2018年船步鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算
發(fā)布時(shí)間 :
2018年船步鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算
第一部分 羅定市船步鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 船步鎮(zhèn)政府概況
一、主要職責(zé)
（1）宣傳貫徹黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針、政策，貫徹落實(shí)上級(jí)黨委、政府各個(gè)時(shí)期、各項(xiàng)工作的指示、政策和工作部署；
（2）因地制宜編制本鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展目標(biāo)，選準(zhǔn)發(fā)展路子；
（3）加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，提高人民群眾的現(xiàn)代文明素質(zhì)，促進(jìn)文化、教育、科技、衛(wèi)生、體育、人口、環(huán)境等社會(huì)各項(xiàng)建設(shè)快速、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展；
（4）加強(qiáng)社會(huì)主義民主與法制建設(shè)，強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)安定團(tuán)結(jié)的政治局面，確保一方平安，為城鄉(xiāng)發(fā)展經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造良好環(huán)境；
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
（二）本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：
（1）內(nèi)設(shè)黨政辦、社會(huì)事務(wù)辦、規(guī)劃建設(shè)辦、計(jì)生辦、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、農(nóng)辦6個(gè)辦公室。下設(shè)農(nóng)業(yè)務(wù)服站、林業(yè)站、水利水電管理站、計(jì)生服務(wù)所、文化站5個(gè)事業(yè)站所。
（2）按照市級(jí)編制核定文件，我單位編制人數(shù)83 人，其中：行政編制48 人，事業(yè)編制30 人，工勤人員5 人。
實(shí)有人數(shù)70 人，其中：行政編制45 人，事業(yè)編制20 人，工勤人員5
人。
離退休人數(shù)28 人，其中行政編制18人，事業(yè)編制10人。
納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)98 人，其中：在職70 人，離退休28人。
第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算表
|
部門(mén)預(yù)算收支總體情況表 |
|||
|
單位名稱(chēng)： 船步鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬(wàn)元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、財(cái)政撥款 |
824 |
一、基本支出 |
824 |
|
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
|
二、項(xiàng)目支出 |
|
|
三、其他資金 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
824 |
本年支出合計(jì) |
824 |
|
|
|
|
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
824 |
支出總計(jì) |
824 |
|
注：1.財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。 |
|||
|
部門(mén)預(yù)算收入總體情況表 |
||
|
單位名稱(chēng)： 船步鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬(wàn)元 |
|
|
收入 |
||
|
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
|
|
一、財(cái)政撥款 |
824 |
|
|
一般公共預(yù)算撥款 |
824 |
|
|
基金預(yù)算撥款 |
|
|
|
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
|
|
|
教育收費(fèi) |
|
|
|
其他財(cái)政收入撥款 |
|
|
|
三、其他資金 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
824 |
|
|
|
|
|
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
|
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支總額 |
|
|
|
|
|
|
|
收入總計(jì) |
824 |
|
|
部門(mén)預(yù)算支出總體情況表 |
|
|
單位名稱(chēng)： 船步鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬(wàn)元 |
|
支出 |
|
|
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
|
一、基本支出 |
824 |
|
工資福利支出 |
432 |
|
一般商品和服務(wù)支出 |
313 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
79 |
|
其他資本性支出等 |
|
|
|
|
|
二、項(xiàng)目支出 |
|
|
日常運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
其他類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
科技研發(fā)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
補(bǔ)助企事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
信息化運(yùn)維類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
因公出國(guó)（境）類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
信息系統(tǒng)建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目 |
|
|
|
|
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
|
|
|
|
本年支出合計(jì) |
824 |
|
|
|
|
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|
|
五、上繳上級(jí)支出 |
|
|
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
支出總計(jì) |
824 |
|
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
|||||||
|
單位名稱(chēng)： 船步鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
824 |
一、一般公共預(yù)算撥款 |
824 |
||||
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
二、基金預(yù)算撥款 |
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
本年收入合計(jì) |
824 |
本年支出合計(jì) |
824 |
||||
|
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類(lèi)科目） |
||||||
|
單位名稱(chēng)： 船步鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
功能科目名稱(chēng) |
2018年預(yù)算 |
|||||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
||||
|
合計(jì) |
824 |
824 |
|
|||
|
[201]一般公共服務(wù)支出 |
745 |
747 |
|
|||
|
[20104]發(fā)展與改革事務(wù) |
|
|
|
|||
|
[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 |
|
|
|
|||
|
[205]教育支出 |
|
|
|
|||
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
79 |
79 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
|||
|
單位名稱(chēng)： 船步鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
2018年基本支出預(yù)算 |
|
|
|
合計(jì) |
824 |
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
432 |
|
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30101]基本工資 |
|
|
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
|
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
|
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
|
|
|
[50103]住房公積金 |
[30113]住房公積金 |
|
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30229]福利費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
|
|
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢(xún)費(fèi) |
|
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
|
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[301]工資福利支出 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30101]基本工資 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30107]績(jī)效工資 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30113]住房公積金 |
|
|
|
[50501]工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
|
[505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
313 |
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
|
[50502]商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
79 |
|
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30304]撫恤金 |
|
|
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30305]生活補(bǔ)助 |
|
|
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30309]獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30301]離休費(fèi) |
|
|
|
[50905]離退休費(fèi) |
[30302]退休費(fèi) |
|
|
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目） |
|||
|
單位名稱(chēng)：船步鎮(zhèn)人民政府 |
|
單位：萬(wàn)元 |
|
|
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi) |
2018年項(xiàng)目支出預(yù)算 |
|
|
|
合計(jì) |
|
|
|
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
[301]工資福利支出 |
|
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
[50199]其他工資福利支出 |
[30199]其他工資福利支出 |
|
|
|
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30201]辦公費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30202]印刷費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30205]水費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30206]電費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30207]郵電費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30211]差旅費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30214]租賃費(fèi) |
|
|
|
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
[50202]會(huì)議費(fèi) |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
|
|
|
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30203]咨詢(xún)費(fèi) |
|
|
|
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
|
|
|
[50208]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[30231]公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
[310]資本性支出 |
|
|
|
[50301]房屋建筑物購(gòu)建 |
[31001]房屋建筑物購(gòu)置 |
|
|
|
[50303]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
[31013]公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31003]專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
[50307]大型修繕 |
[31006]大型修繕 |
|
|
|
[50399]其他資本性支出 |
[31099]其他資本性支出 |
|
|
|
[509]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
[50901]社會(huì)福利和救助 |
[30307]醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
|
|
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
|
|
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
|
|
單位名稱(chēng)： 船步鎮(zhèn)人民政府 |
單位：萬(wàn)元 |
|
項(xiàng)目 |
2018年預(yù)算 |
|
行政經(jīng)費(fèi) |
313 |
|
“三公”經(jīng)費(fèi) |
23.45 |
|
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
|
|
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
10.2 |
|
1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
|
|
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10.2 |
|
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
13.25 |
|
|
@@一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表:出境費(fèi)$ |
|
注： |
|
|
1、行政經(jīng)費(fèi)包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)、住房補(bǔ)貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機(jī)構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、一般購(gòu)置費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計(jì)范圍）（2）一般行政管理項(xiàng)目支出。具體包括出國(guó)費(fèi)、招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購(gòu)置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車(chē)輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門(mén)辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。 |
|
|
2、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。 |
|
|
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表 |
|||||
|
單位名稱(chēng)： |
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||
|
功能科目名稱(chēng) |
政府性基金預(yù)算支出 |
||||
|
小計(jì) |
其中：基本支出 |
其中：項(xiàng)目支出 |
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
注：1.如該部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出，則本表為空。同時(shí)按照財(cái)政部有關(guān)要求，以空表呈報(bào)省人代會(huì)審議。 |
|||||
|
2018年部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表 |
||||||||||
|
單位名稱(chēng)：船步鎮(zhèn)人民政府 |
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
||||
|
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他資金 |
||||||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合計(jì) |
824 |
824 |
824 |
|
|
|
||||
|
船步鎮(zhèn)人民政府 |
824 |
824 |
824 |
|
|
|
||||
|
工資福利性支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
（下級(jí)單位1） |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工資福利性支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
（下級(jí)單位2） |
|
|
|
|
|
|
||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
2018年部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表 |
||||||||||||
|
單位名稱(chēng)： |
|
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
支出項(xiàng)目類(lèi)別（資金使用單位） |
總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 |
其他資金 |
績(jī)效目標(biāo) |
|||||||
|
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
||||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|||||
|
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
羅定市XX局 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（項(xiàng)目名稱(chēng)1） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（項(xiàng)目名稱(chēng)2） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（項(xiàng)目名稱(chēng)3） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（下級(jí)單位1） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（項(xiàng)目名稱(chēng)1） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（項(xiàng)目名稱(chēng)2） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（項(xiàng)目名稱(chēng)3） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
（下級(jí)單位2） |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
第三部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況
2018年本部門(mén)收入預(yù)算824萬(wàn)元，比上年增加103萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，支出預(yù)算824萬(wàn)元，比上年增加103萬(wàn)元，增長(zhǎng)14%，主要原因是：機(jī)關(guān)站所等工作人員工資、津貼、社保繳費(fèi)正常調(diào)整。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排23.45萬(wàn)元，比上年減少0.05萬(wàn)元，下降0.2%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10.2萬(wàn)元，與上年保持不變公務(wù)接待費(fèi)13.25萬(wàn)元，比上年減少0.05萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是公務(wù)接待采購(gòu)方面加強(qiáng)管理。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排313萬(wàn)元。
四、政府采購(gòu)情況
五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用
六、預(yù)算績(jī)效信息
無(wú)
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：
指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)
正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出 （含車(chē)輛購(gòu)置稅） 及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
關(guān)于本網(wǎng) | 隱私聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有(c)
制作單位：
粵公網(wǎng)安備 44538102000008號(hào)