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2018年社保局部門預(yù)算公開

發(fā)布時間 : 2018-02-28 00:00 來源 : 羅定市社?；鹁?/span> 瀏覽次數(shù) : -次【字號：大中小】

2018年

羅定市社會保險基金管理局部門預(yù)算

第一部分羅定市社會保險基金管理局概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分年羅定市社會保險基金管理局部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分羅定市社會保險基金管理局年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分羅定市社會保險基金管理局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省、市制定的各項社會保險法律、法規(guī)和政策規(guī)定。

（二）辦理社會保險登記和各項社會保險待遇的審核、發(fā)放以及社會保險關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止工作。

（三）承擔(dān)我市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析及其管理工作。

（四）匯總編制我市各項社會保險基金的年度、季度、月度財務(wù)報告，執(zhí)行社會保險基金財務(wù)會計制度和社會保險基金管理、存儲、劃撥、稽核工作。

（五）負責(zé)機關(guān)事業(yè)單位參保人員職業(yè)年金待遇標準、領(lǐng)取期限核定及轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

（六）參與社會保險宣傳工作，擬定社會保險宣傳具體計劃。

（七）按省、市社保局要求為參保企業(yè)、參保人整理社保業(yè)務(wù)資料數(shù)據(jù)、信息等檔案歸檔工作。

（八）承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。

二、本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

羅定市社會保險基金管理局是羅定市人力資源和社會保障局直屬的副科級參照公務(wù)員法管理和獨立核算事業(yè)單位，編制49名。其中：局長1名，副局長3名，股長（主任）9名，副股長（副主任）12名，后勤服務(wù)人員數(shù)3名。內(nèi)設(shè)9個機構(gòu)：辦公室、財務(wù)股、職工保險關(guān)系股、職工待遇核發(fā)股、職工醫(yī)療保險股、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險股、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險股、稽核股、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險股。

2018年本部門收入預(yù)算535萬元，比上年減少91萬元，減少17%，主要原因是人員減少和壓縮各項開支；支出預(yù)算535萬元，比上年減少91萬元，下降17%，主要原因是人員減少和壓縮各項開支。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

表1
部門預(yù)算收支總體情況表
單位名稱：羅定市社會保險基金管理局		單位：萬元
收入		支出
項目	2018年預(yù)算	項目	2018年預(yù)算
一、財政撥款	535	一、基本支出	535
二、財政專戶撥款		二、項目支出
三、其他資金		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

本年收入合計	535	本年支出合計	535

四、上級補助收入		四、對附屬單位補助支出
五、附屬單位上繳收入		五、上繳上級支出
六、用事業(yè)基金彌補收支總額		六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計	535	支出總計	535
注：1.財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。

表2
部門預(yù)算收入總體情況表
單位名稱：羅定市社會保險基金管理局	單位：萬元
收入
項目	2018年預(yù)算
一、財政撥款	535
一般公共預(yù)算撥款	535
基金預(yù)算撥款
二、財政專戶撥款
教育收費
其他財政收入撥款
三、其他資金
事業(yè)收入
事業(yè)單位經(jīng)營收入
其他收入

本年收入合計	535

四、上級補助收入
五、附屬單位上繳收入
六、用事業(yè)基金彌補收支總額

收入總計	535

表3
部門預(yù)算支出總體情況表
單位名稱：羅定市社會保險基金管理局	單位：萬元
支出
項目	2018年預(yù)算
一、基本支出	535
工資福利支出	347
一般商品和服務(wù)支出	141
對個人和家庭的補助	47
其他資本性支出等

二、項目支出
日常運轉(zhuǎn)類項目
政府購買服務(wù)類項目
其他類項目
科技研發(fā)類項目
基本建設(shè)類項目
補助企事業(yè)類項目
信息化運維類項目
專項業(yè)務(wù)類項目
因公出國（境）類項目
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

本年支出合計	535

四、對附屬單位補助支出
五、上繳上級支出
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

支出總計	535

表4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱：羅定市社會保險基金管理局			單位：萬元
收入		支出
項目	2018年預(yù)算	項目	2018年預(yù)算
一、一般公共預(yù)算撥款	535	一、一般公共預(yù)算撥款	535
二、基金預(yù)算撥款		二、基金預(yù)算撥款

本年收入合計	535	本年支出合計	535

表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：羅定市社會保險基金管理局		單位：萬元
功能科目名稱	2018年預(yù)算
功能科目名稱	小計	其中：基本支出	其中：項目支出
合計	535	535
[201]一般公共服務(wù)支出
[20104]發(fā)展與改革事務(wù)
[2010499]其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
[205]教育支出
20801人力資源和社會保障事務(wù)	535	535
208009社會保險經(jīng)辦機構(gòu)	535	535

	表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：羅定市社會保險基金管理局		單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類	部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類	2018年基本支出預(yù)算
	合計	535
[501]機關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出	347
[50101]工資獎金津補貼	[30101]基本工資	310
[50101]工資獎金津補貼	[30102]津貼補貼
[50101]工資獎金津補貼	[30103]獎金
[50102]社會保障繳費	[30112]其他社會保障繳費	12
[50103]住房公積金	[30113]住房公積金	25
[50199]其他工資福利支出	[30106]伙食補助費
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出	[302]商品和服務(wù)支出	141
[50201]辦公經(jīng)費	[30201]辦公費	22
[50201]辦公經(jīng)費	[30202]印刷費	5
[50201]辦公經(jīng)費	[30204]手續(xù)費
[50201]辦公經(jīng)費	[30205]水費	0.5
[50201]辦公經(jīng)費	[30206]電費	6
[50201]辦公經(jīng)費	[30207]郵電費	4
[50201]辦公經(jīng)費	[30209]物業(yè)管理費
[50201]辦公經(jīng)費	[30211]差旅費	1
[50201]辦公經(jīng)費	[30214]租賃費
[50201]辦公經(jīng)費	[30228]工會經(jīng)費	3
[50201]辦公經(jīng)費	[30229]福利費
[50201]辦公經(jīng)費	[30239]其他交通費用
[50202]會議費	[30215]會議費	1
[50203]培訓(xùn)費	[30216]培訓(xùn)費	1
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30203]咨詢費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30226]勞務(wù)費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30227]委托業(yè)務(wù)費
[50206]公務(wù)接待費	[30217]公務(wù)接待費	4.5
[50207]因公出國（境）費用	[30212]因公出國（境）費用
[50208]公務(wù)用車運行維護費	[30231]公務(wù)用車運行維護費	2
[50209]維修（護）費	[30213]維修（護）費	1
[50299]其他商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出	90
[503]機關(guān)資本性支出（一）	[310]資本性支出
[50306]設(shè)備購置	[31002]辦公設(shè)備購置
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	[301]工資福利支出
[50501]工資福利支出	[30101]基本工資
[50501]工資福利支出	[30102]津貼補貼
[50501]工資福利支出	[30103]獎金
[50501]工資福利支出	[30107]績效工資
[50501]工資福利支出	[30113]住房公積金
[50501]工資福利支出	[30199]其他工資福利支出
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	[302]商品和服務(wù)支出
[50502]商品和服務(wù)支出	[30201]辦公費
[50502]商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出
[509]對個人和家庭的補助	[303]對個人和家庭的補助	47
[50901]社會福利和救助	[30304]撫恤金
[50901]社會福利和救助	[30305]生活補助
[50901]社會福利和救助	[30307]醫(yī)療費補助	7
[50901]社會福利和救助	[30309]獎勵金
[50905]離退休費	[30301]離休費
[50905]離退休費	[30302]退休費	40
[50999]其他對個人和家庭的補助	[30399]其他對個人和家庭的補助

	表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：羅定市社會保險基金管理局		單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類	部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類	2018年項目支出預(yù)算
	合計
[501]機關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出
[50199]其他工資福利支出	[30106]伙食補助費
[50199]其他工資福利支出	[30199]其他工資福利支出
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出	[302]商品和服務(wù)支出
[50201]辦公經(jīng)費	[30201]辦公費
[50201]辦公經(jīng)費	[30202]印刷費
[50201]辦公經(jīng)費	[30204]手續(xù)費
[50201]辦公經(jīng)費	[30205]水費
[50201]辦公經(jīng)費	[30206]電費
[50201]辦公經(jīng)費	[30207]郵電費
[50201]辦公經(jīng)費	[30209]物業(yè)管理費
[50201]辦公經(jīng)費	[30211]差旅費
[50201]辦公經(jīng)費	[30214]租賃費
[50201]辦公經(jīng)費	[30239]其他交通費用
[50202]會議費	[30215]會議費
[50203]培訓(xùn)費	[30216]培訓(xùn)費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30203]咨詢費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30226]勞務(wù)費
[50206]公務(wù)接待費	[30217]公務(wù)接待費
[50208]公務(wù)用車運行維護費	[30231]公務(wù)用車運行維護費
[50209]維修（護）費	[30213]維修（護）費
[50299]其他商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出
[503]機關(guān)資本性支出（一）	[310]資本性支出
[50301]房屋建筑物購建	[31001]房屋建筑物購置
[50303]公務(wù)用車購置	[31013]公務(wù)用車購置
[50306]設(shè)備購置	[31002]辦公設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置	[31003]專用設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置	[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
[50307]大型修繕	[31006]大型修繕
[50399]其他資本性支出	[31099]其他資本性支出
[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	[303]對個人和家庭的補助
[50901]社會福利和救助	[30307]醫(yī)療費補助
[50999]其他對個人和家庭的補助	[30399]其他對個人和家庭的補助

	表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱：羅定市社會保險基金管理局	單位：萬元
項目	2018年預(yù)算
行政經(jīng)費	488
“三公”經(jīng)費	6.16
其中：（一）因公出國（境）支出	0
（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出	2
1.公務(wù)用車購置
2.公務(wù)用車運行維護費	2
（三）公務(wù)接待費支出	4.16

注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。

表9
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：羅定市社會保險基金管理局			單位：萬元
功能科目名稱	政府性基金預(yù)算支出
	小計	其中：基本支出		其中：項目支出






注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。

						表10
2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：羅定市社會保險基金管理局						單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位）	總計	財政撥款			財政專戶撥款	其他資金
支出項目類別（資金使用單位）	總計	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財政專戶撥款	其他資金
	1	2	3	4	5	6
合計
羅定市社保局	535	535	535		535
工資福利性支出	347	347	347		347
商品和服務(wù)支出	141	141	141		141
對個人和家庭補助	47	47	47		47
（下級單位1）
工資福利性支出
商品和服務(wù)支出
對個人和家庭補助
（下級單位2）
……

							表11
2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：羅定市社會保險基金管理局							單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位）	總計	財政撥款			財政專戶撥款	其他資金	績效目標
支出項目類別（資金使用單位）	總計	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財政專戶撥款	其他資金	績效目標
	1	2	3	4	5	6	6
合計
羅定市XX局
（項目名稱1）
（項目名稱2）
（項目名稱3）
……
（下級單位1）
（項目名稱1）
（項目名稱2）
（項目名稱3）
……
（下級單位2）
……

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

部門預(yù)算收支增減變化情況

一、“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排6.16萬元，比上年減少16.44萬元，下降266%，主要原因是2017年購置公務(wù)用車一臺。因公出國（出境）經(jīng)費0元，會議費0元，公務(wù)用車購置及運行費2萬元，比上年減少0.6萬元，下降30%，主要原因是減少外差；公務(wù)接待費4.16萬元，比上年減少0.84萬元，增長/下降20%，主要原因是壓縮接待人次。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排488萬元，比上年減少66萬元，下降13.5%，主要原因是人員減少和壓縮各項開支。其中：辦公費22萬元，印刷費5萬元，郵電費4萬元，差旅費1萬元，會議費1萬元，辦公用房水電費5.5萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元等。

三、政府采購情況

2018年本部門政府采購安排5萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算5萬元等。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況：分布構(gòu)成情況為流動資產(chǎn)2609180.85元，固定資產(chǎn)3845584元。分布構(gòu)成情況為固定資產(chǎn)：公務(wù)車14.73萬元，房屋及實物資產(chǎn)為：3698284元。

五、2018年預(yù)算績效情況

2018年社保社?；鹂偸?span lang="EN-US">54198萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險28700萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)養(yǎng)老保險25498萬元。

第四部分名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及其他費用。

運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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