2018年羅定市民政局部門預(yù)算
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2018年羅定市民政局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 羅定市民政局概況
一、 主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、 收支總體情況表
二、 收入總體情況表
三、 支出總體情況表
四、 財(cái)政撥款收支總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、 政府性基金預(yù)算支出情況表
十、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、 部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市民政局概況
一、 主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)民政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬訂民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)民政政策，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）負(fù)責(zé)退役士兵、復(fù)員干部和軍隊(duì)移交地方管理的離退休干部、退休士官和軍隊(duì)無軍籍退休退職職工、傷殘軍人的接收安置及服務(wù)管理工作；承擔(dān)追認(rèn)烈士的審核報(bào)批、烈士褒揚(yáng)工作；組織和指導(dǎo)擁軍優(yōu)屬工作。
（三）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)救災(zāi)工作，組織自然災(zāi)害救助應(yīng)急體系建設(shè)，負(fù)責(zé)組織核查并統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用，組織、指導(dǎo)救災(zāi)捐贈(zèng)。
（四）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時(shí)救助、流浪乞討及生活無著人員救助工作，健全城鄉(xiāng)社會(huì)救助體系。
（五）負(fù)責(zé)我市鎮(zhèn)（街）以上行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、調(diào)整、更名、界線變更以及政府駐地遷移的審核報(bào)批工作；負(fù)責(zé)市（縣）際行政區(qū)域界線的勘定和管理，負(fù)責(zé)邊界爭議的調(diào)處事務(wù)；組織編制地名規(guī)劃，負(fù)責(zé)地名命名、更名、銷名審核工作，規(guī)范地名標(biāo)志設(shè)置和管理工作。
（六）提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)，指導(dǎo)實(shí)施城鄉(xiāng)基層群眾自治組織建設(shè)和城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)。
（七）負(fù)責(zé)社會(huì)福利機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展，組織指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，指導(dǎo)老年人、孤兒和殘疾人等特殊群體權(quán)益保障工作。
（八）負(fù)責(zé)推進(jìn)婚俗和殯葬改革，負(fù)責(zé)收養(yǎng)登記管理工作，指導(dǎo)婚姻、殯葬、收養(yǎng)、救助服務(wù)機(jī)構(gòu)管理工作。
（九）承擔(dān)依法對(duì)社會(huì)團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位進(jìn)行登記管理和監(jiān)察的責(zé)任。
（十）會(huì)同有關(guān)部門按規(guī)定擬訂社會(huì)工作發(fā)展規(guī)劃、政策和職業(yè)規(guī)范，推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍建設(shè)和相關(guān)志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
（十一）負(fù)責(zé)管理、發(fā)放福利資金和民政事業(yè)費(fèi)。
（十二）承辦市人民政府和上級(jí)民政部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的4個(gè)下屬單位預(yù)算。下屬單位主要包括羅定市民政局婚姻登記處、羅定市殯葬監(jiān)察大隊(duì)、羅定市烈士陵園、羅定市救助管理站。
（二）局機(jī)關(guān)設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，主要包括辦公室、優(yōu)撫安置股(掛羅定市雙擁工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子)、救災(zāi)和社會(huì)救助股(掛羅定市減災(zāi)委員會(huì)辦公室牌子)、基層政權(quán)和民間組織管理股、社會(huì)福利和社會(huì)事務(wù)股（掛羅定市老齡工作委員會(huì)辦公室牌子）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股。
單位人員構(gòu)成情況：編制人數(shù)64人，其中：行政編制18人，事業(yè)編制43人，工勤人員3人。實(shí)有人數(shù)100人，其中：在職49人，退休29人，其他人員22人（遺屬）。
納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)35人，其中：在職18人，退休17人。
非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)65人，其中：在職31人，退休12人，其他人員22人（遺屬）。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
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表1 |
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部門預(yù)算收支總體情況表 |
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單位名稱：羅定市民政局 |
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
602 |
一、基本支出 |
602 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計(jì) |
602 |
本年支出合計(jì) |
602 |
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四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級(jí)支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
602 |
支出總計(jì) |
602 |
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注：1.財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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部門預(yù)算收入總體情況表 |
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單位名稱：羅定市民政局 |
單位：萬元 |
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|
收入 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
|||
|
一、財(cái)政撥款 |
602 |
|||
|
一般公共預(yù)算撥款 |
602 |
|||
|
基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
602 |
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|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
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|
五、附屬單位上繳收入 |
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|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收入總計(jì) |
602 |
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表3 |
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部門預(yù)算支出總體情況表 |
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|
單位名稱：羅定市民政局 |
單位：萬元 |
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|
支出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
||||
|
一、基本支出 |
602 |
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工資福利支出 |
371 |
||||
|
一般商品和服務(wù)支出 |
149 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
82 |
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其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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其他類項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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因公出國（境）類項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計(jì) |
602 |
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|
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四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
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|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
||||
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
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支出總計(jì) |
602 |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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|
單位名稱：羅定市民政局 |
|
單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
602 |
一、一般公共預(yù)算撥款 |
602 |
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|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
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|
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本年收入合計(jì) |
602 |
本年支出合計(jì) |
602 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：羅定市民政局 |
|
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
2018年預(yù)算 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
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[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
602 |
602 |
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[20802]民政管理事務(wù) |
520 |
520 |
|
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|
[2080201]行政運(yùn)行 |
520 |
520 |
|
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|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
82 |
82 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
82 |
82 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表 (按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) |
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單位名稱：羅定市民政局 |
|
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2018年基本支出預(yù)算 |
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合計(jì) |
602 |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
371 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
301 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
55 |
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[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
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|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
15 |
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|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
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|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
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[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
149 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
12.67 |
|
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
5 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
0.5 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
0.98 |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
3.92 |
|
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
2.94 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
5 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
4.76 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
11 |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
1.22 |
|
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|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
0.98 |
|
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|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
|
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
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|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
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|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
3.92 |
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|
[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
|
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|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4 |
|
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|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
35 |
|
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|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
57.11 |
|
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|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
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|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
|
|
||||
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
||||
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
||||
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
||||
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
||||
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
||||
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
||||
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
||||
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
||||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
||||
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
||||
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
82 |
|
||||
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
||||
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
||||
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
||||
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
||||
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|
||||
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
82 |
|
||||
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
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|
|
表7 |
||
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表 (按支出經(jīng)濟(jì)分類科目) |
|||
|
單位名稱：羅定市民政局 |
|
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2018年項(xiàng)目支出預(yù)算 |
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
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[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
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[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
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[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
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[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
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[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
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[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
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[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
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[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
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[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
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[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購置 |
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[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
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[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
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[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
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[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
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[509]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
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[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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注：若本表為空表，表明本單位該表當(dāng)年預(yù)算安排沒有數(shù)據(jù)。
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱：羅定市民政局 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
512.08 |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
7.92 |
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其中：（一）因公出國（境）支出 |
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（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
4 |
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1.公務(wù)用車購置 |
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2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
4 |
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（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
3.92 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：羅定市民政局 |
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單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
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注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
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表10 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：羅定市民政局 |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
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羅定市民政局 |
602 |
602 |
602 |
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|
工資福利性支出 |
371 |
371 |
371 |
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|
商品和服務(wù)支出 |
149 |
149 |
149 |
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|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
82 |
82 |
82 |
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（下級(jí)單位1） |
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|
工資福利性支出 |
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商品和服務(wù)支出 |
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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
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（下級(jí)單位2） |
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…… |
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表11 |
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2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：羅定市民政局 |
|
|
|
|
單位：萬元 |
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|
支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
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|
合計(jì) |
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|
羅定市民政局 |
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（項(xiàng)目名稱1） |
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（項(xiàng)目名稱2） |
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（項(xiàng)目名稱3） |
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…… |
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|
（下級(jí)單位1） |
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|
（項(xiàng)目名稱1） |
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（項(xiàng)目名稱2） |
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（項(xiàng)目名稱3） |
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|
…… |
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|
|
|||||||
|
（下級(jí)單位2） |
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…… |
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注：若本表為空表，表明本單位該表當(dāng)年預(yù)算安排沒有數(shù)據(jù)。
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年收入預(yù)算602萬元，比上年增加68萬元，增長12.7%，增加的主要原因：工資福利性支出及退休人員經(jīng)費(fèi)增加。 2018年支出預(yù)算602萬元，比上年增加68萬元，增長12.7%，支出預(yù)算按用途劃分，基本支出預(yù)算602萬元。其中工資福利支出371萬元，商品和服務(wù)支出149萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出82萬元。增加的主要原因：增加在職人員工資及退休人員經(jīng)費(fèi)。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排7.92萬元，比上年增加0.08萬元，增長1%。主要原因是：增加事業(yè)編制人員1人，接待費(fèi)量化標(biāo)準(zhǔn)核定為每人每年800元。其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出4萬元（公務(wù)用車購置為0），與上年保持不變；公務(wù)接待支出3.92萬元，比上年增加0.08萬元，增長1%。主要原因是：增加事業(yè)編制人員1人，接待費(fèi)量化標(biāo)準(zhǔn)核定為每人每年800元。
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排149萬元，與上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)149萬元比較，增（減）率為0%。其中：辦公費(fèi)12.67萬元，與上年辦公費(fèi)12.96萬元比較，下降2.23%；印刷費(fèi)5萬元，與上年印刷費(fèi)5萬元比較，增（減）率為0%；水費(fèi)0.98萬元，與上年水費(fèi)0.88萬元比較，增加11.36%；電費(fèi)3.92萬元，與上年電費(fèi)3.92萬元比較，增（減）率為0%；手續(xù)費(fèi)0.5萬元，與上年手續(xù)費(fèi)0.6萬元比較，下降16.67%；郵電費(fèi)2.94萬元，與上年郵電費(fèi)2.88萬元比較，增加2.08%；物業(yè)管理費(fèi)5萬元，與上年物業(yè)管理費(fèi)5萬元比較，增（減）率為0%；差旅費(fèi)4.76萬元，與上年差旅費(fèi)5.76萬元比較，下降17.36%；日常維修（護(hù)）費(fèi)35萬元，與上年日常維修（護(hù)）費(fèi)35萬元比較，增（減）率為0%；會(huì)議費(fèi)1.22萬元，與上年會(huì)議費(fèi)1.2萬元比較，增加1.67%；培訓(xùn)費(fèi)0.98萬元，與上年培訓(xùn)費(fèi)0.96萬元比較，增加2.08%；公務(wù)接待費(fèi)3.92萬元，與上年公務(wù)接待費(fèi)3.84萬元比較，增加2.08%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)11萬元，與上年工會(huì)經(jīng)費(fèi)11萬元比較，增（減）率為0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，與上年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元比較，增（減）率為0%；其他商品和服務(wù)支出57.11萬元，與上年其他商品和服務(wù)支出56萬元比較，增加1.98%。
四、政府采購情況
本部門2018年政府采購無安排事項(xiàng)，與去年持平。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門共車輛2輛，主要是一般公務(wù)用車2輛，與去年持平。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2018年，本部門沒有開展預(yù)算績效信息工作，與去年持平。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
三、商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
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