2017年羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局部門預(yù)算
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2017年
羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)畜牧、獸醫(yī)、飼料、漁業(yè)工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，研究擬訂全市畜牧業(yè)、漁業(yè)生產(chǎn)的中長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃，指導(dǎo)全市畜牧和漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（二）負(fù)責(zé)組織開展動(dòng)物防疫、動(dòng)物防疫監(jiān)督和動(dòng)物疫情的控制撲滅工作。
（三）負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政、水生野生動(dòng)物保護(hù)、江河漁業(yè)增殖等工作。
（四）負(fù)責(zé)飼料和飼料添加劑的生產(chǎn)、銷售和使用的監(jiān)管工作。
（五）負(fù)責(zé)畜禽水產(chǎn)品從養(yǎng)殖環(huán)節(jié)到進(jìn)入批發(fā)、零售市場(chǎng)或生產(chǎn)加工企業(yè)前的質(zhì)量安全監(jiān)管工作。
（六）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)生豬屠宰行業(yè)管理和屠宰活動(dòng)的監(jiān)督管理。
（七）負(fù)責(zé)市防制重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室日常工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：廣東省漁政總隊(duì)羅定大隊(duì)、羅定市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所和21個(gè)鎮(zhèn)（街）畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局下設(shè)畜牧股、獸醫(yī)股、綜合股、漁業(yè)股、生豬屠宰監(jiān)督管理股等5個(gè)職能股；羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局及下屬單位實(shí)有編制人數(shù)122人，其中畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局事業(yè)編制21人、漁政大隊(duì)行政編制8人、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所和21個(gè)鎮(zhèn)街畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站事業(yè)編制93人；實(shí)有在職統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)101人，其中畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局19人、漁政大隊(duì)7人，實(shí)有在職非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)75人；退休人員127人，其中統(tǒng)發(fā)退休18人、非統(tǒng)發(fā)退休109人；供養(yǎng)遺屬25人，鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站未入編(臨時(shí)工)人員23人。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
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表1 |
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部門預(yù)算收支總體情況表 |
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單位名稱： 羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局 |
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
548 |
一、基本支出 |
548 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) |
548 |
本年支出合計(jì) |
548 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
548 |
支出總計(jì) |
548 |
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注：1.財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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部門預(yù)算收入總體情況表 |
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單位名稱： 羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局 |
單位：萬元 |
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收入 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
548 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
548 |
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基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
548 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收入總計(jì) |
548 |
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表3 |
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部門預(yù)算支出總體情況表 |
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單位名稱： 羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局 |
單位：萬元 |
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支出 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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一、基本支出 |
548 |
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工資福利支出 |
295 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
185 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
68 |
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其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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其他類項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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因公出國(guó)（境）類項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年支出合計(jì) |
548 |
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支出總計(jì) |
548 |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱： 羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局 |
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單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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一、一般公共預(yù)算撥款 |
548 |
一、一般公共預(yù)算撥款 |
548 |
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二、基金預(yù)算撥款 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
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本年收入合計(jì) |
548 |
本年支出合計(jì) |
548 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱： 羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局 |
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
2017年預(yù)算 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
548 |
548 |
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[201]一般公共服務(wù)支出 |
480 |
480 |
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[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
68 |
68 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱： 羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局 |
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單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2017年基本支出預(yù)算 |
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合計(jì) |
548 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
295 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
77 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
102 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
42.9 |
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[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.1 |
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[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
19 |
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[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
53 |
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
185 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
7.02 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
25 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
0.23 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0.5 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
2.1 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
1.56 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
3.12 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
7 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
0.65 |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
0.52 |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
2.08 |
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[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.6 |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
128.62 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
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[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
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[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
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[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
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[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
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[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
68 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
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[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
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|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
68 |
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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表7 |
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱： |
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單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2017年項(xiàng)目支出預(yù)算 |
|
|
合計(jì) |
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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|
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)置 |
|
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[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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注：1.如該部門無項(xiàng)目支出安排的支出，則本表為空。 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱： 羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
539.32 |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
8.68 |
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其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
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（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
6.6 |
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1.公務(wù)用車購(gòu)置 |
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2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.6 |
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（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
2.08 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱： |
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單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
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注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表10 |
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2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局 |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
548 |
548 |
548 |
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羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局 |
548 |
548 |
548 |
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工資福利性支出 |
295 |
295 |
295 |
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商品和服務(wù)支出 |
185 |
185 |
185 |
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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
68 |
68 |
68 |
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表11 |
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2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱： |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
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合計(jì) |
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羅定市XX局 |
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（項(xiàng)目名稱1） |
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（項(xiàng)目名稱2） |
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（項(xiàng)目名稱3） |
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…… |
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（下級(jí)單位1） |
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（項(xiàng)目名稱1） |
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（項(xiàng)目名稱2） |
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（項(xiàng)目名稱3） |
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…… |
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（下級(jí)單位2） |
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…… |
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注：1.如該部門無項(xiàng)目支出及其他支出安排的支出，則本表為空。 |
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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算548萬元，比上年減少24萬元，下降4.2%，主要原因是財(cái)政撥款收入減少；支出預(yù)算548萬元，比上年減少24萬元，下降4.2%，主要原因是局班子決定嚴(yán)格控制會(huì)議費(fèi)支出、減少公務(wù)接待及通過提高辦事效率，減少公車使用頻率，合理安排出行人員，減少公車使用數(shù)量。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排8.68萬元，比上年減少3.24萬元，下降27.18%，主要原因是公務(wù)車改革公開拍賣2臺(tái)公車，減少公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用；其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.6萬元，比上年減少3.4萬元，減少34%；公務(wù)接待費(fèi)2.08萬元，比上年增加0.16萬元，增加8.33%，主要原因是公務(wù)車改革公開拍賣2臺(tái)公車，減少公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用，增加防疫接待費(fèi)。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排185萬元，比上年增加1萬元。其中：辦公費(fèi)7.02萬元，印刷費(fèi)25萬元，郵電費(fèi)1.56萬元，差旅費(fèi)3.12萬元，會(huì)議費(fèi)0.65萬元，福利費(fèi)0萬元，日常維修費(fèi)0萬元，專業(yè)材料及防疫費(fèi)128.62萬元，辦公用房水電費(fèi)2.6萬元，辦公用房取暖費(fèi)0萬元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.08萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.52萬元、手續(xù)費(fèi)0.23萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元。
四、政府采購(gòu)情況
2017年本部門政府采購(gòu)安排0萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：754.87萬元。
分布構(gòu)成情況為：流動(dòng)資產(chǎn)136.47萬元，占資產(chǎn)總額的18.08%；固定資產(chǎn)618.4萬元，占資產(chǎn)總額的81.92%。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：土地及房屋286.43萬元、汽車3輛，價(jià)值56.46萬元、含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)站的辦公及防疫檢測(cè)設(shè)備275.51萬元。
資產(chǎn)變動(dòng)情況為：本單位資產(chǎn)總額754.87萬元，比上年增加12.4萬元，增長(zhǎng)1.67%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)136.47萬元，比上年增加26.23萬元，增長(zhǎng)23.79%；固定資產(chǎn)618.4萬元，比上年減少13.83萬元，下降2.19%。
六、預(yù)算績(jī)效信息公開情況。
2017年，羅定市畜牧獸醫(yī)漁業(yè)局暫不進(jìn)行預(yù)算績(jī)效信息公開。
第四部分 名詞解釋
（一）全口徑預(yù)算：根據(jù)預(yù)算法第5條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實(shí)行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指上年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出 （含車輛購(gòu)置稅） 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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