2018年

羅定市龍灣鎮(zhèn)中心小學部門預算

 

 

 

  

目 錄

 

第一部分 羅定市龍灣鎮(zhèn)中心小學概況

一、 主要職責

二、 機構設置

第二部分  2018年部門預算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、 一般公共預算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、 一般公共預算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預算表

九、 政府性基金預算支出情況表

十、 部門預算基本支出預算表

十一、 部門預算項目支出及其他支出預算表

第三部分  2018年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 羅定市龍灣鎮(zhèn)中心小學概況

 

一、 主要職責

（一）認真貫徹落實黨和國家的方針政策，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美等全面發(fā)展的社會主義事業(yè)建設者和接班人。

（二）根據(jù)教育規(guī)律、社會要求和學校實際，組織制定學校發(fā)展的遠景規(guī)劃、近期目標、學年和學期各項工作計劃及各項工作指標并組織實施。

    二、機構設置

    （一）本部門無下屬單位，部門預算為廳（委、局、辦）本級預算。

（二）本部門內(nèi)設機構、人員構成情況：我校是一所獨立核算單位，機構分設校長辦公室1個，校長1名；業(yè)務辦公室1個，人員3名；財務辦公室1個，人員2名；教研辦公室1個，人員3名。2018年度我校共有教師198人，其中在職教師127人，退休教師71人。

第二部分 2018年部門預算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表無數(shù)據(jù)。

 

  

 

 

 

 

 

此表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

 

此表無數(shù)據(jù)。

 

 

 

 

 

 

 

第三部 分 2018年部門預算情況說明

 

一、 部門預算收支增減變化情況

2018年本部門收入預算1585萬元，比上年增加203萬元，增長14%，主要原因是2018年單位人員增多，用于工資福利支出，商品服務支出、對個人和家庭補助支出增多；支出預算1585萬元，比上年增加203萬元，增長14%，主要原因是教育事業(yè)支出增多。

二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預算安排2萬元，與上年保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務用車購置及運行費0萬元，與上年保持不變；公務接待費2萬元，與上年保持不變。

三、 機關運行經(jīng)費安排情況

  2018年，本部門機關運行經(jīng)費安排0萬元，比上年增加0萬元，增長0%。其中：辦公費0萬元，印刷費0萬元，郵電費0萬元，差旅費0萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費0萬元，專用材料及一般設備購置費0萬元，辦公用房水電費0萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務用車運行維護費0萬元。

 

四、 政府采購情況

    2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元。

五、 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)1454.9萬，其中房屋建筑物1163.5萬，設備及其他固定資產(chǎn)291.4萬。

六、 預算績效信息公開情況

2018年，本部門沒有開展預算績效信息公開。

 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

二、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

七、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、一般預算收入，財政收入的來源之一，有計劃有組織并由國家支配的納入預算管理的資金。

九、政府性基金收入是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、社會保障支出是指政府通過財政向由于各種原因而導致暫時或永久性喪失勞動能力、失去工作機會或生活面臨困難的社會成員提供基本生活保障的支出；

十二、人員經(jīng)費支出是指行政(事業(yè))單位用于職工個人方面的費用開支。

十三、項目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出 （含車輛購置稅） 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。