2018年羅定市華石鎮(zhèn)中心小學(xué)部門預(yù)算

 

 

 

  

目 錄

 

第一部分  羅定市華石鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、 主要職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、 政府性基金預(yù)算支出情況表

十、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、 部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  基本概況

 

一、 主要職責(zé)

我學(xué)校主要承擔(dān)九年義務(wù)教育小學(xué)階段的普通教學(xué)任務(wù)。

 

    二、機構(gòu)設(shè)置

（一）人員構(gòu)成

（二） 編制人數(shù) 146人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制146人，工勤人員1人。

（三） 實有人數(shù)288人，其中：在職 146人，離退休 88 人，其他人員 54 人。 　

（四） 納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)234人，其中：在職146人，離退休88人。 　

（五） 非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)54人，其中：在職 54人。

（六） 幼兒人數(shù)710人，學(xué)生人數(shù)2316人，臨聘教職工54人。

（七） 車輛情況

無

 

 

 

第二部分  2018年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

 

一、 部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算1725.00萬元，比上年增加222.00萬元，增長14.77%，主要原因是教師工資有所提高；支出預(yù)算1725.00萬元，比上年增加222.00萬元，增長14.77%，主要原因是教師工資支出增加了。

二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2.92萬元，比上年增加0.06萬元，增長2.09%，主要原因是在職在編教師人數(shù)有所增加。其中：公務(wù)接待費2.92萬元，比上年增加0.06萬元，增長/下降2.09%，主要原因是在職在編教師人數(shù)有所增加，支出有所增加。

三、 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

   無

四、 政府采購情況

    2018年本部門政府采購安排110.55萬元，其中：貨物類采購預(yù)算72.55萬元，工程類預(yù)算38.00萬元。

五、 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：土地房屋及構(gòu)筑物15236038.56元，通用設(shè)備1690310.98元，專用設(shè)備1268033.46元，圖書、檔案類559094.58元，家具、用具、裝具及動植物1732208.16元。

六、 預(yù)算績效信息公開情況

2018年，本部門推進預(yù)算績效信息公開的有關(guān)工作情況。無

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動

所取得的收入。如：XXX單位XXX項目收入。

三、 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動

之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：XXX單位XXX項目收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年

按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅） 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十三、支出功能分類的科目的解釋，可以參考《2015年政府收支分類科目》對各功能分類科目的解釋，再結(jié)合各單位的實際解釋。例如：一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指財政部機關(guān)服務(wù)中心為機關(guān)提供文件印制、辦公樓日常維修維護等后勤保障服務(wù)的支出。