)算475萬(wàn)元，比上年減少13萬(wàn)元，下降2.7%，支出預(yù)算475萬(wàn)元，比上年減少13萬(wàn)元，下降2.7%，主要原因是壓縮各項(xiàng)開(kāi)支。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2016年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8萬(wàn)元，比上年減少6.5萬(wàn)元，下降81%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，減少3.5萬(wàn)元，下降70%，主要原因是減少車(chē)輛數(shù)量和壓縮外勤；公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元，下降8%，。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排405萬(wàn)元，比上年減少12萬(wàn)元，下降3%，其中：辦公費(fèi)20萬(wàn)元，印刷費(fèi)5萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)1萬(wàn)元 ，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，辦公用水電費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：4411362.79元，分布構(gòu)成情況為：流動(dòng)資產(chǎn)109078.79元，固定資產(chǎn)為：4302284元其中；公務(wù)用車(chē)2臺(tái)604000元及房屋、辦公用等資產(chǎn)。
第四部分 名詞解釋
（一） 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及其他費(fèi)用。
關(guān)于本網(wǎng) | 隱私聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有(c)
制作單位：
粵公網(wǎng)安備 44538102000008號(hào)