2017年社保局部門預(yù)算公開
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2017年羅定市社會保險(xiǎn)基金管理局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 羅定市社會保險(xiǎn)基金管理局概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2017年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市社會保險(xiǎn)基金管理局概況
一、主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市制定的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)法律、法規(guī)和政策規(guī)定。
（二）辦理社會保險(xiǎn)登記和各項(xiàng)社會保險(xiǎn)待遇的審核、發(fā)放以及社會保險(xiǎn)關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止工作。
（三）承擔(dān)我市各項(xiàng)社會保險(xiǎn)數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計(jì)分析及其管理工作。
（四）匯總編制我市各項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金的年度、季度、月度財(cái)務(wù)報(bào)告，執(zhí)行社會保險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)會計(jì)制度和社會保險(xiǎn)基金管理、存儲、劃撥、稽核工作。
（五）負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保人員職業(yè)年金待遇標(biāo)準(zhǔn)、領(lǐng)取期限核定及轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。
（六）參與社會保險(xiǎn)宣傳工作，擬定社會保險(xiǎn)宣傳具體計(jì)劃。
（七）按省、市社保局要求為參保企業(yè)、參保人整理社保業(yè)務(wù)資料數(shù)據(jù)、信息等檔案歸檔工作。
（八）承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
羅定市社會保險(xiǎn)基金管理局是羅定市人力資源和社會保障局直屬的副科級參照公務(wù)員法管理和獨(dú)立核算事業(yè)單位，編制49名。其中：局長1名，副局長3名，股長（主任）9名，副股長（副主任）12名，后勤服務(wù)人員數(shù)3名。內(nèi)設(shè)9個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)股、職工保險(xiǎn)關(guān)系股、職工待遇核發(fā)股、職工醫(yī)療保險(xiǎn)股、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)股、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)股、稽核股、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)股。
第二部分 2017年部門預(yù)算表
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表1 |
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部門預(yù)算收支總體情況表 |
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單位名稱：羅定市社會保險(xiǎn)基金管理局 |
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
626 |
一、基本支出 |
626 |
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
|
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
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本年收入合計(jì) |
626 |
本年支出合計(jì) |
626 |
|
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|
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
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|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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收入總計(jì) |
626 |
支出總計(jì) |
626 |
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注：1.財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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部門預(yù)算收入總體情況表 |
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單位名稱： 羅定市社會保險(xiǎn)基金管理局 |
單位：萬元 |
|
收入 |
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|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
626 |
|
一般公共預(yù)算撥款 |
626 |
|
基金預(yù)算撥款 |
|
|
二、財(cái)政專戶撥款 |
|
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
其他收入 |
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|
本年收入合計(jì) |
626 |
|
|
|
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
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|
收入總計(jì) |
626 |
|
表3 |
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部門預(yù)算支出總體情況表 |
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|
單位名稱：羅定市社會保險(xiǎn)基金管理局 |
單位：萬元 |
|
支出 |
|
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、基本支出 |
626 |
|
工資福利支出 |
383.9 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
130.1 |
|
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
97 |
|
其他資本性支出等 |
15 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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其他類項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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|
補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
|
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
|
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
|
|
因公出國（境）類項(xiàng)目 |
|
|
信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合計(jì) |
626 |
|
|
|
|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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|
支出總計(jì) |
626 |
|
表4 |
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|
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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|
單位名稱： 羅定市社會保險(xiǎn)基金管理局 |
|
單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
626 |
一、一般公共預(yù)算撥款 |
626 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
|
|
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|
本年收入合計(jì) |
626 |
本年支出合計(jì) |
626 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱：羅定市社會保險(xiǎn)基金管理局 |
|
單位：萬元 |
|
|
2017年預(yù)算 |
|||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
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|
合計(jì) |
626 |
626 |
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[201]一般公共服務(wù)支出 |
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|
[20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
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[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
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|
[205]教育支出 |
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20801人力資源和社會保障事務(wù) |
626 |
626 |
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2080109社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
626 |
626 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：羅定市社會保險(xiǎn)基金管理局 |
|
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2017年基本支出預(yù)算 |
|
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合計(jì) |
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|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
403.9 |
|
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
285 |
|
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
72 |
|
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎金 |
9.4 |
|
[50102]社會保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會保障繳費(fèi) |
17.5 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
20 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
145.1 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
23 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0.5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
3 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
1 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會經(jīng)費(fèi) |
3 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[50202]會議費(fèi) |
[30215]會議費(fèi) |
3 |
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
5 |
|
[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.2 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
0.4 |
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
94 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
77 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
5 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵(lì)金 |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
72 |
|
[50999]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
表7 |
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|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
|||
|
單位名稱：羅定市社會保險(xiǎn)基金管理局 |
|
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2017年項(xiàng)目支出預(yù)算 |
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
[50202]會議費(fèi) |
[30215]會議費(fèi) |
|
|
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購置 |
|
|
|
[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
|
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
|
[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
|
[50999]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
|
表8 |
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
|
|
單位名稱：羅定市社會保險(xiǎn)基金管理局 |
單位：萬元 |
|
項(xiàng)目 |
2017年預(yù)算 |
|
行政經(jīng)費(fèi) |
554 |
|
“三公”經(jīng)費(fèi) |
22.6 |
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
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（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
17.6 |
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1.公務(wù)用車購置 |
15 |
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2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.6 |
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（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
5 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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2017年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：羅定市社會保險(xiǎn)基金管理局 |
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單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
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注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會審議。 |
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表10 |
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2017年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：羅定市社會保險(xiǎn)基金管理局 |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
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羅定市社保局 |
626 |
626 |
626 |
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626 |
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工資福利性支出 |
403.9 |
403.9 |
403.9 |
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403.9 |
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商品和服務(wù)支出 |
145.1 |
145.1 |
145.1 |
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145.1 |
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對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
77 |
77 |
77 |
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77 |
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（下級單位1） |
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工資福利性支出 |
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商品和服務(wù)支出 |
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對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
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（下級單位2） |
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…… |
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表11 |
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2017年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：羅定市社會保險(xiǎn)基金管理局 |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
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合計(jì) |
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羅定市XX局 |
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（項(xiàng)目名稱1） |
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（項(xiàng)目名稱2） |
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（項(xiàng)目名稱3） |
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…… |
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（下級單位1） |
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（項(xiàng)目名稱1） |
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（項(xiàng)目名稱2） |
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（項(xiàng)目名稱3） |
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…… |
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（下級單位2） |
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…… |
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第三部分 2017年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2017年本部門收入預(yù)算626萬元，比上年增加151萬元，增長24%，支出預(yù)算626萬元，比上年增加151萬元，增長24%，主要原因是人員增加和原公務(wù)用車報(bào)廢新購買一臺。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2017年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排22.6萬元，比上年增加10.6萬元，增長46.9%，主要原因是原公務(wù)用車報(bào)廢新購買一臺公務(wù)用車。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)17.6萬元；公務(wù)接待費(fèi)5萬元，比上年減少1萬元。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2017年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排554萬元，比上年增加149萬元，增長26.9%，主要原因是人員增加和原公務(wù)用車報(bào)廢新購買一臺。其中：辦公費(fèi)23萬元，印刷費(fèi)5萬元，郵電費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)1萬元，會議費(fèi)1萬元，辦公用水電費(fèi)5萬元，公務(wù)車購置費(fèi)15萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.6萬元等。
四、政府采購情況
2017年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：4400709.42元，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)397425.42元，主要固定資產(chǎn)為：4003284元，。
第四部分 名詞解釋
（一） 財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及其他費(fèi)用。
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