2016年羅定市旅游局預(yù)算

目 錄

 

第一部分  羅定市旅游局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 羅定市旅游局預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分2016年旅游局預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 羅定市旅游局概況

 

一、主要職責(zé)

羅定市旅游局為參照公務(wù)員管理的正科級(jí)事業(yè)單位。屬政府組成部門(mén)， 2016年度，納入本部門(mén)預(yù)算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1 個(gè)。主要職責(zé)是如下：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)旅游業(yè)的方針、政策、法規(guī)和規(guī)章，制定和落實(shí)旅游市場(chǎng)管理措施。

（二）會(huì)同有關(guān)部門(mén)編制、上報(bào)和實(shí)施我市中、長(zhǎng)期旅游發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。

（三）會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好旅游資源的普查分類(lèi)工作,指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)規(guī)劃開(kāi)發(fā)建設(shè)和保護(hù)工作。

（四）會(huì)同有關(guān)部門(mén)審核、報(bào)批旅游基本建設(shè)項(xiàng)目。

（五）組織旅游單位員工參加旅游教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)考評(píng)工作。

（六）組織旅游宣傳促銷(xiāo)活動(dòng)及指導(dǎo)旅游產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和搞好精神文明建設(shè)。

（七）會(huì)同有關(guān)部門(mén)搞好旅游交通、安全、物價(jià)、保險(xiǎn)、消防、旅行社年檢和審計(jì)驗(yàn)證以及旅游統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)和監(jiān)督旅游飯店及旅游設(shè)施的質(zhì)量規(guī)范和管理工作。

（八）監(jiān)督、檢查旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量，受理旅游者投訴、維護(hù)旅游者合法權(quán)益。

（九）完成市政府及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為局本級(jí)預(yù)算。

（二）羅定市旅游局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，編制人數(shù)7人，工勤編制1人，實(shí)有在編人數(shù)5人，退休1人。

納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)6人，其中：在職5人，退休1人。

車(chē)輛在編共1輛。

第二部分 2016年部門(mén)預(yù)算表

見(jiàn)附件羅定市旅游局2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。

 

第三部分 2016年旅游局預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

旅游局2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算64萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入64萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出64萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。對(duì)比上年部門(mén)預(yù)算收支安排增8萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.29%，主要原因：工資和公務(wù)活動(dòng)增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

旅游局2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8.10萬(wàn)元，比上年減少4.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降33%，主要原因是公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)下降。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)3萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4.05萬(wàn)元，比上年減少0.39萬(wàn)元，下降9%，主要原因是公務(wù)用車(chē)改革，費(fèi)用下降；公務(wù)接待費(fèi)1.05萬(wàn)元，比上年減少3.63萬(wàn)元，下降78%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待制度，公務(wù)接待活動(dòng)減少。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

   2016年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排24萬(wàn)元，與上年保持不變，主要原因是：今年無(wú)人員增減變動(dòng)。其中：辦公費(fèi)3.79萬(wàn)元，電費(fèi)0.6萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.36，差旅費(fèi)2.50，會(huì)議費(fèi)0.15，培訓(xùn)費(fèi)0.12，公務(wù)接待費(fèi)1.05萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出3萬(wàn)元等。

四、政府采購(gòu)情況

2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

5年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：28.67萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：28.67萬(wàn)元，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：0。占有使用車(chē)輛1輛，為一般公務(wù)用車(chē)，2016年預(yù)計(jì)購(gòu)置/報(bào)廢0輛。
       六、 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況
      2016年，本部門(mén)暫未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作。 

第四部分名詞解釋

1. 全口徑預(yù)算。根據(jù)預(yù)算法第5條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實(shí)行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開(kāi)透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

2、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指上年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、 “三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出 （含車(chē)輛購(gòu)置稅） 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

附件：羅定市旅游局2016年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.XLS