2018年羅定市圍底鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算
發(fā)布時間 :
2018年
圍底鎮(zhèn)政府部門預(yù)算
目 錄
第一部分 圍底鎮(zhèn)政府概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 圍底鎮(zhèn)政府概況
一、主要職責(zé)
羅定市圍底鎮(zhèn)人民政府是鎮(zhèn)級國家行政機關(guān)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有黨政辦公室、宜居辦公室、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟辦公室、綜治信訪維穩(wěn)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心5個機構(gòu)；下屬事業(yè)單位有圍底鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、圍底鎮(zhèn)農(nóng)村勞動力服務(wù)中心、圍底鎮(zhèn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心共3個單位。其主要職能是：
1、執(zhí)行本級黨的代表大會、人民代表大會的決議，上級黨委及國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定。
2、宣傳貫徹落實黨的路線、方針、政策，抓好本行政區(qū)域內(nèi)黨的建設(shè)，選拔和培養(yǎng)基層干部，抓好基層黨員干部的教育、管理和監(jiān)督，團結(jié)全鎮(zhèn)黨員干部和群眾，全面完成黨和國家下達的各項工作任務(wù)。
3、制定和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、武裝、司法、計劃生育等行政工作。
4、維護社會治安秩序，搞好社會治安綜合治理，保障憲法和法律賦予公民的各種權(quán)利，調(diào)解處理各類矛盾糾紛和群眾來信來訪，處理其他由法律規(guī)定的事項。
5、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益，致力促進本行政區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。
6、負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)和國土規(guī)劃，著力改造宜居環(huán)境，全面推進新農(nóng)村建設(shè)。
7、履行授權(quán)下放和委托行使的行政許可、綜合執(zhí)法、其他行政管理權(quán)職責(zé)。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）本部門無下屬單位，部門預(yù)算為鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算。
（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)機構(gòu)有黨政辦公室、宜居辦公室、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟辦公室、綜治信訪維穩(wěn)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心5個機構(gòu)；下屬事業(yè)單位有圍底鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、圍底鎮(zhèn)農(nóng)村勞動力服務(wù)中心、圍底鎮(zhèn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心共3個單位。圍底鎮(zhèn)黨政機關(guān)核定行政編制數(shù)為63名，其中行政編制38名，后勤服務(wù)人員編制4名；核定事業(yè)編制數(shù)21名。2017年末實有在職人數(shù)63人，其中行政編制38人，事業(yè)編制21人，后勤服務(wù)人員4人；離退休人員15人。
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收支總體情況表 |
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單位名稱（主管部門）： 羅定市圍底鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
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收入 |
支出 |
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項目 |
2018年預(yù)算 |
項目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、財政撥款 |
685 |
一、基本支出 |
685 |
|
二、財政專戶撥款 |
|
二、項目支出 |
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三、其他資金 |
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三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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本年收入合計 |
685 |
本年支出合計 |
685 |
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|
四、上級補助收入 |
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四、對附屬單位補助支出 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
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五、上繳上級支出 |
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六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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收入總計 |
685 |
支出總計 |
685 |
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注：1.財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。 |
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第二部分 2018年部門預(yù)算表
表1
表2
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收入總體情況表 |
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單位名稱（主管部門）： 羅定市圍底鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
|
|
收入 |
||
|
項目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
一、財政撥款 |
685 |
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
685 |
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|
基金預(yù)算撥款 |
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|
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二、財政專戶撥款 |
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教育收費 |
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其他財政收入撥款 |
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三、其他資金 |
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事業(yè)收入 |
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事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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其他收入 |
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|
本年收入合計 |
685 |
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|
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|
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|
四、上級補助收入 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
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|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 |
|
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|
收入總計 |
685 |
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表3 |
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|
支出總體情況表 |
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|
單位名稱（主管部門）： 羅定市圍底鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
|
支出 |
|
|
項目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、基本支出 |
685 |
|
工資福利支出 |
352 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
284 |
|
對個人和家庭的補助 |
49 |
|
其他資本性支出等 |
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二、項目支出 |
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|
日常運轉(zhuǎn)類項目 |
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政府購買服務(wù)類項目 |
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其他類項目 |
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科技研發(fā)類項目 |
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基本建設(shè)類項目 |
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補助企事業(yè)類項目 |
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專項業(yè)務(wù)類項目 |
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因公出國(境)項目 |
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信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 |
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|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
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|
|
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|
本年支出合計 |
685 |
|
|
|
|
四、對附屬單位補助支出 |
|
|
五、上繳上級支出 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
支出總計 |
685 |
|
表4 |
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|
收支總體情況表 |
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|
單位名稱（主管部門）： 羅定市圍底鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬元 |
|
|
收入 |
支出 |
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|
項目 |
2018年預(yù)算 |
項目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、一般公共預(yù)算 |
685 |
一、一般公共預(yù)算 |
685 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
二、政府性基金預(yù)算 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
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|
本年收入合計 |
685 |
本年支出合計 |
685 |
|
表5 |
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|
一般公共預(yù)算支出情況表（按支出功能分類科目） |
|||
|
單位名稱（主管部門）： 羅定市圍底鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
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|
功能科目名稱 |
2018年預(yù)算 |
||
|
小計 |
其中：基本支出 |
其中：項目支出 |
|
|
合計 |
685 |
685 |
|
|
[201]一般公共服務(wù)支出 |
636 |
636 |
|
|
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
49 |
49 |
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表6 |
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|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
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|
單位名稱（主管部門）： 羅定市圍底鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
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|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
2018年基本支出預(yù)算 |
|
|
合計 |
685 |
|
[301]工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
352 |
|
[30101]基本工資 |
[30101]基本工資 |
112 |
|
[30102]津貼補貼 |
[30102]津貼補貼 |
115 |
|
[30103]獎金 |
[30103]獎金 |
41 |
|
[30104]其他社會保障繳費 |
[30104]其他社會保障繳費 |
9 |
|
[30406]伙食補助費 |
[30406]伙食補助費 |
7 |
|
[30199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
68 |
|
[302]商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
284 |
|
[30201]辦公費 |
[30201]辦公費 |
10.26 |
|
[30202]印刷費 |
[30202]印刷費 |
2.3 |
|
[30204]手續(xù)費 |
[30204]手續(xù)費 |
3 |
|
[30205]水費 |
[30205]水費 |
1.8 |
|
[30206]電費 |
[30206]電費 |
2 |
|
[30207]郵電費 |
[30207]郵電費 |
2.28 |
|
[30211]差旅費 |
[30211]差旅費 |
4.56 |
|
[30213]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
18 |
|
[30216]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
0.76 |
|
[30217]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
3.04 |
|
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
4 |
|
[30299]其它商品和服務(wù)支出 |
[30299]其它商品和服務(wù)支出 |
232 |
|
[303] 對個人和家庭的補助 |
[303] 對個人和家庭的補助 |
49 |
|
[30302]退休費 |
[30302]退休費 |
33 |
|
[30305]生活補助 |
[30305]生活補助 |
9 |
|
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
7 |
|
表7 |
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|
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目） |
||
|
單位名稱（主管部門）： 羅定市圍底鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類 |
2018年基本支出預(yù)算 |
|
|
合計 |
|
|
[301]工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
[30101]基本工資 |
[30101]基本工資 |
|
|
[30102]津貼補貼 |
[30102]津貼補貼 |
|
|
[30103]獎金 |
[30103]獎金 |
|
|
[30104]其他社會保障繳費 |
[30104]其他社會保障繳費 |
|
|
[30406]伙食補助費 |
[30406]伙食補助費 |
|
|
[30199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
[302]商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
[30201]辦公費 |
[30201]辦公費 |
|
|
[30202]印刷費 |
[30202]印刷費 |
|
|
[30204]手續(xù)費 |
[30204]手續(xù)費 |
|
|
[30205]水費 |
[30205]水費 |
|
|
[30206]電費 |
[30206]電費 |
|
|
[30207]郵電費 |
[30207]郵電費 |
|
|
[30211]差旅費 |
[30211]差旅費 |
|
|
[30213]維修(護)費 |
[30213]維修(護)費 |
|
|
[30216]培訓(xùn)費 |
[30216]培訓(xùn)費 |
|
|
[30217]公務(wù)接待費 |
[30217]公務(wù)接待費 |
|
|
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
[30231]公務(wù)用車運行維護費 |
|
|
[30299]其它商品和服務(wù)支出 |
[30299]其它商品和服務(wù)支出 |
|
|
[303] 對個人和家庭的補助 |
[303] 對個人和家庭的補助 |
|
|
[30302]退休費 |
[30302]退休費 |
|
|
[30305]生活補助 |
[30305]生活補助 |
|
|
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
|
|
注：1.如該部門無項目支出安排的支出,則本表為空。 |
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表8 |
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一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
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單位名稱（主管部門）： 羅定市圍底鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬元 |
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|
項目 |
2018年預(yù)算 |
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|
行政運行經(jīng)費 |
284 |
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|
“三公”經(jīng)費 |
26 |
|||||
|
其中: （一）因公出國（境）支出 |
0 |
|||||
|
（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 |
12.88 |
|||||
|
1、公務(wù)用車購置經(jīng)費 |
0 |
|||||
|
2、公務(wù)用車運行維護費 |
12.88 |
|||||
|
（三）公務(wù)接待費支出 |
13.12 |
|||||
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|
|
|||||
|
注：1、行政經(jīng)費包括： （1）包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專業(yè)材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。 |
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2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。 |
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表9 |
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|
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|
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|
單位名稱（主管部門）： 羅定市圍底鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬元 |
|
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|
功能科目名稱 |
政府性基金預(yù)算支出 |
|
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|
小計 |
其中：基本支出 |
其中：項目支出 |
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|
|
|
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|
注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人大審議。 |
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表10 |
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|
2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
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|
單位名稱（主管部門）： 羅定市圍底鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
單位：萬元 |
|||
|
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
|
|||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
預(yù)算 |
|||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
685 |
685 |
685 |
|
|
|
|
|
羅定市圍底鎮(zhèn)人民政府 |
685 |
685 |
685 |
|
|
|
|
|
工資福利支出 |
352 |
352 |
352 |
|
|
|
|
|
一般商品和服務(wù)支出 |
284 |
284 |
284 |
|
|
|
|
|
對個人和家庭的補助 |
49 |
49 |
49 |
|
|
|
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|
表11 |
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|
2018年部門預(yù)算項目支出及其它支出預(yù)算表 |
||||||
|
單位名稱（主管部門）： 羅定市圍底鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
單位：萬元 |
||
|
支出項目類別(資金使用單位) |
總計 |
財政撥款 |
財政專戶撥款 |
|
||
|
合計 |
一般公共預(yù)算 |
預(yù)算 |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門財政撥款收支總預(yù)算685萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入685萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出636萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出49萬元、農(nóng)林水支出0萬元、住房保障支出0萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。對比上年部門預(yù)算收支安排增加36萬元，主要原因：是人員變動以及"工資福利性支出與對個人和家庭補助支出"支出。
“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為26萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費12.88萬元，公務(wù)接待費13.12萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年對比減0.17萬元，其主要原因為：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)接待費用及公務(wù)用車維護費支出。
機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2018年，本部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、咨詢費、租賃費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2018年預(yù)計機關(guān)運行經(jīng)費約284萬元。
二、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
三、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至
分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)23.06萬元，占資產(chǎn)總額的4%；固定資產(chǎn)592.77萬元，占資產(chǎn)總額的96%。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：土地及房屋503.5萬元、汽車2輛，價值42.42萬元。
資產(chǎn)變動情況為：2018年預(yù)計購置1輛車。
第四部分 名詞解釋
（一）全口徑預(yù)算：根據(jù)預(yù)算法第5條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。
（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指上年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（五）結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（八）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅） 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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