2018年

羅定市圍底中學(xué)部門預(yù)算

 

 

 

  

目 錄

 

第一部分  羅定市圍底中學(xué)概況

一、 主要職責(zé)

二、 機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、 一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、 政府性基金預(yù)算支出情況表

十、 部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、 部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  羅定市圍底中學(xué)概況

 

一、 主要職責(zé)

（1）全面貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育的方針、政策和法律、法規(guī)，擬定本校教育工作的管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。

（2）制定本校教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、計劃，確立全校教育事業(yè)的發(fā)展的重點、規(guī)模、速度和步驟，并指導(dǎo)協(xié)調(diào)、貫徹實施。

（3）規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)學(xué)校德育工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作，指導(dǎo)組織學(xué)校開展青少年科普活動、文體活動，保護青少年健康成長。

（4）管理和分配學(xué)校的教育經(jīng)費，指導(dǎo)編制并負責(zé)匯總上報本校教育經(jīng)費年度預(yù)決算。

（5）制定、實施教育建設(shè)政策、規(guī)劃和計劃，統(tǒng)籌本校布局調(diào)整；會同有關(guān)部門籌措教育經(jīng)費，積極創(chuàng)造條件改善辦學(xué)條件。

（6）綜合管理本校教育工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)各年級有關(guān)教育教學(xué)工作。

（7）指導(dǎo)全校教育體制、教育內(nèi)容、教學(xué)方法的改革。負責(zé)督促落實各年級教育教學(xué)計劃、教學(xué)大綱要求，領(lǐng)導(dǎo)組織教學(xué)研究、改革教學(xué)手段和方法，交流教育信息、推廣教育教學(xué)經(jīng)驗、提高教育教學(xué)水平和質(zhì)量?！　　　　　　　　　?/span>

（8）承辦上級教育主管部門交辦的其他工作。

 

    二、機構(gòu)設(shè)置

本部門無下屬單位，部門預(yù)算為鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算。

本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、體藝衛(wèi)處、團委6個部門；2017年末在職教師98人、退休人員15人、在校學(xué)生1147人。

 

 

 

第二部分  2018年部門預(yù)算表

 

 

 

（說明：以下為表樣，具體按本級財政部門批復(fù)各部門的表格公開。財預(yù)〔2016〕143號文要求至少應(yīng)公開的8張表必須編制并公開，績效目標(biāo)必須有所體現(xiàn)并公開。必須公開表中如有表格無數(shù)據(jù)，也應(yīng)以空表公開，并備注說明，如表9）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

（說明：在以下必須公開的基本說明基礎(chǔ)上，可根據(jù)本部門情況加以細化說明）

 

一、 部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算1093萬元，比上年增加109萬元，增長11%，主要原因是工資調(diào)資增加；支出預(yù)算1093萬元，比上年增加109萬元，增長11%，主要原因是工資調(diào)資增加。

二、 “三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排2萬元，比上年減少0.04萬元，下降2%，與上年基本保持不變。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年保持不變0；公務(wù)用車購置及運行費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費2萬元，比上年增加/減少0.04萬元，與上年基本保持不變。

三、 機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

   本部門不屬機關(guān)單位。日常運行經(jīng)費安排224萬元，上去年基本保持不變。其中：辦公費12萬元，印刷費20萬元，郵電費7.92萬元，差旅費2萬元，會議費0萬元，福利費0萬元，日常維修費102.76萬元，專用材料及一般設(shè)備購置費58萬元，辦公用房水電費14.66萬元，辦公用房取暖費0萬元，辦公用房物業(yè)管理費0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元。

四、 政府采購情況

    2018年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。

五、 國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：1573萬元，分布構(gòu)成情況為：土地房屋及構(gòu)筑物1059萬元、通用設(shè)備308萬元、專用設(shè)備32萬元、圖書檔案69萬元、家具用具裝具及動植物105萬元，主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：數(shù)量18758，資產(chǎn)變動情況為：增加77萬元。

六、 預(yù)算績效信息公開情況

暫無開展預(yù)算績效評價。

 

 

 

 

 

 

第四部分  名詞解釋

（說明：本項為必須公開內(nèi)容，可解釋本部門預(yù)算特有的較為專業(yè)的名詞，或是財政預(yù)算編制方面名詞。）

名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、等以外的收入。

7.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。