2018年羅定市素龍街道辦事處部門預(yù)算
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2018年羅定市素龍街道辦事處部門預(yù)算
目 錄
第一部分 羅定市素龍街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 羅定市素龍街道辦事處概況
一、主要職責(zé)
（1）宣傳貫徹黨和國家的路線、方針、政策、貫徹落實(shí)上級黨委、政府各個(gè)時(shí)期、各項(xiàng)工作的指示、政策和工作作部署；
（2）因地制宜編制本鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展目標(biāo)，選準(zhǔn)發(fā)展路子；
（3）按“三個(gè)代表”要求，切實(shí)加強(qiáng)黨的建設(shè)，抓好黨員、干部隊(duì)伍培養(yǎng)發(fā)展和教育管理，增強(qiáng)黨的凝聚力、號召力和戰(zhàn)斗力，為兩個(gè)文明建設(shè)提供堅(jiān)強(qiáng)的思想、政治、組織保證；
（4）堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，合理開發(fā)和利用資源，大力發(fā)展“三高”農(nóng)業(yè)和鎮(zhèn)辦企業(yè)、村辦和個(gè)體私營企業(yè)三級企業(yè)，發(fā)展壯大集體經(jīng)濟(jì)和家庭經(jīng)濟(jì)，加快奔康致富和現(xiàn)代化建設(shè)步伐；
（5）深化農(nóng)村體制改革，擴(kuò)大對外開放，加快建立農(nóng)村社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制；
（6）加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，提高人民群眾的現(xiàn)代文明素質(zhì)，促進(jìn)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、人口、環(huán)境等社會各項(xiàng)建設(shè)快速、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展；
（7）加強(qiáng)社會主義民主與法制建設(shè)，強(qiáng)化社會治安綜合治理，維護(hù)安定團(tuán)結(jié)的政治局面，確保一方平安，為城鄉(xiāng)發(fā)展經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造良好環(huán)境；
（8）加快交通、能源、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)造良好的投資環(huán)境和生產(chǎn)、生活環(huán)境；
（9）完成上級下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門預(yù)算為單個(gè)預(yù)算單位。
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
街道黨工委、辦事處設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：黨政辦公室、宜居辦公室、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)辦公室、綜治信訪維穩(wěn)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心。
人員構(gòu)成情況：
編制人數(shù)102人，其中：行政編制55人，事業(yè)編制36人。
工勤人員11人；實(shí)有人數(shù)138人，其中：在職102人，離退休人員36人。
納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)138人，其中：在職102人，離退休36人。
2018年部門預(yù)算表
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表1 |
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部門預(yù)算收支總體情況表 |
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單位名稱：羅定市素龍街道辦事處 |
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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一、財(cái)政撥款 |
880 |
一、基本支出 |
880 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計(jì) |
880 |
本年支出合計(jì) |
880 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計(jì) |
880 |
支出總計(jì) |
880 |
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注：1.財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。 |
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表2 |
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部門預(yù)算收入總體情況表 |
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單位名稱：羅定市素龍街道辦事處 |
單位：萬元 |
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收入 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
880 |
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一般公共預(yù)算撥款 |
880 |
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基金預(yù)算撥款 |
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二、財(cái)政專戶撥款 |
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教育收費(fèi) |
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其他財(cái)政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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本年收入合計(jì) |
880 |
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四、上級補(bǔ)助收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
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收入總計(jì) |
880 |
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表3 |
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部門預(yù)算支出總體情況表 |
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|
單位名稱： 羅定市素龍街道辦事處 |
單位：萬元 |
|
支出 |
|
|
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、基本支出 |
880 |
|
工資福利支出 |
434 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
341 |
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對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
105 |
|
其他資本性支出等 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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日常運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目 |
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政府購買服務(wù)類項(xiàng)目 |
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其他類項(xiàng)目 |
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科技研發(fā)類項(xiàng)目 |
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基本建設(shè)類項(xiàng)目 |
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補(bǔ)助企事業(yè)類項(xiàng)目 |
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信息化運(yùn)維類項(xiàng)目 |
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專項(xiàng)業(yè)務(wù)類項(xiàng)目 |
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因公出國（境）類項(xiàng)目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年支出合計(jì) |
880 |
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|
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|
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
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六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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支出總計(jì) |
880 |
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表4 |
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財(cái)政撥款收支總體情況表 |
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|
單位名稱：羅定市素龍街道辦事處 |
|
單位：萬元 |
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|
收入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
880 |
一、一般公共預(yù)算撥款 |
880 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
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本年收入合計(jì) |
880 |
本年支出合計(jì) |
880 |
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表5 |
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一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
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單位名稱：羅定市素龍街道辦事處 |
|
單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
2018年預(yù)算 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
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合計(jì) |
880 |
880 |
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|
[201]一般公共服務(wù)支出 |
775 |
775 |
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[20103]政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
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[2010301]行政運(yùn)行 |
775 |
775 |
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[208]社會保障和就業(yè)支出 |
105 |
105 |
|
|
[20805]行政事業(yè)單位離退休 |
0 |
0 |
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[2080501]歸口管理的行政單位離退休 |
105 |
105 |
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[2080502]事業(yè)單位離退休 |
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表6 |
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一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：羅定市素龍街道辦事處 |
|
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2018年基本支出預(yù)算 |
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合計(jì) |
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[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
434 |
|
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
279 |
|
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
32 |
|
[50101]工資獎金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎金 |
37 |
|
[50102]社會保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會保障繳費(fèi) |
49 |
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
32 |
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
5 |
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
341 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
6 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
0.4 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
0.6 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
4 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
5 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
3 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
2 |
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會經(jīng)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
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|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
3 |
|
[50202]會議費(fèi) |
[30215]會議費(fèi) |
|
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
2 |
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
11 |
|
[50207]因公出國（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15 |
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
289 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
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[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
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[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
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[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
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[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績效工資 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
[509]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
105 |
|
[50901]社會福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
[50901]社會福利和救助 |
[30309]獎勵金 |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
105 |
|
[50999]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
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表7 |
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一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目） |
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單位名稱：羅定市素龍街道辦事處 |
|
單位：萬元 |
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政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類 |
2018年項(xiàng)目支出預(yù)算 |
|
|
合計(jì) |
289 |
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
[50202]會議費(fèi) |
[30215]會議費(fèi) |
|
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢費(fèi) |
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
60 |
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
[50301]房屋建筑物購建 |
[31001]房屋建筑物購置 |
|
|
[50303]公務(wù)用車購置 |
[31013]公務(wù)用車購置 |
|
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31002]辦公設(shè)備購置 |
23 |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31003]專用設(shè)備購置 |
10 |
|
[50306]設(shè)備購置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
15 |
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
181 |
|
[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[303]對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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[50901]社會福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
[50999]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
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單位名稱： 羅定市素龍街道辦事處 |
單位：萬元 |
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項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
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行政經(jīng)費(fèi) |
749 |
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“三公”經(jīng)費(fèi) |
26 |
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其中：（一）因公出國（境）支出 |
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（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
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1.公務(wù)用車購置 |
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2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15 |
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（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
11 |
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注： |
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1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、一般購置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國費(fèi)、招待費(fèi)、會議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 |
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2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
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表9 |
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2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
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單位名稱：羅定市素龍街道辦事處 |
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單位：萬元 |
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功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
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小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
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無 |
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注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會審議。 |
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表10 |
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2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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單位名稱：羅定市素龍街道辦事處 |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合計(jì) |
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羅定市素龍街道辦事處 |
880 |
880 |
880 |
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工資福利性支出 |
434 |
434 |
434 |
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商品和服務(wù)支出 |
341 |
341 |
341 |
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對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
105 |
105 |
105 |
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表11 |
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2018年部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
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單位名稱：羅定市素龍街道辦事處 |
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單位：萬元 |
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支出項(xiàng)目類別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專戶撥款 |
其他資金 |
績效目標(biāo) |
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合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
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合計(jì) |
0 |
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羅定市XX局 |
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（項(xiàng)目名稱1） |
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（項(xiàng)目名稱2） |
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（項(xiàng)目名稱3） |
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…… |
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（下級單位1） |
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（項(xiàng)目名稱1） |
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（項(xiàng)目名稱2） |
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（項(xiàng)目名稱3） |
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…… |
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（下級單位2） |
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…… |
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第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
"2018年本部門收入預(yù)算880萬元，比上年增加139萬元，增長18.75%，主要原因工資改革和業(yè)務(wù)需要，工資福利
支出、社會保障和業(yè)務(wù)費(fèi)增加；支出預(yù)算880萬元，比上年增加139萬元，增長15.79%，主要原因是工資改革和業(yè)務(wù)需要，工資福利
支出、社會保障和業(yè)務(wù)費(fèi)增加."
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排23.7萬元，比上年減少。其中：因公出國（境）費(fèi)0元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)11萬元，比上年減少23萬元，下降67.6%，主要原因是大幅減少公務(wù)接待。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排341萬元，。其中辦公費(fèi)6萬元，印刷費(fèi)0.4萬元，手續(xù)費(fèi)0.6萬元，水費(fèi)、電費(fèi)9萬元，郵電費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)3萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待11萬元，公務(wù)用車15萬元，其他商品和服務(wù)支出289萬元。
四、政府采購情況
本年度無作采購預(yù)算
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：總資產(chǎn)65193496.92元，流動資產(chǎn)56124182.84元，固定資產(chǎn)9069314.08元。其中固定資產(chǎn)分布構(gòu)成情況為：土地、及房屋及構(gòu)筑物6635006.19元，通用設(shè)備1807245.43元，專用設(shè)備276440.5元，家具、用具、裝具及動植物350621.96元。
六、預(yù)算績效信息公開情況
我單位不適用預(yù)算績效的有關(guān)工作
第四部分 名詞解釋
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
4.非稅收入：指由各級政府及其所屬部門和單位依法利用行政權(quán)力、政府信譽(yù)、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公務(wù)服務(wù)征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務(wù)收入以外的財(cái)政收入，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、國有資源有償使用收入、國有資產(chǎn)有償使用收入、國有資本經(jīng)營收益、彩票公益金、罰沒收入、以政府明細(xì)接受的捐贈收入、政府財(cái)政資金產(chǎn)生的利息收入等。
5.住房保障支出：用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。
6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法
管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門
預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)
用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包
括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接
待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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