2018年

羅定市龍灣中學(xué)部門(mén)預(yù)算

 

 

 

  

目 錄

 

第一部分  羅定市龍灣中學(xué)概況

一、 主要職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

一、 收支總體情況表

二、 收入總體情況表

三、 支出總體情況表

四、 財(cái)政撥款收支總體情況表

五、 一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、 一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、 一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、 政府性基金預(yù)算支出情況表

十、 部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、 部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  羅定市龍灣中學(xué)概況

 

一、 主要職責(zé)

組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

本部門(mén)無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。

本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

羅定市龍灣中學(xué)設(shè)置有校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室、教導(dǎo)處、德育處、辦公室、總務(wù)處、體衛(wèi)藝、團(tuán)委八個(gè)處室。校長(zhǎng)室負(fù)責(zé)學(xué)校的全面工作；副校長(zhǎng)室協(xié)助校長(zhǎng)處理學(xué)校的日常事務(wù)；教導(dǎo)處主管學(xué)校的教學(xué)工作；德育處主管學(xué)生的德育管理工作；辦公室負(fù)責(zé)學(xué)校的對(duì)外宣傳和日常事務(wù)協(xié)調(diào)；總務(wù)處主管學(xué)校的后勤工作；體衛(wèi)藝負(fù)責(zé)學(xué)校的文體活動(dòng)；團(tuán)委負(fù)責(zé)學(xué)生團(tuán)員的相關(guān)工作。我校有教職工66人，臨時(shí)工12人，退休5人，學(xué)生746人。

 

 

 

 

 

第二部分  2018年部門(mén)預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

 

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

 

 

 

 

 

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門(mén)預(yù)算基本支出預(yù)算表

 

 

十一、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

 

 

第三部分      2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、 部門(mén)預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門(mén)收入預(yù)算763萬(wàn)元，比上年增加116萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.92%，主要原因是上級(jí)對(duì)人員工資增長(zhǎng)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)增加這兩部分的撥款；支出預(yù)算763萬(wàn)元，比上年增加116萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.92%，主要原因是人員的工資增長(zhǎng)、機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)的增加。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排1.32萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年保持不變。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年保持不變；公務(wù)接待費(fèi)1.32萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年保持不變。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

    2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排145萬(wàn)元，比上年增加11萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.58%，主要原因是辦公費(fèi)與電費(fèi)的增加。其中：辦公費(fèi)83.5，印刷費(fèi)1.3，郵電費(fèi)2.5，差旅費(fèi)5.1，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)38.9，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)**，辦公用房水電費(fèi)13.7，辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元等。

四、 政府采購(gòu)情況

    2018年本部門(mén)政府采購(gòu)安排15萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。

五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：928.82萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：通用設(shè)備753.59萬(wàn)元，專用設(shè)備63.32萬(wàn)，文物和陳列品4.4萬(wàn)，圖書(shū)41.73萬(wàn)，家具65.78萬(wàn)元，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為：928.82，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：新增固定資產(chǎn)6.13萬(wàn)元。

六、 預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況

2018年，本部門(mén)無(wú)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)的有關(guān)工作情況。

 

 

 

第四部分      名詞解釋

 

全口徑預(yù)算。根據(jù)預(yù)算法第5條，指將全部政府收支納入預(yù)算，并實(shí)行與其性質(zhì)相適應(yīng)的管理和監(jiān)督，使政府預(yù)算做到體系完整、結(jié)構(gòu)清晰、權(quán)責(zé)匹配、公開(kāi)透明。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
    一般公共預(yù)算。是指是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。透過(guò)一般公共預(yù)算，可以使人們了解政府活動(dòng)的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。
    部門(mén)預(yù)算。是指政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策及其履行職能需要，編制的反映政府各部門(mén)所有收入和支出情況的年度財(cái)政收入預(yù)算。部門(mén)預(yù)算由本部門(mén)及其所屬各單位預(yù)算組成，由基層預(yù)算單位開(kāi)始編制，逐級(jí)上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)后執(zhí)行。
    “三公”經(jīng)費(fèi)。指公務(wù)接待費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
   一般公共預(yù)算收入（原公共財(cái)政預(yù)算收入）。是按照財(cái)政部規(guī)定的統(tǒng)一科目和口徑統(tǒng)計(jì)的收入，包括地方固定收入以及中央與地方共享收入中地方所得部分。地方各級(jí)財(cái)政總收入減去上劃中央、省收入即為一般公共預(yù)算收入。