2018年

羅定市教育局部門預(yù)算

 

 

 

 

 

目錄

第一部分  羅定市教育局概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、 政府性基金預(yù)算支出情況表

十、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、 部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  羅定市教育局概況

 

一、 主要職責(zé)

   （一）貫徹落實(shí)國(guó)家、省關(guān)于教育工作的法律、法規(guī)，起草地方性教育法規(guī)草案；擬訂全市教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和規(guī)劃，并組織實(shí)施。
   （二）負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)各級(jí)各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，會(huì)同有關(guān)部門制定權(quán)限范圍內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)權(quán)限范圍內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校的教育教學(xué)改革；按有關(guān)規(guī)定承辦普通中小學(xué)、中等職業(yè)學(xué)校、市屬普通高等學(xué)校的設(shè)置、調(diào)整、更名的審核、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)教育基本信息的統(tǒng)計(jì)、分析和發(fā)布。
   （三）負(fù)責(zé)推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平，統(tǒng)籌指導(dǎo)義務(wù)教育、普通高中教育和學(xué)前教育、特殊教育、少數(shù)民族教育工作；制定基礎(chǔ)教育教學(xué)基本要求、基本教學(xué)文件及評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)教育教材教輔的審定，全面實(shí)施素質(zhì)教育。
  （四）指導(dǎo)以就業(yè)為導(dǎo)向的職業(yè)教育的發(fā)展與改革，制定教學(xué)指導(dǎo)文件和教學(xué)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施；指導(dǎo)中等職業(yè)教育教材建設(shè)和職業(yè)指導(dǎo)工作。
  （五）統(tǒng)籌指導(dǎo)普通高等教育、成人高等教育、高等教育自學(xué)考試和終身教育等工作。

   （六）指導(dǎo)權(quán)限范圍內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育以及國(guó)防教育工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)教育系統(tǒng)的穩(wěn)定工作。
   （七）依據(jù)《中華人民共和國(guó)教師法》規(guī)定，在職責(zé)范圍內(nèi)，主管全市教師工作；貫徹實(shí)施各級(jí)各類教師資格標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)教師師德師風(fēng)建設(shè)、教師資格認(rèn)定和教師職務(wù)評(píng)聘工作；會(huì)同有關(guān)部門研究制定市內(nèi)各級(jí)各類學(xué)校編制標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)教育系統(tǒng)人才隊(duì)伍建設(shè)。
   （八）統(tǒng)籌管理各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試工作；統(tǒng)籌管理各類初中教育、高中教育及中等職業(yè)教育學(xué)籍工作和學(xué)歷工作，并會(huì)同有關(guān)部門制定招生政策和招生計(jì)劃；參與擬定全市高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策，指導(dǎo)普通高等學(xué)校開展畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作，指導(dǎo)普通高等學(xué)校開展大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。

（九）組織、指導(dǎo)全市教育督導(dǎo)工作。
    （十）統(tǒng)籌管理全市語(yǔ)言文字工作，制定全市語(yǔ)言文字規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)推廣普通話和規(guī)范字及普通話師資培訓(xùn)工作。
    （十一）承辦市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

  

     二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

市教育局機(jī)關(guān)設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：

1.（一）辦公室。

負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理局的日常工作；負(fù)責(zé)局的文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、督辦、檔案、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理等機(jī)關(guān)日常工作；承擔(dān)信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開等工作。

（二）人事股。

按管理權(quán)限負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和所轄單位的人事政工、勞動(dòng)工資、離退休人員服務(wù)等工作；負(fù)責(zé)教師資格認(rèn)定、教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評(píng)定（含初次認(rèn)定）、教師繼續(xù)教育和審核教師評(píng)先表彰等工作。

（三）計(jì)財(cái)股。

會(huì)同有關(guān)部門做好本市教育經(jīng)費(fèi)的預(yù)、決算和籌措、調(diào)撥工作；負(fù)責(zé)所轄單位的財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)和中小學(xué)收費(fèi)管理及勤工儉學(xué)的管理工作；負(fù)責(zé)學(xué)校校舍的建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)教育事業(yè)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)，組織教育系統(tǒng)的會(huì)計(jì)人員參與培訓(xùn)工作。

（四）教育股。

負(fù)責(zé)制定我市教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)實(shí)施義務(wù)教育，鞏固“兩基”成果工作；負(fù)責(zé)全市普通中小學(xué)、幼兒園、學(xué)前教育、特殊教育、職業(yè)教育的管理。

 

 

（五）德育股。

負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)我市各類學(xué)校德育工作，組織學(xué)校實(shí)施德育工作的有關(guān)政策法規(guī)；管理和指導(dǎo)教師和學(xué)生的思想政治教育、職業(yè)道德教育和學(xué)校德育隊(duì)伍、基地建設(shè)；負(fù)責(zé)學(xué)校安全教育、禁毒以及學(xué)校治安綜合治理工作。

（六）招生辦公室。

負(fù)責(zé)高考、中招考試、自學(xué)考試、成人高考等考試的組織工作。

（七）教育督導(dǎo)室（掛羅定市人民政府教育督導(dǎo)室牌子）。

對(duì)學(xué)校教育教學(xué)等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)、指導(dǎo)，完成政府、教育部門和上級(jí)督導(dǎo)機(jī)構(gòu)交辦的其他事項(xiàng)。

 

2.列入教育局決算編制的下屬單位有羅定市教育局教研室和中國(guó)教育工會(huì)羅定市委員會(huì)。

（一）羅定市教育局教研室

    開展教育思想、教學(xué)理論、課程結(jié)構(gòu)、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)過(guò)程、教學(xué)方法、教學(xué)手段、教學(xué)評(píng)價(jià)等方面的應(yīng)用研究，大力開展教育科研。

（二）中國(guó)教育工會(huì)羅定市委員會(huì)

    貫徹落實(shí)黨的有關(guān)工會(huì)工作的方針政策，確定全市中小學(xué)工會(huì)工作的指導(dǎo)方針和任務(wù)，制定全市中小學(xué)工會(huì)工作計(jì)劃，指導(dǎo)和檢查基層學(xué)校工會(huì)工作。協(xié)助教育行政部門做好教職工生活福利和社會(huì)保障工作，維護(hù)教職工合法權(quán)益。

    市教育局機(jī)關(guān)行政編制25名，列入教育局決算編制的下屬單位有羅定市教育局教研室和中國(guó)教育工會(huì)羅定市委員會(huì)，其中羅定市教育局教研室事業(yè)編制29名，中國(guó)教育工會(huì)羅定市委員會(huì)事業(yè)編制8名。年末實(shí)有人數(shù)121名，其中在職62名，離休人員1名，退休人員58名。

 

第二部分  2018年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：   羅定市教育局		單位：萬(wàn)元
功能科目名稱	2018年預(yù)算
	小計(jì)	其中：基本支出	其中：項(xiàng)目支出
合計(jì)	1061	1061
[201]一般公共服務(wù)支出	885	885
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出	176	176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：				單位：萬(wàn)元
功能科目名稱	政府性基金預(yù)算支出
	小計(jì)		其中：基本支出		其中：項(xiàng)目支出
注：1.如該部門無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

 

一、 部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算1061萬(wàn)元，比上年增加102萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.64%，主要原因是工資福利和退休費(fèi)的增加；支出預(yù)算1061萬(wàn)元，比上年增加102萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.64%，主要原因是工資福利和退休費(fèi)的增加。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排12萬(wàn)元，比上年減少4萬(wàn)元，下降25%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元，比上年增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)75%，主要原因是下鄉(xiāng)檢查的業(yè)務(wù)增多；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，比上年減少7萬(wàn)元，下降58.33%，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排350萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，下降0.57%，主要原因是要節(jié)約開支。其中：辦公費(fèi)4萬(wàn)元，印刷費(fèi)2萬(wàn)元，郵電費(fèi)3萬(wàn)元，差旅費(fèi)8萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)5萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房水電費(fèi)8萬(wàn)元，,辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)8萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出（專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)）：300 萬(wàn)元。

四、 政府采購(gòu)情況

    2018年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：782.07萬(wàn)元。

分布構(gòu)成情況為：流動(dòng)資產(chǎn)150.99萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的19.3%；固定資產(chǎn)631.08萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的80.7%。主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：辦公房屋4674平方米，價(jià)值298.45萬(wàn)元；通用設(shè)備247（個(gè)，臺(tái)，輛等），價(jià)值281.91萬(wàn)元。

782.07萬(wàn)元，比上年增加19.8萬(wàn)元，增加2.6%。其中：流動(dòng)資產(chǎn)150.99萬(wàn)元，比上年增加9.04萬(wàn)元，增加6.4%；固定資產(chǎn)631.08萬(wàn)元，比上年增加10.76萬(wàn)元，增加1.7%。
    六、 預(yù)算績(jī)效信息公開情況
    2018年本部門沒(méi)有計(jì)劃開展績(jī)效管理工作。
 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

（一）全口徑預(yù)算：根據(jù)預(yù)算法第5條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實(shí)行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（三）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指上年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出 （含車輛購(gòu)置稅） 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。