2018年

羅定市羅平鎮(zhèn)第二中學

部門預算

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第第一部分  羅定市羅平鎮(zhèn)第二中學概況

第二部分 2018年部門預算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、 一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、 一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、 政府性基金預算支出情況表

十、 部門預算基本支出預算表

十一、 部門預算項目支出及其他支出預算表

 

三部分  2018年部門預算情況說明

 

四部分  名詞解釋

第一部分  羅定市羅平鎮(zhèn)第二中學概況

 

   一、主要職責

本單位機構(gòu)設(shè)置1個，獨立核算機構(gòu)1個，屬事業(yè)單位人員編制，財政全額撥款，用于人員、公務(wù)、業(yè)務(wù)等開支。本單位職能是實施初中義務(wù)教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，保障學校日常經(jīng)費正常運作。

 

    二、機構(gòu)設(shè)置

本單位編制人數(shù) 104人，其中：行政編制　0　人，事業(yè)編制　104人，工勤人員0人。

實有人數(shù)100 人，其中：在職 91人，離退休9 人，其他人員 0 人。遺屬人數(shù)3人。

納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù) 100人，其中：在職 91 人，離退休9人。 　

非統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)14人，其中：在職14人，離退休0人，其他人員 0  人。

實有在校初中學生人數(shù)1310 人。

 

 

 

 

第二部分  2018年部門預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預算情況說明

•     

一、部門預算收支增減變化情況

2018年本部門收入預算1044萬元，比上年增加93萬元，增長8.9%，主要原因是2018年工資福利提升，養(yǎng)老并軌工作逐步完善，養(yǎng)老保險費用增加；支出預算1044萬元，比上年增加93萬元，增長8.9%，主要原因是主要原因是2018年工資福利提升，工資支出增加；養(yǎng)老并軌工作逐步完善，養(yǎng)老保險費用增加。

二、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排1.85萬元，比上年不增減，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費1.85萬元，與上年保持不變。

三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元。

四、政府采購情況

2018年本部門政府采購安排0萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：943.09萬元。

六、算績效信息公開情況

2018年，本部門推進預算績效信息公開的有關(guān)工作情況：2018年納入預算績效目標管理的項目0個，涉及金額0萬元。

 

第四部分  名詞解釋

一、全口徑預算：根據(jù)預算法第 5 條，指將全部政府收支納入預算，并實行與其性質(zhì)相適應的管理和監(jiān)督，使政府預算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責匹配、公開透明。包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算。

二、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

三、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、一般公共服務(wù)支出：反映一般公共服務(wù)的支出。

五、社會保障和就業(yè)支出：反映本單位在社會保障和就業(yè)方面的支出。

六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映本單位醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映本單位在城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出。

八、財政事務(wù)：反映本單位財政事務(wù)方面的支出。

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常支出工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、住房公積金：反映按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十二、基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括專業(yè)技術(shù)人員的崗位、薪級工資；事業(yè)單位工人的崗位工資、技術(shù)等級工資。

十三、津貼補貼：反映本單位工作人員崗位津貼。

十四、其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金。

十五、辦公費：反映單位購買財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

十六、公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

十七、退休費：反映單位退休人員的退休費和其他補貼。

十八、其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出。

十九、“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費 ，指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出：公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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