2017年

羅定市瀧州中學(xué)部門預(yù)算

 

第一部分 羅定市瀧州中學(xué)概況

 

一、 主要職責(zé)

羅定市瀧州中學(xué)是一所縣城完全中學(xué)、云浮市一級學(xué)校，并于2015年加掛羅定藝術(shù)高級中學(xué)，承擔(dān)羅城填的義務(wù)教育和羅定市部分高中教育。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門年末機(jī)構(gòu)數(shù)1個，年末實有財政本部門撥款補(bǔ)助人數(shù)392人，其中退休37人。在職比上年增加28人，退休比上年增加2人?，F(xiàn)有在校學(xué)生5626人，其中初中生3596人，高中生2030人。本部門預(yù)算為一級預(yù)算單位。

第二部分  2017年部門預(yù)算表

 

第三部分  2017年部門預(yù)算情況說明

 

一、 部門預(yù)算收支增減變化情況

2017年本部門收入預(yù)算3410萬元，比上年增加517萬元，增長18%，主要原因是2018年教師人數(shù)增加，教師平均工資提高，從而增加了工資福利性支出；支出預(yù)算3410萬元，比上年增加517萬元，增長18%，主要原因是2018年教師人數(shù)增加。教師平均工資提高，從而增加了工資福利性支出。

二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排9.1萬元，比上年減少1.9萬元，下降18%，主要原因是減少公務(wù)用車的支出。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年增加/減少0萬元，增長/下降0%，；公務(wù)用車購置及運行費2萬元，比上年增減少5萬元，下降72%，主要原因是減少外出教研活動的公務(wù)用車；公務(wù)接待費7萬元，比上年增加3萬元，增長75%，主要原因是本年的公務(wù)接待費預(yù)算是按本年的公用經(jīng)費量化標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算。

三、 國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位國有資產(chǎn)概況。截至2017年12月31日止，本部門占有使用為國有資產(chǎn)總額為5075.12萬元，其中：流動資產(chǎn)255.86萬元，占總資產(chǎn)的5%；固定資產(chǎn)3556.95萬元，占總資產(chǎn)的70%。2017年我校總資產(chǎn)為5075.12萬元，比上年增加442.33萬元，增加了10%。其中固定資產(chǎn)增加了109.42萬元，比上年增加了4%。本部門2017年負(fù)債率20.85，比上年減少了32.36。

四、 預(yù)算績效信息公開情況

按上級要求，本部門如實及時公開2017年的預(yù)算情況，公開內(nèi)容包括：

一、 學(xué)校概況

二、學(xué)校2017年部門預(yù)算表

三、2017年部門預(yù)算情況說明

本部門預(yù)算績效目標(biāo)覆蓋率100%。

第四部分  名詞解釋

1、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

5、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

9、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞務(wù)報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、伙食補(bǔ)助費、績效工資、其他工作福利支出等。

11、項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅） 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

14、商品和服務(wù)支出：為保障事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

15、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

16、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。