羅定二中2018部門預算公開
發(fā)布時間 :
2018年
羅定二中部門預算
目 錄
第一部分 羅定第二中學概況
一、 主要職責
二、 機構(gòu)設置
第二部分 2018年部門預算表
一、 收支總體情況表
二、 收入總體情況表
三、 支出總體情況表
四、 財政撥款收支總體情況表
五、 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、 一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、 一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、 一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表
九、 政府性基金預算支出情況表
十、 部門預算基本支出預算表
十一、 部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定二中概況
一、 主要職責
羅定第二中學主要職責：實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展；承擔初高中學歷教育（相關(guān)社會服務）。
二、機構(gòu)設置
（一） 本部門無下屬單位，部門預算為本級預算。
（二） 本部門內(nèi)設機構(gòu)：內(nèi)設5個機構(gòu)：辦公室、教務處、德育處、總務處、體衛(wèi)藝。辦公室負責學校綜合工作；教務處負責教學業(yè)務管理；德育處負責學校德育工作實施；總務負責學校教職工和學生生活服務和后勤管理；體衛(wèi)藝負責學校體育、衛(wèi)生、藝術(shù)工作，各部門各司其職，各盡其責?！ ?/span>
（三） 人員構(gòu)成情況：編制人數(shù) 219 人，其中：行政編制 24 人，事業(yè)編制 193 人，工勤人員 2 人。實有人數(shù) 231人，其中：在職 219人，離退休12人，其他人員 0人。 納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù) 219人，其中：在職 219 人，離退休 12人。非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)24人，其中：在職 24 人，離退休 0 人，其他人員 0 人。
學校有學生2803人，其中: 初中生1682人，高中生112人。寄宿生1320人。
第二部分 2018年部門預算表
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表1 |
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部門預算收支總體情況表 |
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|
單位名稱：羅定第二中學 |
單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
2018年預算 |
項目 |
2018年預算 |
|
一、財政撥款 |
2037 |
一、基本支出 |
2037 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
|
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
2037 |
本年支出合計 |
2037 |
|
|
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
2037 |
支出總計 |
2037 |
|
注：1.財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算撥款收支情況。 |
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表2 |
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|
部門預算收入總體情況表 |
|
|
單位名稱：羅定第二中學 |
單位：萬元 |
|
收入 |
|
|
項目 |
2018年預算 |
|
一、財政撥款 |
2037 |
|
一般公共預算撥款 |
2037 |
|
基金預算撥款 |
|
|
二、財政專戶撥款 |
|
|
教育收費 |
|
|
其他財政收入撥款 |
|
|
三、其他資金 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
2037 |
|
|
|
|
四、上級補助收入 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
|
|
|
|
收入總計 |
2037 |
|
表3 |
|
|
部門預算支出總體情況表 |
|
|
單位名稱：羅定第二中學 |
單位：萬元 |
|
支出 |
|
|
項目 |
2018年預算 |
|
一、基本支出 |
2037 |
|
工資福利支出 |
1648 |
|
一般商品和服務支出 |
328 |
|
對個人和家庭的補助 |
61 |
|
其他資本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、項目支出 |
|
|
日常運轉(zhuǎn)類項目 |
|
|
政府購買服務類項目 |
|
|
其他類項目 |
|
|
科技研發(fā)類項目 |
|
|
基本建設類項目 |
|
|
補助企事業(yè)類項目 |
|
|
信息化運維類項目 |
|
|
專項業(yè)務類項目 |
|
|
因公出國（境）類項目 |
|
|
信息系統(tǒng)建設類項目 |
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合計 |
2037 |
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
支出總計 |
2037 |
|
表4 |
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|
財政撥款收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱：羅定第二中學 |
|
單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
2018年預算 |
項目 |
2018年預算 |
|
一、一般公共預算撥款 |
2037 |
一、一般公共預算撥款 |
2037 |
|
二、基金預算撥款 |
|
二、基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
2037 |
本年支出合計 |
2037 |
|
表5 |
|||
|
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
|||
|
單位名稱：羅定第二中學 |
|
單位：萬元 |
|
|
功能科目名稱 |
2018年預算 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
其中：項目支出 |
|
|
合計 |
2037 |
2037 |
|
|
[205]教育支出 |
1976 |
1976 |
|
|
[20502]普通教育 |
1976 |
1976 |
|
|
[2050203]初中教育 |
1185 |
1185 |
|
|
[2050204]高中教育 |
791 |
791 |
|
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
[2080502] 事業(yè)單位離退休 |
61 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6 |
|
|
一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：羅定第二中學 |
|
單位：萬元 |
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟分類 |
2018年基本支出預算 |
|
|
合計 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
1648 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30101]基本工資 |
880 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30102]津貼補貼 |
732 |
|
[50101]工資獎金津補貼 |
[30103]獎金 |
|
|
[50102]社會保障繳費 |
[30112]其他社會保障繳費 |
36 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[502]機關(guān)商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
328 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
40 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
3 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
1 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
18 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
22 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
2 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30228]工會經(jīng)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30229]福利費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
18 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
3 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
41.9 |
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30227]委托業(yè)務費 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
2.1 |
|
[50207]因公出國（境）費用 |
[30212]因公出國（境）費用 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
46 |
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
52 |
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
64 |
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
64 |
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50502]商品和服務支出 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50502]商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[509]對個人和家庭的補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
61 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補助 |
0.4 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30301]離休費 |
|
|
[50905]離退休費 |
[30302]退休費 |
55.3 |
|
[50999]其他對個人 |
[30399]其他對個人 |
5.3 |
|
|
表7 |
|
|
一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱：羅定第二中學 |
|
單位：萬元 |
|
政府預算支出經(jīng)濟分類 |
部門預算支出經(jīng)濟分類 |
2018年項目支出預算 |
|
|
合計 |
|
|
[501]機關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補助費 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機關(guān)商品和服務支出 |
[302]商品和服務支出 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30205]水費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30206]電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30209]物業(yè)管理費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30211]差旅費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30214]租賃費 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費 |
[30239]其他交通費用 |
|
|
[50202]會議費 |
[30215]會議費 |
|
|
[50203]培訓費 |
[30216]培訓費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30203]咨詢費 |
|
|
[50205]委托業(yè)務費 |
[30226]勞務費 |
|
|
[50206]公務接待費 |
[30217]公務接待費 |
|
|
[50208]公務用車運行維護費 |
[30231]公務用車運行維護費 |
|
|
[50209]維修（護）費 |
[30213]維修（護）費 |
|
|
[50299]其他商品和服務支出 |
[30299]其他商品和服務支出 |
|
|
[503]機關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購置 |
|
|
[50303]公務用車購置 |
[31013]公務用車購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31002]辦公設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31003]專用設備購置 |
|
|
[50306]設備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 |
[303]對個人和家庭的補助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費補助 |
|
|
[50999]其他對個人 |
[30399]其他對個人 |
|
|
|
表8 |
|
一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表 |
|
|
單位名稱：羅定第二中學 |
單位：萬元 |
|
項目 |
2018年預算 |
|
行政經(jīng)費 |
1976 |
|
“三公”經(jīng)費 |
2.1 |
|
其中：（一）因公出國（境）支出 |
0 |
|
（二）公務用車購置及運行維護支出 |
0 |
|
1.公務用車購置 |
0 |
|
2.公務用車運行維護費 |
0 |
|
（三）公務接待費支出 |
2.1 |
|
|
|
|
表9 |
|||
|
2018年政府性基金預算支出情況表 |
|||
|
單位名稱：羅定第二中學 |
|
|
單位：萬元 |
|
功能科目名稱 |
政府性基金預算支出 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
其中：項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
表10 |
|
2018年部門預算基本支出預算表 |
||||||
|
單位名稱：羅定第二中學 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
2037 |
2037 |
2037 |
|
|
|
|
羅定第二中學 |
|
|
|
|
|
|
|
工資福利性支出 |
1976 |
1976 |
1976 |
|
|
|
|
商品和服務支出 |
328 |
328 |
328 |
|
|
|
|
對個人和家庭補助 |
61 |
61 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11 |
|
2018年部門預算項目支出及其他支出預算表 |
|||||||
|
單位名稱：羅定第二中學 |
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出項目類別（資金使用單位） |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標 |
||
|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
羅定第二中學 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、 部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算2037萬元，比上年增加220萬元，增長12%，主要原因是學生人數(shù)增加，人員支出增加，工資水平提高；支出預算2037萬元，比上年增加220萬元，增長12%，主要原因是學生人數(shù)增加，人員支出增加，工資水平提高。
二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排2.1萬元，比上年減少0.1萬元，下降4.5%，主要原因是壓縮支出，減少接待。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是與上年保持不變；公務用車購置及運行費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，主要原因是與上年保持不變；公務接待費2.1萬元，比上年減少0.1萬元，下降4.5%，主要原因是壓縮支出，減少接待。
三、 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排131.4萬元，比上年增加7.2萬元，增長5.8%，主要原因是人員增加。其中：辦公費40萬元，印刷費3萬元，郵電費5萬元，差旅費5萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費25.4萬元，專用材料及一般設備購置費10萬元，辦公用房水電費40萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費3萬元，公務用車運行維護費0萬元等。
四、 政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
五、 國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2017年12月31日，我校資產(chǎn)總值為23847120.73元，主要包括流動資產(chǎn)2140220.28元、固定資產(chǎn)總值21706900.45元。其中，固定資產(chǎn)中土地、房屋及構(gòu)筑物占75.5%，通用設備占13.1%，其余占11.4%。其中，2017年增加固定資產(chǎn)541549.87元
六、 預算績效信息公開情況
2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況：我單位收到上級財政部門批復的2018年度預算數(shù)據(jù)后，及時向外公開了2018年度我單位的預算執(zhí)行計劃，接受社會監(jiān)督。
第四部分 名詞解釋
1.全口徑預算。根據(jù)預算法第5條，指將全部政府收支納入預算，并實行與其性質(zhì)相適應的管理和監(jiān)督，使政府預算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責匹配、公開透明。包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。 2.政府預算體系。具體包括四大預算，即：一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。這四大預算組成完整的政府預算體系，全面反映政府收支總量、結(jié)構(gòu)和管理活動，服務經(jīng)濟社會發(fā)展需要。
3.一般公共預算。是指是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。透過一般公共預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標。
4.政府性基金預算。是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。其收入歸屬政府，不歸屬任何部門。
5.部門預算。是指政府部門依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門所有收入和支出情況的年度財政收入預算。部門預算由本部門及其所屬各單位預算組成，由基層預算單位開始編制，逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，提交立法機關(guān)依法批準后執(zhí)行。
6. 財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
7.一般公共預算收入（原公共財政預算收入）。是按照財政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級財政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預算收入。
8.非稅收入。非稅收入是指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務、準公共服務取得的財政性資金，是政府財政收入的重要組成部分。
9. 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
10. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
11.一般公共預算支出（原公共財政預算支出）。也即通俗所稱財政支出，指政府對上級轉(zhuǎn)移性收入、本級一般公共預算收入等有計劃的分配和使用而形成的支出。 12. 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費。指公務接待費、因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費。
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