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2018年羅定市司法局部門預(yù)算

發(fā)布時間 : 2018-02-28 16:36 來源 : 羅定市司法局瀏覽次數(shù) : -次【字號：大中小】

2018年

羅定市司法局部門預(yù)算

第一部分羅定市司法局概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分羅定市司法局概況

一、主要職責(zé)

１、貫徹執(zhí)行中央、省有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂全市司法行政工作的中長期規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。

２、負(fù)責(zé)法制宣傳、普及法律常識及司法行政對外宣傳工作。

３、指導(dǎo)、監(jiān)督律師、公證工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。依法負(fù)責(zé)律師、公證相關(guān)管理工作。

４、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市法律援助工作。

５、指導(dǎo)、監(jiān)督、管理基層司法所建設(shè)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正、基層法律服務(wù)和安置幫教工作。

６、負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警用車輛及服裝的管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務(wù)工作。

７、指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的隊伍建設(shè)和思想政治工作，組織、指導(dǎo)司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

８、承辦羅定市委、市政府和云浮市司法局交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為羅定市司法局本級預(yù)算。

（二）羅定市司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：羅定市司法局設(shè)有7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，1個直屬行政單位，1個直屬事業(yè)單位，21個派出機(jī)構(gòu)。7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)是政工辦、辦公室、法制宣傳教育股、公證律師工作管理股、基層工作指導(dǎo)股、社區(qū)矯正工作股、計財裝備股，1個直屬行政單位法律援助處，1個直屬事業(yè)單位公證處，21個派出機(jī)構(gòu)是21個鎮(zhèn)（街道）基層司法所。羅定市司法局共77名政法專項編制以及3名后勤服務(wù)人員，其中局長１名，副局長３名，政工辦主任１名，股長（主任）７名，副股長（副主任）７名，司法所所長21名。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

表1
部門預(yù)算收支總體情況表
單位名稱：羅定市司法局		單位：萬元
收入		支出
項目	2018年預(yù)算	項目	2018年預(yù)算
一、財政撥款	766	一、基本支出	766
二、財政專戶撥款		二、項目支出
三、其他資金		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

本年收入合計	766	本年支出合計	766

四、上級補(bǔ)助收入		四、對附屬單位補(bǔ)助支出
五、附屬單位上繳收入		五、上繳上級支出
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額		六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計	766	支出總計	766
注：1.財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。

表2
部門預(yù)算收入總體情況表
單位名稱：羅定市司法局	單位：萬元
收入
項目	2018年預(yù)算
一、財政撥款	766
一般公共預(yù)算撥款	766
基金預(yù)算撥款
二、財政專戶撥款
教育收費
其他財政收入撥款
三、其他資金
事業(yè)收入
事業(yè)單位經(jīng)營收入
其他收入

本年收入合計	766

四、上級補(bǔ)助收入
五、附屬單位上繳收入
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額

收入總計	766

表3
部門預(yù)算支出總體情況表
單位名稱：羅定市司法局	單位：萬元
支出
項目	2018年預(yù)算
一、基本支出	766
工資福利支出	506
一般商品和服務(wù)支出	168
對個人和家庭的補(bǔ)助	92
其他資本性支出等

二、項目支出
日常運轉(zhuǎn)類項目
政府購買服務(wù)類項目
其他類項目
科技研發(fā)類項目
基本建設(shè)類項目
補(bǔ)助企事業(yè)類項目
信息化運維類項目
專項業(yè)務(wù)類項目
因公出國（境）類項目
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

本年支出合計	706

四、對附屬單位補(bǔ)助支出
五、上繳上級支出
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

支出總計	706

表4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱：羅定市司法局			單位：萬元
收入		支出
項目	2018年預(yù)算	項目	2018年預(yù)算
一、一般公共預(yù)算撥款	766	一、一般公共預(yù)算撥款	766
二、基金預(yù)算撥款		二、基金預(yù)算撥款

本年收入合計	766	本年支出合計	766

表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：羅定市司法局		單位：萬元
功能科目名稱	2018年預(yù)算
功能科目名稱	小計	其中：基本支出	其中：項目支出
合計	766	653	113
[204]公共支出	674	561	113
[20406]司法	674	561	113
[2040601]行政運行	561	561
[2040604]基層司法業(yè)務(wù)	30		30
[2040605]普法宣傳	20		20
[2040607]法律援助	25		25
[2040699]其他司法支出	38		38
[208]社會保障和就業(yè)支出	92	92
[20805]行政事業(yè)單位離退休	92	92
[2080501]歸口管理的行政單位離退休	92	92

	表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：羅定市司法局		單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類	部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類	2018年基本支出預(yù)算
	合計	653
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出	506
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼	[30101]基本工資	411
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼	[30102]津貼補(bǔ)貼	60
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼	[30103]獎金
[50102]社會保障繳費	[30112]其他社會保障繳費	35
[50103]住房公積金	[30113]住房公積金
[50199]其他工資福利支出	[30106]伙食補(bǔ)助費
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出	[302]商品和服務(wù)支出	55
[50201]辦公經(jīng)費	[30201]辦公費	18
[50201]辦公經(jīng)費	[30202]印刷費	5
[50201]辦公經(jīng)費	[30204]手續(xù)費	0.5
[50201]辦公經(jīng)費	[30205]水費	0.5
[50201]辦公經(jīng)費	[30206]電費	2
[50201]辦公經(jīng)費	[30207]郵電費	5
[50201]辦公經(jīng)費	[30209]物業(yè)管理費
[50201]辦公經(jīng)費	[30211]差旅費	3
[50201]辦公經(jīng)費	[30214]租賃費
[50201]辦公經(jīng)費	[30228]工會經(jīng)費
[50201]辦公經(jīng)費	[30229]福利費
[50201]辦公經(jīng)費	[30239]其他交通費用
[50202]會議費	[30215]會議費
[50203]培訓(xùn)費	[30216]培訓(xùn)費	1
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30203]咨詢費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30226]勞務(wù)費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30227]委托業(yè)務(wù)費
[50206]公務(wù)接待費	[30217]公務(wù)接待費	2
[50207]因公出國（境）費用	[30212]因公出國（境）費用
[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費	[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費	9
[50209]維修（護(hù)）費	[30213]維修（護(hù)）費
[50299]其他商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出	9
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）	[310]資本性支出
[50306]設(shè)備購置	[31002]辦公設(shè)備購置
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助	[301]工資福利支出
[50501]工資福利支出	[30101]基本工資
[50501]工資福利支出	[30102]津貼補(bǔ)貼
[50501]工資福利支出	[30103]獎金
[50501]工資福利支出	[30107]績效工資
[50501]工資福利支出	[30113]住房公積金
[50501]工資福利支出	[30199]其他工資福利支出
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助	[302]商品和服務(wù)支出
[50502]商品和服務(wù)支出	[30201]辦公費
[50502]商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出
[509]對個人和家庭的補(bǔ)助	[303]對個人和家庭的補(bǔ)助	92
[50901]社會福利和救助	[30304]撫恤金
[50901]社會福利和救助	[30305]生活補(bǔ)助
[50901]社會福利和救助	[30307]醫(yī)療費補(bǔ)助
[50901]社會福利和救助	[30309]獎勵金
[50905]離退休費	[30301]離休費
[50905]離退休費	[30302]退休費	92
[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助	[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助

	表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
單位名稱：羅定市司法局		單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類	部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類	2018年項目支出預(yù)算
	合計	113
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出
[50199]其他工資福利支出	[30106]伙食補(bǔ)助費
[50199]其他工資福利支出	[30199]其他工資福利支出
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出	[302]商品和服務(wù)支出	113
[50201]辦公經(jīng)費	[30201]辦公費
[50201]辦公經(jīng)費	[30202]印刷費
[50201]辦公經(jīng)費	[30204]手續(xù)費
[50201]辦公經(jīng)費	[30205]水費
[50201]辦公經(jīng)費	[30206]電費
[50201]辦公經(jīng)費	[30207]郵電費
[50201]辦公經(jīng)費	[30209]物業(yè)管理費
[50201]辦公經(jīng)費	[30211]差旅費
[50201]辦公經(jīng)費	[30214]租賃費
[50201]辦公經(jīng)費	[30239]其他交通費用
[50202]會議費	[30215]會議費
[50203]培訓(xùn)費	[30216]培訓(xùn)費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30203]咨詢費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30226]勞務(wù)費
[50206]公務(wù)接待費	[30217]公務(wù)接待費
[50208]公務(wù)用車運行維護(hù)費	[30231]公務(wù)用車運行維護(hù)費
[50209]維修（護(hù)）費	[30213]維修（護(hù)）費
[50299]其他商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出	113
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一）	[310]資本性支出
[50301]房屋建筑物購建	[31001]房屋建筑物購置
[50303]公務(wù)用車購置	[31013]公務(wù)用車購置
[50306]設(shè)備購置	[31002]辦公設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置	[31003]專用設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置	[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
[50307]大型修繕	[31006]大型修繕
[50399]其他資本性支出	[31099]其他資本性支出
[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助	[303]對個人和家庭的補(bǔ)助
[50901]社會福利和救助	[30307]醫(yī)療費補(bǔ)助
[50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助	[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助

			表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱：羅定市司法局			單位：萬元
項目			2018年預(yù)算
行政經(jīng)費			561
“三公”經(jīng)費			12
其中：（一）因公出國（境）支出
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出			10
1.公務(wù)用車購置
2.公務(wù)用車運行維護(hù)費			10
（三）公務(wù)接待費支出			2

注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
表9
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：羅定市司法局				單位：萬元
功能科目名稱	政府性基金預(yù)算支出
	小計	其中：基本支出		其中：項目支出






注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。

						表10
2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：羅定市司法局						單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位）	總計	財政撥款			財政專戶撥款	其他資金
支出項目類別（資金使用單位）	總計	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財政專戶撥款	其他資金
	1	2	3	4	5	6
合計	653	653	653
羅定市司法局	653	653	653
工資福利性支出	506	506	506
商品和服務(wù)支出	55	55	55
對個人和家庭補(bǔ)助	92	92	92
（下級單位1）
工資福利性支出
商品和服務(wù)支出
對個人和家庭補(bǔ)助
（下級單位2）
……

							表11
2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：羅定市司法局							單位：萬元
支出項目類別	總計	財政撥款			財政專戶撥款	其他資金	績效目標(biāo)
支出項目類別	總計	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財政專戶撥款	其他資金	績效目標(biāo)
	1	2	3	4	5	6	6
合計	113	113	113
羅定市司法局	113	113	113
基層司法業(yè)務(wù)	30	30	30
普法宣傳	20	20	20
法律援助	25	25	25
其他司法支出	38	38	38

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算766萬元，比上年增加60萬元，增長8%，支出預(yù)算766萬元，比上年增加60萬元，增長8%。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排12萬元，比上年減少3萬元，下降20%，其中：公務(wù)用車購置及運行費10萬元，比上年減少3萬元，下降20%；公務(wù)接待費2萬元，與上年同期持平，主要原因是壓減了“三公”經(jīng)費支出。

三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年，本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排561萬元，比上年減少84萬元，減少13%，其中：辦公費18萬元，印刷費５萬元，郵電費5萬元，差旅費3萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費15萬元，辦公用房水電費2.5萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費9萬元等。

四、政府采購情況

2018年本部門政府采購安排155萬元，其中：貨物類采購預(yù)算35萬元，工程類采購預(yù)算100萬元，服務(wù)類采購預(yù)算20萬元等。

五、預(yù)算績效信息公開情況

2018年，本部門推進(jìn)預(yù)算績效信息目標(biāo)覆蓋率100%。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成辦案任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政運行的人員經(jīng)費及用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括人員工資、福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助、辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

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