2017年羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局部門預(yù)算

目錄

第一部分  羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、   主要職責(zé)

二、   機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2017年部門預(yù)算表

一、   部門預(yù)算收支總體情況表

二、   部門預(yù)算收入總體情況表

三、部門預(yù)算支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

十、2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分    羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、      主要職責(zé)。

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理的方針、政策和法律法規(guī)，并根據(jù)本市實(shí)際研究擬訂城市建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃與建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、住宅房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，進(jìn)行行業(yè)管理。

（二）綜合管理和指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。參與城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的審查報(bào)批和實(shí)施監(jiān)督；參與土地利用總體規(guī)劃的審查；承擔(dān)歷史文化名城相關(guān)的審查報(bào)批和保護(hù)監(jiān)督工作。協(xié)調(diào)城市建設(shè)檔案管理。

（三）審查大中型工程項(xiàng)目（包括重點(diǎn)工程）的初步設(shè)計(jì)；組織制定和會(huì)同有關(guān)部門發(fā)布建設(shè)工程定額和地方建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等，監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門組織制定建設(shè)項(xiàng)目可行性研究、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)；負(fù)責(zé)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)審批后的指導(dǎo)監(jiān)督和管理工作。

（四）監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)，規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為。擬訂促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展的具體措施和辦法，擬訂規(guī)范城鄉(xiāng)工程建設(shè)各方責(zé)任主體行為規(guī)定，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)和監(jiān)督全市建筑市場(chǎng)準(zhǔn)入、工程招標(biāo)投標(biāo)、工程監(jiān)理以及工程質(zhì)量和安全工作；指導(dǎo)編制工程質(zhì)量安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，協(xié)助重大工程質(zhì)量安全事故調(diào)查和處理；指導(dǎo)監(jiān)督省建設(shè)工程統(tǒng)一定額、工期定額和工程造價(jià)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，指導(dǎo)建設(shè)工程造價(jià)管理工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)工程勘察設(shè)計(jì)業(yè)的改革發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)城鄉(xiāng)建設(shè)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督城市重點(diǎn)工程、市政公共建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門審核世界自然遺產(chǎn)和文化遺產(chǎn)的申報(bào)，促進(jìn)宜居城鄉(xiāng)建設(shè)；指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)管理和農(nóng)村住房建設(shè)管理；指導(dǎo)小城鎮(zhèn)建設(shè)工程，促進(jìn)村莊人居環(huán)境的改善工作。

（六）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)燃?xì)馄髽I(yè)和供氣的規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)建設(shè)執(zhí)法監(jiān)察，審批房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)，負(fù)責(zé)商品房銷售（含預(yù)售）的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)景名勝區(qū)的審查報(bào)批和保護(hù)監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督各類房屋建筑及其附屬設(shè)施、城市市政設(shè)施等建設(shè)工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范的實(shí)施；指導(dǎo)城市地下空間的開(kāi)發(fā)和利用。

（七）推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)科技發(fā)展和建筑節(jié)能減排；負(fù)責(zé)發(fā)展散裝水泥和商品混凝土的管理工作；指導(dǎo)技術(shù)引進(jìn)和創(chuàng)新工作；負(fù)責(zé)國(guó)家強(qiáng)制性建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程的貫徹執(zhí)行，負(fù)責(zé)建設(shè)工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)圖紙審查。

（八）管理建設(shè)行業(yè)的對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)拓外地建筑市場(chǎng)和房地產(chǎn)市場(chǎng)。

（九）承辦市人民政府和上級(jí)城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置。

（一）本部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，包括局本級(jí)預(yù)算以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：市散裝水泥管理辦公室、市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站、市建筑工程施工安全監(jiān)督站、市工程造價(jià)管理站4個(gè)事業(yè)單位。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

我局內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、建筑管理股、村鎮(zhèn)股、城建股5個(gè)股（室），下屬事業(yè)單位4個(gè)。

（三）人員構(gòu)成。

編制人數(shù)47人，其中：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局編制17人，工勤人員數(shù)3名，下屬事業(yè)單位27個(gè)編制人，分別是羅定市市散裝水泥管理辦公室編制2人；羅定市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站編制8人；羅定市建筑工程施工安全監(jiān)督站編制9人；羅定市工程造價(jià)管理站編制8人。

 實(shí)有在職人數(shù)45人，其中：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局在職 17人，工勤人員在職2人；下屬事業(yè)單位在職26人。

 其他人員（長(zhǎng)期贍養(yǎng)及遣屬）3人。

 實(shí)有離退休人數(shù)34人，其中離休1 人，退休33人。

 納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù) 47人，其中：在職 17人，離退休 30人。

 非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù) 33人，其中：在職 26人，離退休4人，其他人員 3人（長(zhǎng)期贍養(yǎng)及遣屬）。

第二部分   2017年部門預(yù)算表

     表1

部門預(yù)算收支總體情況表

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                              單位：萬(wàn)元

注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

                                                          表2

部門預(yù)算收入總體情況表 

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                          單位：萬(wàn)元

  表3

部門預(yù)算支出總體情況表

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                        單位：萬(wàn)元

 表4

財(cái)政撥款收支總體情況表

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                         單位：萬(wàn)元

表5 

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                      單位：萬(wàn)元

 表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                         單位：萬(wàn)元

表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                             單位：萬(wàn)元

 表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                             單位：萬(wàn)元

注：

1、  行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                          單位：萬(wàn)元

注：1.如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。

表10

2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                            單位：萬(wàn)元

表11 
2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局                                單位：萬(wàn)元

第三部分   2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算569萬(wàn)元，比上年減少93萬(wàn)元，下降16.35%，主要原因是：一是下屬事業(yè)單位羅定市建設(shè)工程交易中心撤銷，其人員整合上交到云浮市公共資源交易中心；二是離退休人員從4月份開(kāi)始社會(huì)保障并軌，財(cái)政統(tǒng)發(fā)離退休費(fèi)減少。支出預(yù)算569萬(wàn)元，比上年減少93萬(wàn)元，下降16.35%，主要原因是：一是下屬事業(yè)單位羅定市建設(shè)工程交易中心撤銷，其人員整合上交到云浮市公共資源交易中心；二是離退休人員從4月份開(kāi)始社會(huì)保障并軌，財(cái)政統(tǒng)發(fā)離退休費(fèi)減少。

一、  “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明。

2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排6.5萬(wàn)元，比上年減少0.4萬(wàn)元，下降6.16%。其中: 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比上年減少0.4萬(wàn)元，下降10%；公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，與上年保持不變。主要原因是: 我局將嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)的安排，對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

二、  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。

2017年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共128萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，下降1.57%，主要原因是日常公用經(jīng)費(fèi)減少。主要包括辦公費(fèi)5萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.0萬(wàn)元、福利費(fèi)4萬(wàn)元、工會(huì)費(fèi)2萬(wàn)元、接待費(fèi)2.5萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)5.0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出99萬(wàn)元。

三、  政府采購(gòu)情況。

2017年政府采購(gòu)安排為0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。（2017年本部門沒(méi)有經(jīng)政府采購(gòu)預(yù)算安排）

四、  國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2016年12月31日，羅定市城鄉(xiāng)建設(shè)局占有使用固定資產(chǎn)142.32萬(wàn)元，其中：房屋建筑類61.58萬(wàn)元，通用設(shè)備類26.31萬(wàn)元，交通設(shè)備45.08萬(wàn)元(其中:一般公務(wù)用車(汽車)2輛) ，家具用具類9.35萬(wàn)元。

五、  預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況。

2017年，將根據(jù)市財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)估工作要求，對(duì)本部門需進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)估的項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)，并將自評(píng)信息按相關(guān)規(guī)定公開(kāi)。

第四部分   名詞解釋

一、 全口徑預(yù)算：根據(jù)預(yù)算法第 5 條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實(shí)行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開(kāi)透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

二、  財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

三、   其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、   一般公共服務(wù)支出：反映一般公共服務(wù)的支出。

五、   社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映本單位在社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

六、   醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映本單位醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

七、   城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映本單位在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出。

八、   財(cái)政事務(wù)：反映本單位財(cái)政事務(wù)方面的支出。

九、   基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常支出工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、   項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、行政運(yùn)行：反映本單位的基本支出。

十二、財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出：反映財(cái)政委托評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)政投資評(píng)審等機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)發(fā)生的支出。

十三、一般行政管理事務(wù)支出：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

十四、財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出：反映本單位對(duì)失業(yè)基金的補(bǔ)助支出。

十五、歸口管理的行政單位離退休支出：反映歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

十六、死亡撫恤：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

十七、行政單位醫(yī)療支出：反映本單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

十九、農(nóng)業(yè)土地資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出：反映從計(jì)提的農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金中安排用于農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)的支出。

二十、住房公積金：反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

二十一、購(gòu)房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

二十二、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資。

二十三、津貼補(bǔ)貼：反映本單位機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼。

二十四、獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

二十五、其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金。

二十六、其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資 、編制外長(zhǎng)期聘用人員、公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予一次性補(bǔ)貼等。

二十七、辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

二十八、公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。

二十九、退休費(fèi)：反映單位退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

三十、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

三十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi) ，指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

三十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)各單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi) 、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi) 、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。