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2018年羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算

發(fā)布時間 : 2018-02-28 15:10 來源 : 羅定市黎少鎮(zhèn)黨政辦瀏覽次數(shù) : -次【字號：大中小】

2018年羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算

第一部分羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分羅定市黎少鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

（1）宣傳、貫徹、執(zhí)行黨的路線、方針和政策，貫徹落實上級黨委、政府各個時期、各項工作的指示、政策和工作部署。

（2）以中國特色社會主義理論為指導(dǎo)，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，切實抓好黨的組織、思想和作風(fēng)建設(shè)，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，抓好黨員、干部隊伍的培養(yǎng)發(fā)展和教育管理，為五個文明建設(shè)提供堅強的思想、政治、組織保證。

（3）根據(jù)羅定市主體功能區(qū)規(guī)劃定位，因地制宜編制黎少鎮(zhèn)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展目標(biāo)，選準(zhǔn)發(fā)展路子；重點發(fā)展荔枝、龍眼、肉桂等水果及農(nóng)產(chǎn)品基地；加強旅游資源開發(fā)，發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)，提升農(nóng)業(yè)效益。大力宣傳推介黎少環(huán)境優(yōu)勢，積極利用黎少得天獨厚的山水優(yōu)勢和豐富的農(nóng)林資源，打造好黎少鎮(zhèn)玉桂大道的建設(shè)，開辟觀光休閑產(chǎn)業(yè)。

（4）強化農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理，提高“三農(nóng)”服務(wù)水平，抓好農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等工作。

（5）嚴(yán)格控制開發(fā)強度，落實限制建設(shè)用地，保護現(xiàn)有耕地和林地；以提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量為重點，合理利用和開發(fā)自然資源，通過生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護，提高生態(tài)環(huán)境的承載力和生態(tài)功能等級，建立穩(wěn)定、有序、優(yōu)質(zhì)的森林生態(tài)系統(tǒng)。

（6）按照市的總體建設(shè)規(guī)劃，推進宜居城鄉(xiāng)、名鎮(zhèn)名村的規(guī)劃建設(shè)。

（7）加強民主法制建設(shè)，強化社會治安綜合治理，切實抓好信訪維穩(wěn)工作，保持社會和諧穩(wěn)定，營造良好的投資環(huán)境和社會環(huán)境。

（8）加強和完善農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好新型城鎮(zhèn)化和新農(nóng)村建設(shè)，推動基本公共服務(wù)延伸到行政村的工作。

（9）負責(zé)文化、教育、體育、醫(yī)療衛(wèi)生、科技、人口和計劃生育、社會保障、民政優(yōu)撫、信息建設(shè)等工作，促進社會各項事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。

（10）負責(zé)人大、政協(xié)、武裝、工會、共青團和婦聯(lián)等聯(lián)絡(luò)工作。

（11）承辦市政府簡政強鎮(zhèn)事權(quán)改革下放的事權(quán)。

（12）完成上級下達的各項工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

（一）本部門預(yù)算為本級預(yù)算。

（二）本部門內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員構(gòu)成情況：

黎少鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政辦公室、宜居辦公室、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟辦公室、綜治信訪維穩(wěn)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心。

按照市級編制核定文件，我單位編制人數(shù)80人，其中：行政編制46人，事業(yè)編制29人，工勤人員5人。

實有人數(shù)115人，其中：編制在職63人，離退休 32 人，其他人員 20 人。　

納入統(tǒng)發(fā)工資人數(shù)95人，其中：在職 63 人，離退休32人。

第二部分 2018年部門預(yù)算表

表1
部門預(yù)算收支總體情況表
單位名稱：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府		單位：萬元
收入		支出
項目	2018年預(yù)算	項目	2018年預(yù)算
一、財政撥款	768	一、基本支出	768
二、財政專戶撥款		二、項目支出
三、其他資金		三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

本年收入合計	768	本年支出合計	768

四、上級補助收入		四、對附屬單位補助支出
五、附屬單位上繳收入		五、上繳上級支出
六、用事業(yè)基金彌補收支總額		六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

收入總計	768	支出總計	768
注：1.財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。

表2
部門預(yù)算收入總體情況表
單位名稱：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府	單位：萬元
收入
項目	2018年預(yù)算
一、財政撥款
一般公共預(yù)算撥款	768
基金預(yù)算撥款
二、財政專戶撥款
教育收費
其他財政收入撥款
三、其他資金
事業(yè)收入
事業(yè)單位經(jīng)營收入
其他收入

本年收入合計	768

四、上級補助收入
五、附屬單位上繳收入
六、用事業(yè)基金彌補收支總額

收入總計	768

表3
部門預(yù)算支出總體情況表
單位名稱：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府	單位：萬元
支出
項目	2018年預(yù)算
一、基本支出	768
工資福利支出	381
一般商品和服務(wù)支出	298
對個人和家庭的補助	89
其他資本性支出等

二、項目支出
日常運轉(zhuǎn)類項目
政府購買服務(wù)類項目
其他類項目
科技研發(fā)類項目
基本建設(shè)類項目
補助企事業(yè)類項目
信息化運維類項目
專項業(yè)務(wù)類項目
因公出國（境）類項目
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目

三、事業(yè)單位經(jīng)營支出

本年支出合計	768

四、對附屬單位補助支出
五、上繳上級支出
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年

支出總計	768

表4
財政撥款收支總體情況表
單位名稱：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府			單位：萬元
收入		支出
項目	2018年預(yù)算	項目	2018年預(yù)算
一、一般公共預(yù)算撥款	768	一、一般公共預(yù)算撥款	768
二、基金預(yù)算撥款		二、基金預(yù)算撥款

本年收入合計	768	本年支出合計	768

表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府		單位：萬元
功能科目名稱	2018年預(yù)算
功能科目名稱	小計	其中：基本支出	其中：項目支出
合計	768	768
[201]一般公共服務(wù)支出	679	679
[20103]政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)	679	679
[2010301]行政運行	679	679
[303]對個人和家庭的補助	89	89
……

	表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府		單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類	部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類	2018年基本支出預(yù)算
	合計	768
[501]機關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出	381
[50101]工資獎金津補貼	[30101]基本工資	170
[50101]工資獎金津補貼	[30102]津貼補貼	130
[50101]工資獎金津補貼	[30103]獎金	35
[50102]社會保障繳費	[30112]其他社會保障繳費	11
[50103]住房公積金	[30113]住房公積金	35
[50199]其他工資福利支出	[30106]伙食補助費
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出	[302]商品和服務(wù)支出	298
[50201]辦公經(jīng)費	[30201]辦公費	14.1
[50201]辦公經(jīng)費	[30202]印刷費
[50201]辦公經(jīng)費	[30204]手續(xù)費
[50201]辦公經(jīng)費	[30205]水費	1.13
[50201]辦公經(jīng)費	[30206]電費	11.89
[50201]辦公經(jīng)費	[30207]郵電費	0.74
[50201]辦公經(jīng)費	[30209]物業(yè)管理費
[50201]辦公經(jīng)費	[30211]差旅費	2.47
[50201]辦公經(jīng)費	[30214]租賃費
[50201]辦公經(jīng)費	[30228]工會經(jīng)費
[50201]辦公經(jīng)費	[30229]福利費
[50201]辦公經(jīng)費	[30239]其他交通費用
[50202]會議費	[30215]會議費	7.15
[50203]培訓(xùn)費	[30216]培訓(xùn)費	2.15
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30203]咨詢費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30226]勞務(wù)費	7.94
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30227]委托業(yè)務(wù)費
[50206]公務(wù)接待費	[30217]公務(wù)接待費	18
[50207]因公出國（境）費用	[30212]因公出國（境）費用
[50208]公務(wù)用車運行維護費	[30231]公務(wù)用車運行維護費	11
[50209]維修（護）費	[30213]維修（護）費	2
[50299]其他商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出	219.43
[503]機關(guān)資本性支出（一）	[310]資本性支出
[50306]設(shè)備購置	[31002]辦公設(shè)備購置
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	[301]工資福利支出
[50501]工資福利支出	[30101]基本工資
[50501]工資福利支出	[30102]津貼補貼
[50501]工資福利支出	[30103]獎金
[50501]工資福利支出	[30107]績效工資
[50501]工資福利支出	[30113]住房公積金
[50501]工資福利支出	[30199]其他工資福利支出
[505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	[302]商品和服務(wù)支出
[50502]商品和服務(wù)支出	[30201]辦公費
[50502]商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出
[509]對個人和家庭的補助	[303]對個人和家庭的補助	89
[50901]社會福利和救助	[30304]撫恤金
[50901]社會福利和救助	[30305]生活補助
[50901]社會福利和救助	[30307]醫(yī)療費補助
[50901]社會福利和救助	[30309]獎勵金
[50905]離退休費	[30301]離休費
[50905]離退休費	[30302]退休費	75
[50999]其他對個人和家庭的補助	[30399]其他對個人和家庭的補助	14

		表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府			單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類	部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類		2018年項目支出預(yù)算
	合計		此項無安排
[501]機關(guān)工資福利支出	[301]工資福利支出
[50199]其他工資福利支出	[30106]伙食補助費
[50199]其他工資福利支出	[30199]其他工資福利支出
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出	[302]商品和服務(wù)支出
[50201]辦公經(jīng)費	[30201]辦公費
[50201]辦公經(jīng)費	[30202]印刷費
[50201]辦公經(jīng)費	[30204]手續(xù)費
[50201]辦公經(jīng)費	[30205]水費
[50201]辦公經(jīng)費	[30206]電費
[50201]辦公經(jīng)費	[30207]郵電費
[50201]辦公經(jīng)費	[30209]物業(yè)管理費
[50201]辦公經(jīng)費	[30211]差旅費
[50201]辦公經(jīng)費	[30214]租賃費
[50201]辦公經(jīng)費	[30239]其他交通費用
[50202]會議費	[30215]會議費
[50203]培訓(xùn)費	[30216]培訓(xùn)費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30203]咨詢費
[50205]委托業(yè)務(wù)費	[30226]勞務(wù)費
[50206]公務(wù)接待費	[30217]公務(wù)接待費
[50208]公務(wù)用車運行維護費	[30231]公務(wù)用車運行維護費
[50209]維修（護）費	[30213]維修（護）費
[50299]其他商品和服務(wù)支出	[30299]其他商品和服務(wù)支出
[503]機關(guān)資本性支出（一）	[310]資本性支出
[50301]房屋建筑物購建	[31001]房屋建筑物購置
[50303]公務(wù)用車購置	[31013]公務(wù)用車購置
[50306]設(shè)備購置	[31002]辦公設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置	[31003]專用設(shè)備購置
[50306]設(shè)備購置	[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
[50307]大型修繕	[31006]大型修繕
[50399]其他資本性支出	[31099]其他資本性支出
[509]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助	[303]對個人和家庭的補助
[50901]社會福利和救助	[30307]醫(yī)療費補助
[50999]其他對個人和家庭的補助	[30399]其他對個人和家庭的補助

	表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府	單位：萬元
項目	2018年預(yù)算
行政經(jīng)費	298
“三公”經(jīng)費	29
其中：（一）因公出國（境）支出	0
（二）公務(wù)用車購置及運行維護支出	11
1.公務(wù)用車購置	0
2.公務(wù)用車運行維護費	11
（三）公務(wù)接待費支出	18

注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、差旅費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍）（2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會議費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。

表9
2018年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府			單位：萬元
功能科目名稱	政府性基金預(yù)算支出
功能科目名稱	小計	其中：基本支出	其中：項目支出
此項無安排





注：1.如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。同時按照財政部有關(guān)要求，以空表呈報省人代會審議。

						表10
2018年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府						單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位）	總計	財政撥款			財政專戶撥款	其他資金
		合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算
	1	2	3	4	5	6
合計	768	768	768
羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府
工資福利性支出	381	381	381
商品和服務(wù)支出	298	298	298
對個人和家庭補助	89	89	89

							表11
2018年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：羅定市黎少鎮(zhèn)人民政府							單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位）	總計	財政撥款			財政專戶撥款	其他資金	績效目標(biāo)
支出項目類別（資金使用單位）	總計	合計	一般公共預(yù)算	政府性基金預(yù)算	財政專戶撥款	其他資金	績效目標(biāo)
	1	2	3	4	5	6	6
合計	此項無安排
羅定市XX局
（項目名稱1）
（項目名稱2）
（項目名稱3）
……
（下級單位1）
（項目名稱1）
（項目名稱2）
（項目名稱3）
……
（下級單位2）
……

注：1.如該部門無項目支出及其他支出安排的支出，則本表為空。

第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

部門預(yù)算收支增減變化情況

2018年本部門收入預(yù)算768萬元，比上年預(yù)算增加102萬元，增長11.53%，主要原因是人員經(jīng)費的增長；支出預(yù)算768萬元，比上年增加102萬元，增長11.53%，主要原因是要是人員增加，以及機關(guān)、站所等人員的工資、津貼、獎金、社會保障繳費等正常調(diào)整。
“三公”經(jīng)費安排情況說明

2018年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排29萬元，與上年基本持平。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費11萬元，與上年保持不變；公務(wù)接待費18萬元，與上年基本持平。
機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2018年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排298萬元，比上年增加18萬元，增長0.94%，主要原因是隨著物價的上漲，各種商品和服務(wù)支出會比上年增加。其中：辦公費14.1萬，電費11.89萬，水費1.13萬,郵電費0.74萬，差旅費2.47萬，會議費7.15萬，培訓(xùn)費2.15萬，公務(wù)接待18萬,勞務(wù)費7.94萬,日常維修費2萬，公務(wù)用車運行維護費11萬等。
政府采購情況

2018年本部門政府采購安排272.58萬元，其中：貨物類采購預(yù)算20.58萬元，工程類采購預(yù)算250萬元，服務(wù)類采購預(yù)算2萬元等。
國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，資產(chǎn)合計1122.3萬元，分布構(gòu)成情況為：流動資產(chǎn)497.3萬元；固定資產(chǎn)624.96萬元，其中：房屋及建筑物588.42萬元，一般公務(wù)用車5輛。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指地方財政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：

指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

三、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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