2018年連州鎮(zhèn)政府部門預(yù)算  

目 錄

 

第一部分  連州鎮(zhèn)政府概況

一、 主要職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、 政府性基金預(yù)算支出情況表

十、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、 部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  連州鎮(zhèn)政府概況

 

一、 主要職責(zé)

羅定市連州鎮(zhèn)人民政府是鎮(zhèn)級國家行政機關(guān)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有黨政辦公室、宜居辦公室、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟辦公室、綜治信訪維穩(wěn)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心5個機構(gòu)；下屬事業(yè)單位有連州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、連州鎮(zhèn)農(nóng)村勞動力服務(wù)中心、連州鎮(zhèn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心共3個單位。其主要職能是：

    1、執(zhí)行本級黨的代表大會、人民代表大會的決議，上級黨委及國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定。

    2、宣傳貫徹落實黨的路線、方針、政策，抓好本行政區(qū)域內(nèi)黨的建設(shè)，選撥和培養(yǎng)基層干部，抓好基層黨員干部的教育、管理和監(jiān)督，團結(jié)全鎮(zhèn)黨員干部和群眾，全面完成黨和國家下達的各項工作任務(wù)。

    3、制定和執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、武裝、司法、計劃生育等行政工作。

    4、維護社會治安秩序，搞好社會治安綜合治理，保障憲法和法律賦予公民的各種權(quán)利，調(diào)解處理各類矛盾糾紛和群眾來信來訪，處理其他由法律規(guī)定的事項。

    5、保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益，致力促進本行政區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展。

    6、負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)和國土規(guī)劃，著力改造宜居環(huán)境，全面推進新農(nóng)村建設(shè)。

    7、履行授權(quán)下放和委托行使的行政許可、綜合執(zhí)法和其他行政管理權(quán)職責(zé)。

    二、機構(gòu)設(shè)置

（一） 本部門無下屬單位，部門預(yù)算為鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算。

（二） 本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)機構(gòu)有黨政辦公室、宜居辦公室、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟辦公室、綜治信訪維穩(wěn)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心5個機構(gòu)；下屬事業(yè)單位有連州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、連州鎮(zhèn)農(nóng)村勞動力服務(wù)中心、連州鎮(zhèn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心共3個單位。連州鎮(zhèn)黨政機關(guān)核定行政編制數(shù)為74名，其中行政編制44名，后勤服務(wù)人員編制4名；核定事業(yè)編制數(shù)26名。2017年末實有在職人數(shù)61人，其中行政編制44人，事業(yè)編制17人，后勤服務(wù)人員3人；離退休人員25人。

收支總體情況表
單位名稱（主管部門）：   羅定市連州鎮(zhèn)人民政府		單位：萬元
收入		支出
項目	2018年預(yù)算	項目	2018年預(yù)算
一、財政撥款	741	一、基本支出	741
二、財政專戶撥款		二、項目支出
三、其他資金		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
本年收入合計	741	本年支出合計	741
四、上級補助收入		四、對附屬單位補助支出
五、附屬單位上繳收入		五、上繳上級支出
六、用事業(yè)基金彌補收支總額		六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收入總計	741	支出總計	741
注：1.財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

第二部分  2018年部門預(yù)算表

 

 

 

 

表1

 

 

 

表2

表3
支出總體情況表
單位名稱（主管部門）：  羅定市連州鎮(zhèn)人民政府	單位：萬元
支出
項目	2018年預(yù)算
一、基本支出	741
工資福利支出	379
一般商品和服務(wù)支出	292
對個人和家庭的補助	70
其他資本性支出等
二、項目支出
日常運轉(zhuǎn)類項目
政府購買服務(wù)類項目
其他類項目
科技研發(fā)類項目
基本建設(shè)類項目
補助企事業(yè)類項目
專項業(yè)務(wù)類項目
因公出國(境)項目
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
本年支出合計	741
四、對附屬單位補助支出
五、上繳上級支出
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
支出總計	741

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

 

一、 部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門財政撥款收支總預(yù)算741萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入741萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出671萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、科學(xué)技術(shù)支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出70萬元、農(nóng)林水支出0萬元、住房保障支出0萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。對比上年部門預(yù)算收支安排增加36萬元，主要原因：是人員變動以及"工資福利性支出與對個人和家庭補助支出"支出.

“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為42萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費22萬元，公務(wù)接待費20萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年對比減0.17萬元，其主要原因為：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)接待費用及公務(wù)用車維護費支出。

機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

    2018年，本部門運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、咨詢費、租賃費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2018年預(yù)計機關(guān)運行經(jīng)費約292萬元。

二、 政府采購情況

2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

三、 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：605.41萬元。

分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)54.36萬元，占資產(chǎn)總額的8.98%；固定資產(chǎn)551.05萬元，占資產(chǎn)總額的91.02%。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：土地及房屋503.5萬元、汽車3輛，價值47.55萬元。

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

（一）全口徑預(yù)算：根據(jù)預(yù)算法第5條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指上年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（五）結(jié)轉(zhuǎn)下年:指本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到下年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（六）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出 （含車輛購置稅） 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（九）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。