2018年

都門片中心小學(xué)部門預(yù)算

 

 

 

  

目 錄

 

第一部分  都門片中心小學(xué)概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、 政府性基金預(yù)算支出情況表

十、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、 部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  都門片中心小學(xué)概況

 

一、 主要職責(zé)

（一）執(zhí)行國(guó)家有關(guān)小學(xué)教育教學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）建立和健全學(xué)校管理規(guī)章制度。

（三）關(guān)注每一個(gè)學(xué)生的發(fā)展。

（四）重視激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣。

（五）關(guān)心學(xué)生身心健康等。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一） 本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：都門片中心小學(xué)本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：8個(gè)。

    羅定市泗綸鎮(zhèn)都門片中心小學(xué)；羅定市泗綸鎮(zhèn)明鏡小學(xué)；羅定市泗綸鎮(zhèn)明鏡小學(xué)；羅定市泗綸鎮(zhèn)和合小學(xué)；羅定市泗綸鎮(zhèn)雙德小學(xué)；羅定市泗綸鎮(zhèn)新和小學(xué)；羅定市泗綸鎮(zhèn)南山小學(xué)；羅定市泗綸鎮(zhèn)升平小學(xué)；羅定市泗綸鎮(zhèn)和平小學(xué)；

（二） 本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：羅定市泗綸鎮(zhèn)都門片中心小學(xué)隸屬羅定市泗綸鎮(zhèn)中心小學(xué)管，我校設(shè)備校長(zhǎng)1名，副校長(zhǎng)2名，編制80人。內(nèi)設(shè)五個(gè)機(jī)構(gòu)：辦公室丶教務(wù)處丶德育處丶總務(wù)處丶體衛(wèi)藝處。

第二部分  2018年部門預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、 部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算816萬(wàn)元，比上年增加145萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%，主要原因是1.增加社會(huì)保障和就業(yè)支出22萬(wàn)元，主要是退休費(fèi)；2.增加商品服務(wù)支出4萬(wàn)元；3.增加社保支出17萬(wàn)元，2018年社保改革；4.增加在職人員工資102萬(wàn)元。支出預(yù)算816萬(wàn)元，比上年增加145萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%，主要原因是1.增加社會(huì)保障和就業(yè)支出22萬(wàn)元，主要是退休費(fèi)；2.增加商品服務(wù)支出4萬(wàn)元；3.增加社保支出17萬(wàn)元，2018年社保改革；4.增加在職人員工資102萬(wàn)元。。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.4萬(wàn)元，比上年增加/減少0.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降7%，主要原因是**（或：與上年保持不變）。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%，主要原因是不安排出國(guó)；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降%，主要原因是沒(méi)有公車；公務(wù)接待費(fèi)1.4萬(wàn)元，比上年增加/減少0.1萬(wàn)元，下降7%，主要原因是:1. 減少會(huì)議接待, 以郵件丶電話方式下達(dá)工作任務(wù)；2. 適當(dāng)減少教師活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排86萬(wàn)元，比上年增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%，主要原因是物品老化，需更新；物價(jià)上升。其中：辦公費(fèi)15.4萬(wàn)元，印刷費(fèi)0，郵電費(fèi)4.62萬(wàn)元，差旅費(fèi)2.31萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0，福利費(fèi)0，日常維修費(fèi)38.98萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)，辦公用房水電費(fèi)9.24，辦公用房取暖費(fèi)0，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0等。

四、 政府采購(gòu)情況

    2018年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：870.92萬(wàn)，分布構(gòu)成情況為：土地. 房屋及構(gòu)筑物686.49萬(wàn)；通用設(shè)備86.24萬(wàn)元；專用設(shè)備12.84萬(wàn)元；文物及陳列品0.37；圖書(shū). 檔案20.70萬(wàn)元；家具. 裝具及動(dòng)植物64.26萬(wàn)元，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：0。

六、 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2018年，本部門推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。公開(kāi)內(nèi)容完整、細(xì)化程度高、公開(kāi)渠道規(guī)范，公開(kāi)完整，公開(kāi)真實(shí)，效果很好。

 

第四部分  名詞解釋