表1

部門預(yù)算收支總體情況表

單位名稱：羅定市社會(huì)福利服務(wù)中心     

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

一、財(cái)政撥款

122

一、基本支出

122

二、財(cái)政專戶撥款

二、項(xiàng)目支出

三、其他資金

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

本年收入合計(jì)

122

本年支出合計(jì)

122

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

五、附屬單位上繳收入

五、上繳上級(jí)支出

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計(jì)

122

支出總計(jì)

122

注：1.財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。

表2

部門預(yù)算收入總體情況表

單位名稱：羅定市社會(huì)福利服務(wù)中心  

單位：萬(wàn)元

收入

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

一、財(cái)政撥款

122

   一般公共預(yù)算撥款

122

   基金預(yù)算撥款

二、財(cái)政專戶撥款

   教育收費(fèi)

   其他財(cái)政收入撥款

三、其他資金

   事業(yè)收入

   事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入

   其他收入

本年收入合計(jì)

122

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

五、附屬單位上繳收入

六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

收入總計(jì)

122

表3

部門預(yù)算支出總體情況表

單位名稱：羅定市社會(huì)福利服務(wù)中心     

單位：萬(wàn)元

支出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

一、基本支出

122

   工資福利支出

57

   一般商品和服務(wù)支出

65

   對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

   其他資本性支出等

二、項(xiàng)目支出

   日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目

   政府購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目

   其他類項(xiàng)目

   科技研發(fā)類項(xiàng)目

   基本建設(shè)類項(xiàng)目

   補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目

   信息化運(yùn)維類項(xiàng)目

   專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目

   因公出國(guó)（境）類項(xiàng)目

   信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目

三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出

本年支出合計(jì)

122

四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

五、上繳上級(jí)支出

六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

支出總計(jì)

122

表4

財(cái)政撥款收支總體情況表

單位名稱：羅定市社會(huì)福利服務(wù)中心     

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

一、一般公共預(yù)算撥款

122

一、一般公共預(yù)算撥款

122

二、基金預(yù)算撥款

二、基金預(yù)算撥款

本年收入合計(jì)

122

本年支出合計(jì)

122

表5

一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

單位名稱：羅定市社會(huì)福利服務(wù)中心     

單位：萬(wàn)元

功能科目名稱

2017年預(yù)算

小計(jì)

其中：基本支出

其中：項(xiàng)目支出

合計(jì)

122

122

[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出

122

122

  [20810]社會(huì)福利

122

122

    [2081005]社會(huì)福利事業(yè)單位

122

122

表6

一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：羅定市社會(huì)福利服務(wù)中心    

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

2017年基本支出預(yù)算

合計(jì)

[501]機(jī)關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

  [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

  [30101]基本工資

  [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

  [30102]津貼補(bǔ)貼

  [50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼

  [30103]獎(jiǎng)金

  [50102]社會(huì)保障繳費(fèi)

  [30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi)

  [50103]住房公積金

  [30113]住房公積金

  [50199]其他工資福利支出

  [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)

[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30201]辦公費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30202]印刷費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30204]手續(xù)費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30205]水費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30206]電費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30207]郵電費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30209]物業(yè)管理費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30211]差旅費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30214]租賃費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30229]福利費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30239]其他交通費(fèi)用

  [50202]會(huì)議費(fèi)

  [30215]會(huì)議費(fèi)

  [50203]培訓(xùn)費(fèi)

  [30216]培訓(xùn)費(fèi)

  [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

  [30203]咨詢費(fèi)

  [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

  [30226]勞務(wù)費(fèi)

  [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

  [30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

  [50206]公務(wù)接待費(fèi)

  [30217]公務(wù)接待費(fèi)

  [50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用

  [30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用

  [50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

  [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

  [50209]維修（護(hù)）費(fèi)

  [30213]維修（護(hù)）費(fèi)

  [50299]其他商品和服務(wù)支出

  [30299]其他商品和服務(wù)支出

[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）

[310]資本性支出

  [50306]設(shè)備購(gòu)置

  [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置

[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

[301]工資福利支出

57

  [50501]工資福利支出

  [30101]基本工資

32.83

  [50501]工資福利支出

  [30102]津貼補(bǔ)貼

24.17

  [50501]工資福利支出

  [30103]獎(jiǎng)金

  [50501]工資福利支出

  [30107]績(jī)效工資

  [50501]工資福利支出

  [30113]住房公積金

  [50501]工資福利支出

  [30199]其他工資福利支出

[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

[302]商品和服務(wù)支出

65

  [50502]商品和服務(wù)支出

  [30201]辦公費(fèi)

3.25

  [50502]商品和服務(wù)支出

  [30299]其他商品和服務(wù)支出

61.75

[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

  [50901]社會(huì)福利和救助

  [30304]撫恤金

  [50901]社會(huì)福利和救助

  [30305]生活補(bǔ)助

  [50901]社會(huì)福利和救助

  [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

  [50901]社會(huì)福利和救助

  [30309]獎(jiǎng)勵(lì)金

  [50905]離退休費(fèi)

  [30301]離休費(fèi)

  [50905]離退休費(fèi)

  [30302]退休費(fèi)

  [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

  [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

表7

一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

單位名稱：羅定市社會(huì)福利服務(wù)中心    

單位：萬(wàn)元

政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類

2017年項(xiàng)目支出預(yù)算

合計(jì)

[501]機(jī)關(guān)工資福利支出

[301]工資福利支出

  [50199]其他工資福利支出

  [30106]伙食補(bǔ)助費(fèi)

  [50199]其他工資福利支出

  [30199]其他工資福利支出

[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出

[302]商品和服務(wù)支出

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30201]辦公費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30202]印刷費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30204]手續(xù)費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30205]水費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30206]電費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30207]郵電費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30209]物業(yè)管理費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30211]差旅費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30214]租賃費(fèi)

  [50201]辦公經(jīng)費(fèi)

  [30239]其他交通費(fèi)用

  [50202]會(huì)議費(fèi)

  [30215]會(huì)議費(fèi)

  [50203]培訓(xùn)費(fèi)

  [30216]培訓(xùn)費(fèi)

  [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

  [30203]咨詢費(fèi)

  [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi)

  [30226]勞務(wù)費(fèi)

  [50206]公務(wù)接待費(fèi)

  [30217]公務(wù)接待費(fèi)

  [50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

  [30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

  [50209]維修（護(hù)）費(fèi)

  [30213]維修（護(hù)）費(fèi)

  [50299]其他商品和服務(wù)支出

  [30299]其他商品和服務(wù)支出

[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）

[310]資本性支出

  [50301]房屋建筑物購(gòu)建

  [31001]房屋建筑物購(gòu)置

  [50303]公務(wù)用車購(gòu)置

  [31013]公務(wù)用車購(gòu)置

  [50306]設(shè)備購(gòu)置

  [31002]辦公設(shè)備購(gòu)置

  [50306]設(shè)備購(gòu)置

  [31003]專用設(shè)備購(gòu)置

  [50306]設(shè)備購(gòu)置

  [31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

  [50307]大型修繕

  [31006]大型修繕

  [50399]其他資本性支出

  [31099]其他資本性支出

[509]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助

[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

  [50901]社會(huì)福利和救助

  [30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

  [50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

  [30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

表8

一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

單位名稱：羅定市社會(huì)福利服務(wù)中心     

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

2017年預(yù)算

行政經(jīng)費(fèi)

“三公”經(jīng)費(fèi)

5.04

其中：（一）因公出國(guó)（境）支出

     （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出

4

          1.公務(wù)用車購(gòu)置

          2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

4

     （三）公務(wù)接待費(fèi)支出

1.04

注：

   1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

   2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

表9

2017年政府性基金預(yù)算支出情況表

單位名稱：羅定市社會(huì)福利服務(wù)中心     

單位：萬(wàn)元

功能科目名稱

政府性基金預(yù)算支出

小計(jì)

其中：基本支出

其中：項(xiàng)目支出

注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。

表10

2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

單位名稱：羅定市社會(huì)福利服務(wù)中心  

單位：萬(wàn)元

支出項(xiàng)目類別（資金使用單位）

總計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

欄 次

1

2

3

4

5

6

合 計(jì)

122

122

122

羅定市社會(huì)福利服務(wù)中心  

122

122

122

    工資福利性支出

57

57

57

    商品和服務(wù)支出

65

65

65

    對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助

0

0

0

表11

2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

單位名稱：羅定市社會(huì)福利服務(wù)中心  

單位：萬(wàn)元

支出項(xiàng)目類別（資金使用單位）

總計(jì)

財(cái)政撥款

財(cái)政專戶撥款

其他資金

績(jī)效目標(biāo)

合計(jì)

一般公共預(yù)算

政府性基金預(yù)算

欄 次

1

2

3

4

5

6

6

合 計(jì)

羅定市社會(huì)福利服務(wù)中心

    （項(xiàng)目名稱1）

    （項(xiàng)目名稱2）

    （項(xiàng)目名稱3）