羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
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2017年羅定市
黎少鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市黎少鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
（1）宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針和政策，貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府各個(gè)時(shí)期、各項(xiàng)工作的指示、政策和工作部署。
（2）以中國(guó)特色社會(huì)主義理論為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，切實(shí)抓好黨的組織、思想和作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，抓好黨員、干部隊(duì)伍的培養(yǎng)發(fā)展和教育管理，為五個(gè)文明建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)的思想、政治、組織保證。
（3）根據(jù)羅定市主體功能區(qū)規(guī)劃定位，因地制宜編制黎少鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展目標(biāo)，選準(zhǔn)發(fā)展路子；重點(diǎn)發(fā)展荔枝、龍眼、肉桂等水果及農(nóng)產(chǎn)品基地；加強(qiáng)旅游資源開(kāi)發(fā)，發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)，提升農(nóng)業(yè)效益。大力宣傳推介黎少環(huán)境優(yōu)勢(shì)，積極利用黎少得天獨(dú)厚的山水優(yōu)勢(shì)和豐富的農(nóng)林資源，開(kāi)辟觀光休閑產(chǎn)業(yè)。
（4）強(qiáng)化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理，提高“三農(nóng)”服務(wù)水平，抓好農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等工作。
（5）嚴(yán)格控制開(kāi)發(fā)強(qiáng)度，落實(shí)限制建設(shè)用地，保護(hù)現(xiàn)有耕地和林地；以提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為重點(diǎn)，合理利用和開(kāi)發(fā)自然資源，通過(guò)生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，提高生態(tài)環(huán)境的承載力和生態(tài)功能等級(jí)，建立穩(wěn)定、有序、優(yōu)質(zhì)的森林生態(tài)系統(tǒng)。
（6）按照市的總體建設(shè)規(guī)劃，推進(jìn)宜居城鄉(xiāng)、名鎮(zhèn)名村的規(guī)劃建設(shè)。
（7）加強(qiáng)民主法制建設(shè)，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，切實(shí)抓好信訪維穩(wěn)工作，保持社會(huì)和諧穩(wěn)定，營(yíng)造良好的投資環(huán)境和社會(huì)環(huán)境。
（8）加強(qiáng)和完善農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好新型城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)延伸到行政村的工作。
（9）負(fù)責(zé)文化、教育、體育、醫(yī)療衛(wèi)生、科技、人口和計(jì)劃生育、社會(huì)保障、民政優(yōu)撫、信息建設(shè)等工作，促進(jìn)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。
（10）負(fù)責(zé)人大、政協(xié)、武裝、工會(huì)、共青團(tuán)和婦聯(lián)等聯(lián)絡(luò)工作。
（11）承辦市政府簡(jiǎn)政強(qiáng)鎮(zhèn)事權(quán)改革下放的事權(quán)。
（12）完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
黎少鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、宜居辦公室、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)辦公室、綜治信訪維穩(wěn)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。
按照市級(jí)編制核定文件，我單位編制人數(shù)75人，其中：行政編制46人，事業(yè)編制29人，工勤人員5人。
實(shí)有人數(shù)97人，其中：編制在職63人，離退休30人，其他人員21人?！?/font>
納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)93人，其中：在職63人，離退休30人。
第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算表
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表1 |
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部門(mén)預(yù)算收支總體情況表 |
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單位名稱(chēng)：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬(wàn)元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
666 |
一、基本支出 |
666 |
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二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年收入合計(jì) |
666 |
本年支出合計(jì) |
666 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
666 |
支出總計(jì) |
666 |
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注：1.財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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部門(mén)預(yù)算收入總體情況表 |
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單位名稱(chēng)： 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬(wàn)元 |
|
收入 |
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|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
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|
一般公共預(yù)算撥款 |
666 |
|
基金預(yù)算撥款 |
|
|
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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|
事業(yè)收入 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
666 |
|
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|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
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|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
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收入總計(jì) |
666 |
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表3 |
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部門(mén)預(yù)算支出總體情況表 |
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單位名稱(chēng)： 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬(wàn)元 |
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支出 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、基本支出 |
666 |
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工資福利支出 |
323 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
280 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
63 |
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其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 |
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政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
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其他類(lèi)項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目 |
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專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
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因公出國(guó)（境）類(lèi)項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
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本年支出合計(jì) |
666 |
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|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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|
五、上繳上級(jí)支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支出總計(jì) |
666 |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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單位名稱(chēng)： 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
666 |
一、一般公共預(yù)算撥款 |
666 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
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本年收入合計(jì) |
666 |
本年支出合計(jì) |
666 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目） |
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單位名稱(chēng)： 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱(chēng) |
2017年預(yù)算 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
666 |
666 |
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[201]一般公共服務(wù)支出 |
603 |
603 |
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[20103]政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
603 |
603 |
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|
[2010301]行政運(yùn)行 |
603 |
603 |
|
|
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
63 |
20 |
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…… |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
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單位名稱(chēng)： 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
2017年基本支出預(yù)算 |
|
|
合計(jì) |
666 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
323 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
170 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
73 |
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
20 |
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
35 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
25 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
280 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
25 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
2 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
13 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
1 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
4 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
|
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
10 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
3 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢(xún)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
8 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
18 |
|
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
11 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
2 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
49 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
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[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
63 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
21 |
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
50 |
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
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表7 |
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
|||
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單位名稱(chēng)： 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
2017年項(xiàng)目支出預(yù)算 |
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
|
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢(xún)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)置 |
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[50303]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
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[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱(chēng)： 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬(wàn)元 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
280 |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
29 |
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其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
0 |
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（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
11 |
|
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0 |
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2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
11 |
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（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
18 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 |
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表9 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱(chēng)： 羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
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單位：萬(wàn)元 |
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功能科目名稱(chēng) |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
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注：1.如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表10 |
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2017年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱(chēng)：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
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單位：萬(wàn)元 |
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支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
666 |
666 |
666 |
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|
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|
羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
666 |
666 |
666 |
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工資福利性支出 |
323 |
323 |
323 |
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商品和服務(wù)支出 |
280 |
280 |
280 |
|
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|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
63 |
63 |
63 |
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表11 |
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2017年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱(chēng)：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
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|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
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|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
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合計(jì) |
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羅定市XX局 |
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（項(xiàng)目名稱(chēng)1） |
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（項(xiàng)目名稱(chēng)2） |
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|
（項(xiàng)目名稱(chēng)3） |
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|
…… |
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（下級(jí)單位1） |
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|
|
|
（項(xiàng)目名稱(chēng)1） |
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|
|
|
|
|
|
（項(xiàng)目名稱(chēng)2） |
|
|
|
|
|
|
|
|
（項(xiàng)目名稱(chēng)3） |
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
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|
|
|
|
|
|
（下級(jí)單位2） |
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|
…… |
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注：1.如該部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出及其他支出安排的支出，則本表為空。 |
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第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
1、本年度收入預(yù)算 666 萬(wàn)元，收入全部為一般公共預(yù) 算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥 款收入 666萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬(wàn)元。其中：財(cái)政預(yù)算撥款 666萬(wàn)元。比 2016年預(yù)算數(shù)增加 29萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.05%，與 2016 年相比基本保持不變。 2、本年度支出預(yù)算 666萬(wàn)元，支出包括：一般公共服務(wù)支出 603萬(wàn)元（其中：工資福利支出 323 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 280 萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出63萬(wàn)元。比 2016 年預(yù)算數(shù)增加 29萬(wàn)元，增長(zhǎng) 1.05%，與 2016年相比基本保持不變
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排29萬(wàn)元，比上年減少12萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)18萬(wàn)元，基減少的主要原因是嚴(yán)守中央八項(xiàng)規(guī)定節(jié)約開(kāi)支，實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，減少支出。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排280萬(wàn)元，比上年增加34萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.88%，主要原因是隨著物價(jià)的上漲，各種商品和服務(wù)支出會(huì)比上年增加。其中：辦公費(fèi)25萬(wàn)，電費(fèi)13萬(wàn)，水費(fèi)2萬(wàn),郵電費(fèi)1萬(wàn)，差旅費(fèi)4萬(wàn)，會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)，培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)，公務(wù)接待18萬(wàn),勞務(wù)費(fèi)8萬(wàn),日常維修費(fèi)2萬(wàn)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)等。
四、政府采購(gòu)情況
2016年本部門(mén)政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，資產(chǎn)合計(jì)1328.22萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：流動(dòng)資產(chǎn)666萬(wàn)元；固定資產(chǎn)662.22萬(wàn)元，其中：房屋及建筑物588.42萬(wàn)元，一般公務(wù)用車(chē)5輛。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：
指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出 （含車(chē)輛購(gòu)置稅） 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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