2 0 1 8年

羅定市泗綸鎮(zhèn)中心小學(xué)

部 門 預(yù) 算

目 錄

第一部分 羅定市泗綸鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、 政府性基金預(yù)算支出情況表

十、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、 部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 羅定市泗綸鎮(zhèn)中心小學(xué)概況

一、 主要職責(zé)

（一）認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美等全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和接班人。

（二）根據(jù)教育規(guī)律、社會(huì)要求和學(xué)校實(shí)際，組織制定學(xué)校發(fā)展的遠(yuǎn)景規(guī)劃、近期目標(biāo)、學(xué)年和學(xué)期各項(xiàng)工作計(jì)劃及各項(xiàng)工作指標(biāo)并組織實(shí)施。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    （一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為廳（委、局、辦）本級(jí)預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：我校是一所獨(dú)立核算單位，機(jī)構(gòu)分設(shè)校長(zhǎng)辦公室1個(gè)，校長(zhǎng)1名；業(yè)務(wù)辦公室1個(gè)，人員2名；財(cái)務(wù)辦公室1個(gè)，人員2名；教研辦公室1個(gè)，人員3名。2018年度我校共有教師345人，其中在職教師214人，退休教師131人。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

第三部 分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、 部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算2674萬元，比上年增加386萬元，增長(zhǎng)16.87%，主要原因是2018年單位工資福利支出，商品服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增多；支出預(yù)算2674萬元，比上年增加386萬元，增長(zhǎng)16.87%，主要原因是教育事業(yè)支出增多。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.2萬元，比上年減少0.3萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，比上年減少0.15萬元。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

  2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，比上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。

四、 政府采購情況

    2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)4539.59萬，其中房屋建筑物3420.92萬，設(shè)備及其他固定資產(chǎn)1118.67萬。

六、 預(yù)算績(jī)效信息公開情況

2018年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開更加全面細(xì)致。

第四部分  名詞解釋

（一）全口徑預(yù)算。根據(jù)預(yù)算法第5條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實(shí)行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)。納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。