2017年羅定市廣播電視大學(xué)部門預(yù)算
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2017年
羅定市廣播電視大學(xué)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 羅定市廣播電視大學(xué)概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市廣播電視大學(xué)概況
一、 主要職責(zé)
羅定市廣播電視大學(xué)以舉辦國民高等學(xué)歷教育為基礎(chǔ)，多層次、多功能、多形式辦學(xué)：舉辦高等本科、專科教育和中等專業(yè)教育，開展職業(yè)教育；舉辦崗位培訓(xùn)、繼續(xù)教育等各種非學(xué)歷教育；舉辦師范教育；為普通高校以及其他教育機(jī)構(gòu)開展現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育提供教育資源、教育管理和學(xué)習(xí)支持服務(wù)。
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。羅定市廣播電視大學(xué)分為四個科室：辦公室、教務(wù)處（含繼教中心）、中職教育處、總務(wù)處。2017年人員編制數(shù)17人，其中：事業(yè)人員17人；年末實(shí)有人員17人。退休人員6人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
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表1 |
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部門預(yù)算收支總體情況表 |
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單位名稱： 羅定市廣播電視大學(xué) |
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
242 |
一、基本支出 |
242 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計(jì) |
242 |
本年支出合計(jì) |
242 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
242 |
支出總計(jì) |
242 |
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注：1.財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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部門預(yù)算收入總體情況表 |
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單位名稱： 羅定市廣播電視大學(xué) |
單位：萬元 |
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收入 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
242 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
242 |
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基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
242 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收入總計(jì) |
242 |
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表3 |
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部門預(yù)算支出總體情況表 |
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單位名稱： 羅定市廣播電視大學(xué) |
單位：萬元 |
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支出 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、基本支出 |
242 |
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工資福利支出 |
104 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
121 |
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對個人和家庭的補(bǔ)助 |
17 |
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其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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其他類項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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因公出國（境）類項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計(jì) |
242 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支出總計(jì) |
242 |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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|
單位名稱： 羅定市廣播電視大學(xué) |
|
單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
242 |
一、一般公共預(yù)算撥款 |
242 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
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本年收入合計(jì) |
242 |
本年支出合計(jì) |
242 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：羅定市廣播電視大學(xué) |
|
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
2017年預(yù)算 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
242 |
242 |
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|
[205]教育支出 |
242 |
242 |
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[20505]廣播電視教育 |
242 |
242 |
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[2050501]廣播電視學(xué)校 |
242 |
242 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱： 羅定市廣播電視大學(xué) |
|
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2017年基本支出預(yù)算 |
|
|
合計(jì) |
242 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
104 |
|
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
88 |
|
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
16 |
|
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎金 |
|
|
[50102]社會保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會保障繳費(fèi) |
|
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
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|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
121 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
20 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
2.64 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
9 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
6 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
10 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會經(jīng)費(fèi) |
9 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
6 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[50202]會議費(fèi) |
[30215]會議費(fèi) |
|
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
10 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
1.36 |
|
[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
15 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
30 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
17 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
17 |
|
[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
表7 |
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱： |
|
單位：萬元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2017年項(xiàng)目支出預(yù)算 |
|
|
合計(jì) |
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[50202]會議費(fèi) |
[30215]會議費(fèi) |
|
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購置 |
|
|
[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
表9 |
|||
|
2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|||
|
單位名稱： |
|
|
單位：萬元 |
|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
|
|
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會審議。 |
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|
|
|
|
|
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|
表10 |
|
2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
||||||
|
單位名稱：羅定市廣播電視大學(xué) |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
242 |
242 |
242 |
|
|
|
|
羅定市廣播電視大學(xué) |
242 |
242 |
242 |
|
|
|
|
工資福利性支出 |
104 |
104 |
104 |
|
|
|
|
商品和服務(wù)支出 |
121 |
121 |
121 |
|
|
|
|
對個人和家庭補(bǔ)助 |
17 |
17 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
|||||||
|
單位名稱：羅定市廣播電視大學(xué) |
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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合計(jì) |
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羅定市廣播電視大學(xué) |
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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算242萬元，比上年減少17萬元，下降7%，主要原因是學(xué)校節(jié)約資源等原因；支出預(yù)算242萬元，比上年減少17萬元，下降7%，主要原因是學(xué)校節(jié)約資源等原因等原因。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排3.36萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年保持不變。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排121萬元，與上年保持不變，主要原因是基本教育業(yè)務(wù)無變化。其中：辦公費(fèi)20萬元，郵電費(fèi)6萬元，差旅費(fèi)10萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購沒安排。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：3566403元，分布構(gòu)成情況為：占有使用車輛情況，共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：房屋、電腦、辦公設(shè)備，資產(chǎn)變動情況為：無。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2017年，本部門按照財(cái)政部的通報(bào)精神，不折不扣落實(shí)責(zé)任，逐步做好整改工作，確保預(yù)決算績效信息公開，工作到位，內(nèi)容真實(shí)、完整。
第四部分 名詞解釋
（一） 全口徑預(yù)算。根據(jù)預(yù)算法第5條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實(shí)行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。
（二） 一般公共預(yù)算。是指是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
（三） 部門預(yù)算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門預(yù)算由本部門及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開始編制，逐級上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。
（四）非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政性資金，是政府財(cái)政收入的重要組成部分。
（五） “三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
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